Pendahuluan

Brasil menyatakan r, SP SC telah ditetapkan dan menerapkan proses baru untuk menghitung dan melaporkan kompensasi dan pemulihan jumlah pajak ICMS-ST di operasi internal untuk konsumen akhir ketika barang diperoleh di bawah pajak pengganti rezim (ICMS-ST). Proses ini dapat diterapkan untuk pengecer dan non-pengecer perusahaan

Sebagai aturan umum,  wajib harus menentukan pada basis bulanan perbedaan antara jumlah ICMS-ST dihitung dalam jumlah ICMS-ST dihitung dan masuk dokumen fiskal keluar dokumen fiskal untuk konsumen akhir. Pengecualian dan khusus lainnya aturan mungkin berlaku tergantung pada status definisi

Hal ini perbedaan bernama: ICMS-ST penyesuaian, karena koreksi ini dapat positif (+) atau negatif (-) dan harus dilaporkan dalam SPED fiskal atau lainnya pernyataan pajak terkait.

image.png

Contoh tingkat tinggi

Pembelian - masuk dokumen fiskal SM ICMS ST = 80,00

                ICMS ST dihitung = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

Penjualan - keluar jumlah dasar dokumen fiskal = 90,00

                Efektif ICMS-ST = 90,00 * 18% = R$ 16,20 

 Jumlah ICMS ST untuk melengkapi = R$ 16,20 (ICMS ST efektif) - R$ 14,00 (ICMS ST dari pembelian) = R$ 2,20 (> 0.00)

Atau

Pembelian - masuk dokumen fiskal SM ST = 80,00

                ICMS-ST dihitung  = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

 Penjualan - keluar dokumen fiskal Jumlah dasar = 70,00

                ICMS ST efektif =  70,00 * 18% = R$ 12,60 

Jumlah ICMS ST untuk pemulihan= R$ 12,60 (ICMS ST efektif) - R$ 14,00 (ICMS ST dari pembelian) = $ R -1,40(< 0.00)

Gambaran Umum

Sao Paulo status penerapan

Pernyataan pajak baru bernama CAT 1219 ditentukan oleh SP negara mana Perusahaan harus mengirim Deklarasi pajak ICMS-ST basis bulanan pajak melengkapi dan pemulihan jumlah ICMS-ST.

Berkas laporan yang dihasilkan didasarkan pada versi 1.1.0 Panduan tata letak dokumen.

Lingkup

Pernyataan CAT 1218 meliputi pembuatan catatan berikut ini:

Catatan 0000- pernyataan pembukaan dan wajib identifikasi dan Peserta identifikasi

Nomor

Bidang

Deskripsi

01

REG

Tetap teks yang mengandung "0000"

02

PERIODO

Periode pelaporan

03

NOME

Nama entitas bisnis

04

CNPJ

Nomor pendaftaran entitas di CNPJ

05

IE

Status pendaftaran entitas

06

COD_NUM 

Kode IBGE

07

COD_VER 

Versi kode tata letak. Diisi secara manual di laporan dijalankan.

08

COD_FIN 

Kode tujuan berkas, diisi secara manual dengan laporan yang dijalankan:

Kode

Deskripsi

00

Rutin file pengiriman

01

Pengiriman file diperlukan oleh khusus isyarat

02

Pengiriman file untuk penggantian berkas yang diunggah sebelumnya

Catatan 0150 -TABEL PESERTA

Hanya peserta dengan transaksi dalam periode; Catatan satu per peserta

Nomor

Bidang

Deskripsi

01

REG

Tetap teks yang mengandung "0150"

02

COD_PART 

Identifikasi kode peserta

03

NOME

Nama pribadi atau bisnis peserta.

04

COD_PAIS 

Kode negara peserta

05

CNPJ

Peserta CNPJ

06

CPF

Peserta CPF

07

IE

Registrasi status peserta

08

COD_MUN 

Kode IBGE

Catatan 0200 -TABEL IDENTIFIKASI ITEM

Hanya item dengan operasi dalam catatan 1100. Satu baris per item.

Nomor

Bidang

Deskripsi

01

REG

Tetap teks yang mengandung "0200"

02

COD_ITEM 

Kode item

03

DESCR_ITEM 

Deskripsi item

04

COD_BARRA 

Kode batang produk

05

UNID_INV 

Inventaris Unit pengukuran

06

COD_NCM 

Kode klasifikasi fiskal

07

ALIQ_ICMS 

Tingkat ICMS dapat diterapkan untuk item dalam operasi internal

08

CEST

Kode pajak pengganti Specifier

Catatan 1050-saldo CATATAN

Total jumlah (posisi inventaris awal dan akhir inventaris posisi) data 1100

Satu baris untuk setiap item dari file.

Informasi diambil dari dianggap pajak saldo.

Nomor

Bidang

Deskripsi

01

REG

Tetap teks yang mengandung "1050"

02

COD_ITEM 

Kode item Menurut catatan 0200

03

QTD_INI 

Awal item kuantitas di awal periode

04

ICMS_TOT_INI 

Mengumpulkan nilai awal dari total ICMS didukung oleh wajib, dihitung untuk item di awal periode

05

QTD_FIM 

Akhir item kuantitas di akhir periode

06

ICSM_TOT_FIM 

Nilai akhir terkumpul total ICMS yang didukung oleh wajib, dihitung untuk item di akhir periode

Catatan 1100 -CATATAN DELAILS SALDO

Rincian elektronik fiskal dokumen.

Informasi diambil dari Keluar dan masuk tab dianggap pajak bentuk

Nomor

Bidang

Deskripsi

01

REG

Tetap teks yang berisi "1100"

02

CHV_DOC 

Dokumen elektronik fiskal tombol akses

03

DATA

Tanggal dokumen fiskal

04

NUM_ITEM 

Nomor urut dari item di dokumen elektronik fiskal

05

IND_OPER 

Indikator jenis operasi:

0-masukan;

1-output

06

COD_ITEM 

Kode item Menurut catatan 0200

07

CFOP

Kode fiskal operasi dan ketentuan

08

QTD.

Item kuantitas - tidak ada nilai negatif mengembalikan; selalu positif

09

ICMS_TOT 

Total nilai ICMS didukung oleh wajib di masuk dokumen fiskal

10

VL_CONFR 

ICMS dan ICMS ST nilai untuk keluar fiskal dokumen

11

COD_LEGAL 

Kode kerangka hipotesis Pengembalian dana atau melengkapi ICMS St

Dijelaskan di bawah ini pada tabel.

Kode

Hipotesis Pemulihan atau melengkapi ICMS St

Pengamatan

1

Operasi mana pemulihan atau melengkapi ICMS ST yang berlaku di hipotesis item saya artikel 269 RICMS

Keluar Dokumen fiskal konsumen akhir - ICMS ST [60]

2

Operasi mana pemulihan ICMS ST berlaku di hipotesis Item II artikel 269 RICMS

Keluar Fiskal dokumen untuk inventaris mengurangi CFOP 5.927 / lain-lain - ICMS CST [90] (Menghasilkan fakta tidak terjadi)

3

Operasi mana pemulihan ICMS ST berlaku di hipotesis Item III artikel 269 RICMS

Keluar Dokumen fiskal  -ICMS CST [30] (Pengecualian atau tidak pajak)

4

Operasi whre pemulihan ICMS ST berlaku di hipotesis Item IV artikel 269 RICMS

Keluar Fiskal dokumen untuk negara lain - ICMS ST [60] (antar)

0

Operasi mana pemulihan atau melengkapi ICMS ST ini tidak berlaku

Lainnya Keluar dokumen fiskal  ICMST <> [60] (tidak mengklasifikasikan untuk kode 1 sampai 4)

Rio Grande do Sul (r) status penerapan

Melalui keputusan 54308/2018 r status ini menetapkan prosedur untuk menghitung dan melaporkan melengkapi atau pemulihan ICMS-ST pajak jumlah tersebut kontributor (pengecer dan non-pengecer) yang melakukan kegiatan dengan barang dapat rezim pengganti pajak (ICMS-ST)

Status telah ditetapkan dua proses, satu untuk perusahaan ritel dan lainnya di perusahaan non-ritel.

Lingkup

Jumlah ICMS-ST dihitung untuk melengkapi dan pemulihan yang dilaporkan di SPED fiskal ICMS-ST di bawah data 1900 dan penyesuaian terkait mencatat 1921, 1923 dan lainnya yang sejak mempertimbangkan status proses ini sebagai penilaian sub ICMS-ST

Non-eceran perusahaan

Catatan

Tingkat

Deskripsi

 Komentar

Parameter dari r status

1001

1

Membuka blokir 1

 

Saat mengaktifkan blok 1900

1900

2

Indikator ICMS ST sub pajak penilaian

 

Sub pajak indikator penilaian dan deskripsi

1910

3

Pemesanan periode

 

 

1920

4

TOTAL jumlah

Ringkasan dari catatan 1921

 

1921

5

RS001920

Penyesuaian transaksi yang meringkas semua ICMS efektif jumlah dari:

  • Keluar fiskal dokumen untuk konsumen akhir (CFOP 5 *) dan

  • CST = 60 dan

Pajak type = ICMS dan atau ICMS-ST

Penyesuaian Kode Debit untuk keluar dokumen fiskal

1923

6

Catatan 1: n

Rincian keluar fiskal dokumen dengan item atau konsolidasi dengan dokumen fiskal

Konsolidasi Catatan 1923

1921

5

RS021922

 Penyesuaian transaksi yang meringkas Jumlah ICMS-ST atau ICMS diduga jumlah (ketika ICMS-ST tidak keluar)  dari dokumen fiskal masuk dengan ICMS-ST = 60 dan terkait dengan dokumen fiskal keluar di atas

Catatan: Dokumen fiskal masuk dari item yang dilaporkan di catatan 1921 RS001920 hanya.

Penyesuaian Kode kredit untuk keluar dokumen fiskal

1923

6

Catatan 1: n

Rincian masuk fiskal dokumen dengan item atau konsolidasi dengan dokumen fiskal

Konsolidasi Catatan 1923

1921

4

RS041921 atau RS011921

Penyesuaian transaksi melengkapi atau pemulihan

Penyesuaian kode pelengkap Sebaliknya, atau pemulihan terbalik

E220

RS101921

Penyesuaian transaksi yang dibuat untuk laporan E220

Penyesuaian kode  melengkapi E220

E111

RS011021

Penyesuaian transaksi yang dibuat untuk laporan E111

Penyesuaian kode  E111 pemulihan

Perusahaan ritel

Catatan

Tingkat

Deskripsi

Komentar

Parameter dari r status

1001

1

Membuka blokir 1

 

Saat mengaktifkan blok 1900

1900

2

Indikator ICMS-ST sub pajak penilaian

 

Sub pajak penilaian indikator dan Deskripsi

1910

3

Periode Pemesanan

 

 

1920

4

Jumlah total

Ringkasan dari Catatan 1921

 

1921

5

RS021921

Kredit: Penyesuaian transaksiyang meringkas jumlah ICMS-ST atau ICMS jumlah diduga pajak (saat ini tidak adaICMS-ST)   dari semua masuk dokumen fiskal yang diterima dalam periode (termasuk yang tidak digunakan dalam keluar dan kode pajak = 60 (CST)

Diterima dan disetujui dalam periode terakhir

Penyesuaian kodekredit untuk masuk dokumen fiskal

1923

6

Catatan 1: n

Rincian masuk fiskal dokumen dengan item atau konsolidasi dengan dokumen fiskal

Konsolidasi catatan 1923

1921

5

RS021920

Kredit dari inventaris . penyesuaian transaksi  untuk mendaftarkan kredit inventaris . Jumlah ini adalah dihitung dianggap pajak saldo formulir di bawah ICMS-ST daluwarsa dalam kaitannya pembukaan inventaris saldo.

Sejak penyesuaian ini harus dilaporkan 3 angsurankolom DESCR_COMPL_AJ Catatan 1921, termasuk teks berikut ini:

"Valor adjudicado No termos melakukan Seni RICMS, Livro III. 25-A, saya nota 05, 1 3"

 

Penyesuaian kode kredit inventaris

1921

5

RS011920

Kredit reversa lPenyesuaian transaksi yang meringkas ICMS pajak dari dokumen fiskal keluar non akhir konsumen dan pajak kode =  60 dan/atau akhir konsumen dengan ICMS = pengecualian atau non kena pajak kode <> 60

 Penyesuaian kode kredit pembalikan

1921

5

RS001920

Debit : Transaksi penyesuaian yang meringkas dokumen fiskal keluar ICMS efektif (CFOP 5 *) to akhir konsumen, kode pajak  = 60

 

Penyesuaian kode untukdebit dari keluar dokumen fiskal

1923

6

Catatan 1: n

Rincian panggilan fiskal dokumen dengan item atau konsolidasi dengan dokumen fiskal

Konsolidasi catatan 1923

1921

5

RS041921

Transaksi penyesuaian melengkapi atau pemulihan

Penyesuaian kode pelengkap terbalik atau Pemulihan terbalik

1926

5

Pembayaran ICMS-ST

Sama untuk E250. Catatan ini adalah dibuat  ketika ada jumlah mengumpulkan dan pembayaran ada ICMS-ST pajak penilaian (kompensasi)

 

 

E220

RS101921

Transaksi penyesuaian yang dibuat untuk Laporan E220

Penyesuaian kode pelengkap E220

E111

RS011021

Transaksi penyesuaian yang dibuat untuk Laporan E111

Penyesuaian kode E111 pemulihan

Status Santa Catarina (SC) penerapan

Melalui SEF Portaria nomor 396/2018 ini status menetapkan prosedur untuk menghitung dan melaporkan pelengkap atau pemulihan jumlah pajak ICMS-ST kontributor tersebut (pengecer dan non-pengecer) yang melakukan kegiatan dengan barang dapat pengganti pajak rezim (ICMS-ST)

Lingkup

Blok 

Deskripsi 

0

Membuka, identifikasi referensi

H

Posisi inventaris

2

Informasi lainnya

Struktur:

image.png

 

9

Kontrol dan penutup berkas

Catatan berikut di luar lingkup: 2112 (keluar fiskal dokumen yang dihasilkan oleh ECF) dan 2131

Informasi Selengkapnya

Penataan

Arahkan ke buku fiskal > Setup > fiskal buku parameter per status, kemudian pilih negara memakan (SP SC atau r)

Diduga pajak

Perhitungan dianggap pajak algoritma: Pilih memakan metode untuk menghitung ICMS diduga -ST pajak ketika keluar dokumen fiskal konsumen akhir dan non-final dibuat dan dikirim dalam Dynamics AX.   Parameter ini digunakan untuk memenuhi terkait tag ketika NFe fiskal model dokumen

  • Terakhir pembelian: menggunakan informasi dari dokumen fiskal terbaru masuk Dikirim dalam periode SPED dianggap pajak perhitungan algoritma: Pilih metode memakan menghitung diduga ICMS-ST dari ICMS ST daluwarsa dibuat dalam buku fiskal modul.

  • Rata-rata : Menghitung jumlah rata-rata dari dokumen fiskal yang masuk. Hal ini metode yang harus dipilih untuk negara bagian SP atau SC

  • Pembelian terakhir : Menggunakan informasi dari dokumen fiskal masuk terakhir yang dikirimkan lewat periode. Metode ini harus dipilih untuk negara r

image.png

ICMS ST sub pajak penilaian dalam keadaan r

Dalam hal r status sejak jumlah dan rincian tentang perhitungan St ICMS kompensasi dan pemulihan dilaporkan di SPED fiskal di bawah Catatan 1900 dan terkait. Konfigurasi penataan tambahan diperlukan untuk secara otomatis membuat penyesuaian transaksi yang dibuat oleh keputusan 54308/2018.

image.png

  • Blok 1900: Memungkinkan pembuatan catatan ICMS-ST sub pajak penilaian rinci dalam sesi jangkauan

  • Sub pajak indikator penilaian:  Pilih jenis tersedia indikator untuk mengidentifikasi daluwarsa sub

  • Sub pajak Deskripsi penilaian: memperkenalkan Deskripsi komplementer sub daluwarsa dilaporkan di catatan 1900 di bidang (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR

  • Nama jurnal: Pilih jurnal yang digunakan untuk membuat dan posting kompensasi dan pemulihan daluwarsa.

  • Kredit dari dokumen fiskal masuk: Pilih Kode terkait penyesuaian undang-undang menetapkan untuk jenis penyesuaian.

  • Debit dari keluar dokumen fiskal: Pilih kode terkait penyesuaian undang-undang menetapkan untuk jenis penyesuaian

  • Ritel perusahaan: mengaktifkan kotak centang ini jika utama aktivitas bisnis pada keadaan ini adalah ritel. Jika tidak Nonaktifkan kotak centang.

  • Kredit pembalikan: Pilih kode terkait penyesuaian undang-undang menetapkan untuk jenis penyesuaian

  • Kredit inventaris: Pilih kode terkait penyesuaian undang-undang menetapkan untuk jenis penyesuaian

  • Pelengkap (reverse): pilih terkait penyesuaian kode undang-undang menetapkan untuk jenis penyesuaian

  • Pemulihan (reverse):Pilih terkait penyesuaian kode undang-undang menetapkan untuk jenis penyesuaian

  • Pelengkap (E210-E220): Pilih kode terkait penyesuaian undang-undang menetapkan untuk jenis penyesuaian. Saat ini penyesuaian sedang dibuat ICMS-ST daluwarsa akan diperbarui serta

  • Pemulihan (E111): Pilih kode terkait penyesuaian undang-undang menetapkan untuk jenis penyesuaian. Saat ini penyesuaian sedang dibuat ICMS pajak akan diperbarui juga, karena kredit hanya diperbolehkan ICMS daluwarsa.

  • Konsolidasi Catat 1923. Mengaktifkan kotak centang ini jika Anda ingin untuk menggabungkan atau laporan di data 1923 per fiskal dokumen (tidak ada item rincian).  Kolom 08 COD_ITEM akan berdaun kosong.

Langkah-langkah mereproduksi

ICMS ST daluwarsa

Sebelum melanjutkan dengan pembuatan pernyataan untuk setiap negara Anda perlu membuat periode fiskal terakhir bulan, ICMS ST pajak penilaian untuk terkait negara dan kemudian menghitung saldo jika dapat diterapkan di status.

Buka Buku fiskal > Umum > pajak penilaian > ICMS-STdan Klik dianggap pajak keseimbangan.

image.png

Bentuk termasuk kolom yang diperlukan untuk tujuan pelaporan: Item produk, ukuran unit inventaris kode, jumlah, ICMS dan ICMS ST pajak dan dasar jumlah per unit inventaris dan Total mereka.

Dalam saldo pajak dianggap bentuk, klik menghitung inventaris saldo. Sistem akan menghitung awal pembukaan keseimbangan dan menutup saldo dan menampilkan angka per nomor Item.

image.png

Perhitungan saldo membuka function berfungsi sebagai Berikut ini:

  1. Memvalidasi Apakah pajak diduga keseimbangan untuk periode sebelumnya ada. Jika tidak ada saldo seperti diamati, kemudian mulai perhitungan; Jika tidak prosedur menganggap angka dari periode sebelumnya.

  2. Memilih semua item dalam inventaris di tangan yang memiliki transaksi sebelum periode.

  3. Menghitung jumlah untuk setiap item yang dipilih pada hari pertama periode.

  4. Menemukan terakhir membeli untuk setiap item dengan ICMS-ST pajak transaksi.

  5. Menggunakan jumlah pajak dari pembelian terakhir dan mengkonversi pembelian unit inventaris, menghitung jumlah ICMS dan ICMS-ST tangan jumlah persediaan.

Perhitungan saldo penutup . Hanya berlaku untuk SP negara

  1. Menghapus lama diduga pajak saldo periode kecuali catatan yang digunakan untuk periode berikutnya (jumlah ini akan diperbarui; lainnya jumlah akan dihitung ulang).

  2. Memilih semua item dalam inventaris di tangan yang memiliki transaksi di periode.

  3. Untuk setiap item mencari keseimbangan pajak diduga sebelumnya periode untuk mendapatkan jumlah saldo membuka, jika tidak akan nol.

  4. Memilih semua dokumen fiskal masuk dalam periode, meringkas Pajak ICMS/ICMS-ST jumlah dan meringkas item kuantitas.

  5. Menghitung jumlah rata-rata per unit dengan meringkas Total ICMS/ICMS-ST jumlah dokumen semua masuk dan membagi mereka dengan jumlah diringkas dalam dokumen tersebut.

  6. Memilih semua dokumen fiskal keluar dan meringkas jumlah mereka. Menghitung jumlah pajak ICMS/ICMS-ST menggunakan jumlah rata-rata yang dihitung di langkah 5.

  7. Menghitung menutup keseimbangan jumlah dan menggunakan nilai dari jumlah periode sebelumnya dan jumlah dokumen masuk dan keluar dari saat ini periode. Jumlah ini dihitung di langkah 4 dan 6.

Diduga pajak perhitungan

Setelah saldo dihitung (untuk yang pertama kalinya), buka dianggap Pajak bentuk dan klik menghitung diduga pajak.

image.png

Bentuk mencakup kolom yang diperlukan untuk tujuan pelaporan dan setiap tab mencakup dokumen fiskal terkait yang berlaku untuk kompensasi dan pemulihan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh status hukum.

  • Keluartab: nomor fiskal dokumen, kode item, ukuran unit inventaris, jumlah, ICMS dan ICMS ST pajak TARIF, ICMS dan ICMS ST pajak dan jumlah dasar dan dihitung diduga pajak.

  • Masuktab: unit inventaris nomor dan tanggal, kode item, dokumen fiskal ukuran, jumlah, dan jumlah pajak dan dasar ICMS dan ICMS ST.

  • Kredit pembalikan.Hanya berlaku untuk r status. Keluar dokumen fiskaluntuk kode non-final konsumen dan pajak = 60 dan/atau akhir konsumen dengan ICMS = pengecualian atau non-pajak pajak kode <> 60

Perhitungan pajak dianggap - Rata-rata algoritma kerja berikut ini:

  1. Memilih semua baris seluruh dokumen fiskal keluar pada saat ini periode.

  2. Untuk setiap item dari baris ini akan memilih semua baris semua masuk fiskal dokumen dengan kode item yang sama dalam periode saat ini. Dan kemudian menghitung rata-rata jumlah pajak ICMS/ICMS-ST.

  3. Apabila tidak ada dokumen masuk di masa lalu terkait Catatan dalam saldo diduga pajak dipertimbangkan.

Catatan untuk SP Penjualan dokumen fiskal komplementer dan pembelian urutan mengembalikan nilai rata-rata tidak dihitung, nilai dari dokumen asli fiskal dianggap hanya.

Membuat penyesuaian

Gunakan tombol ini untuk r status untuk membuat penyesuaian terkait pajak dilaporkan di SPED fiskal.

Tergantung pada jenis perusahaan bisnis (eceran atau Non eceran), Dynamics AX akan menghasilkan penyesuaian terkait:

  1. Debit untuk keluar dokumen fiskal

  2. Kredit untuk masuk dokumen fiskal

  3. Kredit dari inventaris posisi (membuka saldo). Penyesuaian pajak ini akan dibuat setelah dan terpisah angsuran 3.

  4. Kredit pembalikan.

  5. Kompensasi dan pengembalian (pembalikan)

  6. Kompensasi catatan E220

  7. Pemulihan dalam catatan E111

Catatan: Setelah Anda menekan tombol Penyesuaian menghasilkan , ada tidak ada cara untuk kembali ke keadaan awal. Anda harus memulihkan secara manual penyesuaian transaksi yang dibuat selama pelaksanaan opsi ini untuk merekam laporan E220 atau E111.   Penyesuaian lain yang terkait debit, kredit, kredit untuk inventaris dan kredit pembalikan hanya dibuat untuk tujuan fiskal SPED. Anda tidak akan mampu untuk Lihat transaksi ini sejak disimpan di tabel sementara.

Pembuatan laporan

Status SP

Navigasi ke buku fiskal > Umum > periode Pemesanan dan pada tab laporan pajak klik CAT 4218 SP. Hal ini pernyataan tersedia di ICMS-ST daluwarsa SP negara.

  • Nama berkas -Masukkan lintasan di mana berkas disimpan dan nama berkas teks.

  • Tata letak versi -pilih Versi.

  • Jenis berkas -Pilih salah satu dari opsi yang tersedia untuk jenis berkas:

    • Rutin

    • Khusus isyarat

    • Pengganti

Berkas teks yang dihasilkan harus divalidasi terlebih dulu menggunakan otoritas pajak aplikasi dan setelah file telah berhasil disetujui Anda akan mampu Kirim otoritas pajak.

Status r

Navigasi ke buku fiskal > Umum > periode Pemesanan dan pada tab laporan pajak klik fiskal SPED. Hal ini pernyataan tersedia di ICMS-ST daluwarsa r negara.

Memperkenalkan parameter biasa yang biasanya diperkenalkan untuk menghasilkan pernyataan SPED fiskal. Untuk membuat catatan 1900 dan terkait Anda harus mereproduksi langkah-langkah berikut ini:

  1. Membuat dan menyinkronkan periode terakhir terkait

  2. Sinkronisasi inventaris jika dapat diterapkan dengan kriteria untuk mengambil kredit dari saldo inventaris.

  3. Membuat atau memperbarui ICMS-ST daluwarsa untuk negara r

  4. Menghitung dianggap pajak saldo (jika dapat diterapkan)

  5. Menghitung dianggap pajak

  6. Membuat penyesuaian. Klik tombol penyesuaian menghasilkan di bawah dianggap formulir pajak

  7. Menyelesaikan aktivitas sisa atau langkah-langkah yang terkait dengan ICMS ST pajak penilaian

  8. Kemudian membuat pernyataan fiskal SPED seperti biasa.

SC status

Navigasi ke buku fiskal > Umum > periode Pemesanan dan pada tab laporan pajak klik DRCST MELESAT. Pernyataan ini juga tersedia di ICMS-ST daluwarsa SC negara

  • Nama berkas -Masukkan lintasan di mana berkas disimpan dan nama berkas teks.

  • Jenis berkas -Pilih salah satu dari opsi yang tersedia untuk jenis berkas:

    • Rutin

    • Pengganti

File ini dikirim dengan menggunakan webservices dan memerlukan sertifikat. Setelah kembali pesan yang diterima dengan hasil validasi pemerintah, respons disimpan di lokasi yang sama di mana berkas dibuat.

Informasi Hotfix

Cara mendapatkan Microsoft Dynamics AX update file

Pemutakhiran ini tersedia untuk di-manual download dan pemasangan dari Microsoft Download Center.

MELESAT ICMS fiskal IPI - keputusan 54.308 18-r di Microsoft Dynamics AX2012 R3

Unduh pemutakhiran untuk Microsoft Dynamics AX 2012 R3

 

ICMS ST pelengkap dan penggantian  Deklarasi SP status - CAT 42/18 di Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Unduh pemutakhiran untuk Microsoft Dynamics AX 2012 R3

ICMS ST pelengkap dan penggantian  Deklarasi status SC - DRCST Deklarasi di Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Unduh Pembaruan untuk Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Hotfix tambahan berikut ini diperlukan untuk DRCST Deklarasi:

Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu produk berikut ini yang diinstal untuk menerapkan hotfix ini:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3Persyaratan mulai ulangAnda harus me-restart aplikasi objek Server (AOS) Layanan setelah Anda menerapkan perbaikan terbaru.

Perlu bantuan lainnya?

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung Microsoft Insider

Apakah informasi ini bermanfaat?

Seberapa puaskah Anda dengan kualitas terjemahannya?
Apa yang memengaruhi pengalaman Anda?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

×