Italia: perubahan dalam manajemen PPN oleh L.D. 119 dari 23 Oct 2018 di Dynamics 365 untuk keuangan dan operasional v. 10.0.6, v. 7.3

Pendahuluan

Pada tanggal 23 Oktober 2018 di Italia keputusan hukum 119 (L. D. 119/2018) memperkenalkan perubahan dalam manajemen pajak pertambahan nilai (PPN) Italia yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2019. Berikut adalah ringkasan dari perubahan:

• Wajib PPN dapat memulihkan PPN masukan dalam penyelesaian PPN untuk bulan ketika PPN titik dipicu, bahkan jika faktur pembelian diterima dan dicatat dalam input PPN buku sebelum hari kelima belas bulan berikutnya. Aturan ini tidak berlaku untuk transaksi di mana titik PPN dipicu dalam tahun fiskal yang berbeda dari tahun fiskal di mana faktur pembelian diterima.

• Untuk pasokan Jasa dan persediaan barang, faktur dapat dikeluarkan oleh kelima belas hari bulan setelah bulan di mana titik PPN dipicu. Faktur yang dikeluarkan dan dipesan sebelum hari kelima belas bulan setelah bulan di mana titik PPN dipicu harus disertakan dalam penyelesaian PPN bulan sebelumnya.

• Sedang faktur harus dikeluarkan selambat-lambatnya titik PPN transaksi (yaitu, tanggal pengiriman untuk penjualan barang dalam negeri). Secara khusus, faktur dapat dikeluarkan sampai tengah malam hari ketika titik PPN Dipicu. Mulai tanggal 1 Juli 2019, invoice dapat diterbitkan dalam waktu 10 hari sejak titik PPN. Jika Invoice tidak diterbitkan di titik PPN, maka harus mencakup, Selain tanggal faktur, referensi ke tanggal titik VAT.

Invoice yang dipesan sebelum hari kelima belas bulan berikutnya, tetapi memiliki referensi penyelesaian PPN sebelumnya, seharusnya tidak mengganggu posting berurutan. Faktur dengan tanggal titik VAT di bulan sebelumnya tetapi tanggal faktur di bulan ini harus dipesan dalam urutan kronologis dengan faktur di bulan  saat ini dengan referensi ke fakta bahwa faktur ini berkaitan dengan penyelesaian PPN sebelumnya.

Perusahaan yang menerbitkan faktur penjualan pada hari yang sama, tanpa menerapkan perubahan yang diperkenalkan oleh L. D. 119/2018, akan tetap sesuai.

Ikhtisar

Hotfix ini dikirim untuk mendukung perubahan yang diperkenalkan oleh L. D. 119/2018 di Microsoft Dynamics 365 untuk keuangan dan Operasi mulai dari versi 10.0.6. 

Untuk Dynamics 365 untuk keuangan dan operasional versi 7,3 Unduh dan instal hotfix KB #4511201 oleh link di akhir Artikel saat ini di bagian informasi hotfix .

Tje Fitur peraturan memperkenalkan kolom jenis tanggal baru untuk transaksi PPN- tanggal Daftar PPN. Tanggal tambahan akan berfungsi sebagai titik PPN penentuan kriteria untuk termasuk transaksi PPN dalam lingkup penjualan periode penyelesaian pajak dan, secara efektif, PPN mengembalikan pelaporan.

Rincian implementasi

"Tanggal pendaftaran PPN" Mengaktifkan

Tanggal PPN mendaftarkan kolom dibagi secara global dan dapat diaktifkan di badan hukum dengan alamat utama di negara manapun. Untuk mengaktifkan fungsionalitas ini di keuangan dan operasi versi 10.0.6 dan kemudian "tanggal Daftar PPN"fitur harus diaktifkan di fitur manajemen Workspace:

Untuk mengaktifkan "tanggal pendaftaran PPN" fungsionalitas di keuangan dan operasi versi 7,3: 

1. Sistem terbuka Konfigurasi > Halaman konfigurasi lisensi

2. Mengaktifkan mode pemeliharaan

3. iisreset

4. Aktifkan umum buku > Pajak penjualan > transaksi tanggal vat mendaftarkan periode > tanggal VAT mendaftarkan kunci konfigurasi

5. Menonaktifkan mode pemeliharaan

Ketika "tanggal Daftar PPN"fitur diaktifkan di ruang kerja manajemen fitur atau sebagai kunci konfigurasi (untuk versi 7,3), pengguna dapat menetapkan tambahan untuk transaksi pajak penjualan tanggal pajak titik menggunakan "tanggal PPN mendaftarkan"kolom di semua badan hukum melalui sistem.

"Tanggal Kolom PPN mendaftarkan " muncul di lebih dari 20 halaman. Halaman ini mencakup jurnal, pesanan penjualan, pesanan pembelian, teks bebas faktur, vendor faktur jurnal, dan faktur proyek. Ketika Anda memperbarui atau memposting dokumen, Semua Pajak dikirim dengan menggunakan tanggal yang sesuai dari register PPN, dan tanggal disertakan pada halaman seperti pelanggan dan vendor faktur jurnal Halaman.

Perhatikan, bahwa sistem tidak mengizinkan untuk mengirim faktur dengan nilai kolom "tanggal PPN mendaftarkan" dalam interval tertutup dari periode penyelesaian pajak penjualan.

"Tanggal Kolom PPN mendaftarkan " ditampilkan juga dalam laporan berikut:

• > Pajak Pertanyaan dan laporan > Laporan pajak penjualan > spesifikasi

• > Pajak Pertanyaan dan laporan > pajak penjualan laporan > pajak penjualan transaksi

• > Pajak Pertanyaan dan laporan > pajak penjualan laporan > pajak penjualan transaksi- Perincian detail

• > Pajak Pertanyaan dan laporan > pajak penjualan laporan > pajak penjualan spesifikasi oleh transaksi buku

Pengisian otomatis "tanggal PPN mendaftarkan "nilai

"Tanggal pendaftaran PPN" fitur memungkinkan kemungkinan untuk memilih metode pengisian otomatis "tanggal PPN mendaftarkan" kolom melaluitanggal PPN mendaftarkan mengisi parameter pada Halaman grup pajak penjualan :

Opsi ini mengisi secara otomatis "tanggal PPN mendaftarkan " kolom selama pembuatan faktur. Metode berikut tersedia untuk memilih:

• Secara manual -tidak ada nilai akan ditetapkan untuk tanggal VAT mendaftarkan kolom. Pengguna dapat secara manual menentukan nilai sebelum faktur posting.

• Dokumen tanggal -nilai dari Tanggal VAT mendaftarkan kolom akan ditetapkan secara otomatis pada dokumen perubahan tanggal.

• Posting tanggal -nilai Tanggal VAT mendaftarkan kolom akan ditetapkan secara otomatis pada tanggal posting yang berubah.

• Tanggal pengiriman terakhir - tanggal slip Kemasan terakhir (untuk pesanan penjualan) atau penerimaan Produk (untuk pembelian pesanan) akan diisi sebagai tanggal pendaftaran PPN faktur.

"Tanggal pendaftaran PPN" mengisi setelah faktur posting

Jika untuk beberapa alasan faktur dikirim dengan kosong "tanggal PPN mendaftarkan" kolom, masih mungkin untuk mengisinya. Untuk melakukannya, buka pajak > periodik tugas > PPN mendaftarkan transaksi halaman. Halaman ini mewakili penjualan Pajak transaksi dengan kosong "tanggal PPN mendaftarkan" kolom. Anda dapat memilih satu catatan untuk pembaruan atau serangkaian catatan dengan menggunakan fungsi filter. Untuk menentukan nilai tanggal PPN mendaftarkan kolom Pilih data, klik "tanggal PPN register"tombol di panel tindakan halaman dan menentukan nilai di bidang "tanggal pendaftaran PPN" dialog. Catatan yang diperbarui akan secara otomatis disaring dari daftar catatan pada register PPN Halaman transaksi .

Sistem tidak mengizinkan untuk memperbarui kolom "tanggal pendaftaran PPN" dengan nilai dalam ditutup interval pajak penjualan penyelesaian periode.

"Tanggal PPN mendaftarkan" dampak penyelesaian PPN dan pelaporan

Ketika "tanggal pendaftaran PPN" fitur diaktifkan di ruang kerja manajemen fitur , pengguna di hukum entitas dengan alamat utama di Italia akan dapat mengaktifkan "tanggal PPN mendaftarkan"parameter buku besar parameter Halaman:

Ketika parameter ini diaktifkan pada, "menyelesaikan dan post pajak penjualan" proses dan "Italia pajak penjualan Laporan pembayaran"akan mempertimbangkan transaksi pajak penjualan oleh"tanggal PPN Register"bukannya tanggal transaksi posting.

Catatan, sistem yang tidak akan Memungkinkan:

• untuk mengaktifkan "tanggal pendaftaran PPN" parameter buku besar parameter halaman jika ada pajak transaksi yang dikirim dalam interval buka pajak penjualan periode penyelesaian dengan nilai kolom "tanggal pendaftaran PPN" di tertutup jangka waktu penyelesaian pajak penjualan.

• untuk menonaktifkan "tanggal pendaftaran PPN" parameter buku besar parameter halaman jika ada pajak transaksi dengan nilai "tanggal pendaftaran PPN" kolom dalam interval tertutup pajak penjualan penyelesaian periode tetapi diposting dalam interval terbuka dari periode penyelesaian pajak penjualan.

• untuk menonaktifkan "tanggal PPN Register"fitur di ruang kerja manajemen fitur jika ada di paling tidak satu badan hukum di mana "tanggal PPN register" parameter pada Buku besar parameter halaman diaktifkan.

"Transaksi pajak penjualan ekstensi "pemeriksaan konsistensi

Kolom "tanggal VAT mendaftarkan" secara fisik disimpan di TaxTrans_W Meja yang merupakan perpanjangan dari tabel TaxTrans. Ketika perusahaan beralih pada parameter "tanggal pendaftaran PPN" pada halaman parameter buku besar , sumber data query pada beberapa halaman dalam sistem mulai bekerja secara berbeda, bergabung dengan TaxTrans_W Meja. Ada kemungkinan pengguna tidak akan dapat melihat transaksi pajak yang dikirim di masa lalu. Hal ini karena tidak ada transaksi yang sesuai di TaxTrans_W Meja karena tidak digunakan di masa lalu.

Untuk menghindari masalah ini, kami sarankan menjalankan "pajak penjualan transaksi ekstensi"pemeriksaan konsistensi. Buka administrasi sistem > berkala tugas > database > konsistensi memeriksa halaman dan menandai program > Buku besar > pajak penjualan > pajak penjualan transaksi ekstensi kotak centang (Anda tidak perlu menandai kotak centang induk jika Anda ingin untuk menjalankan hanya pajak penjualan transaksi ekstensi cek):

Jalankan "pajak penjualan transaksi ekstensi" pemeriksaan konsistensi dengan:

• Opsi "Periksa" untuk mengetahui apakah ada transaksi yang hilang di TaxTrans_W Tabel di sistem Anda. Akibatnya, sistem akan memberitahu Anda tentang berapa banyak transaksi dalam tabel TaxTrans kehilangan sesuai Catatan dalam tabel TaxTrans_W.

• Opsi "Perbaiki" jika Anda ingin mengganti data yang hilang di TaxTrans_W Meja. Akibatnya, sistem akan memasukkan data yang sesuai ke TaxTrans_W tabel dan dikirim pajak penjualan transaksi dalam periode masa lalu akan terlihat lagi di mana saja dalam sistem.

Pastikan bahwa Anda telah memilih tanggal yang tepat di "dari tanggal" pada dialog. Tinggalkan "dari tanggal" kolom kosong jika Anda ingin memulihkan semua transaksi pajak dalam sistem.

Pemeriksaan konsistensi "pajak penjualan transaksi ekstensi" tersedia Ketika "tanggal pendaftaran PPN" fitur diaktifkan di ruang kerja manajemen fitur .

"Pajak penjualan transaksi ekstensi" pemeriksaan konsistensi tersedia dalam versi pembuatan mulai dari 10.0.234. 21 untuk versi 10.0.6 dari aplikasi dan versi apapun mulai dari 10.0.7.

Perubahan dalam penjualan Italia Laporan pembayaran pajak

Anda dapat menjalankan "Italia penjualan Laporan pembayaran pajak"dengan menggunakan item menu berikut ini:

• Deklarasi > pajak > Pajak penjualan > pajak penjualan (Italia)

• Deklarasi > pajak > Pajak penjualan > laporan pajak penjualan untuk periode penyelesaian

• Pajak > bertanya dan laporan > pembayaran pajak penjualan, pajak penjualan (Italia) tombol

• Pajak > bertanya dan laporan > pembayaran pajak penjualan, Cetak laporan tombol (ketika Italia laporan tata letak ditetapkan untuk otoritas pajak penjualan yang ditetapkan untuk periode penyelesaian pajak penjualan dipilih baris pembayaran pajak penjualan)

Parameter "tanggal pendaftaran PPN" pada parameter buku besar Halaman tidak mempengaruhi daftar faktur diwakili pajak penjualan buku bagian (s) Halaman (s), Semua faktur diposting di bagian buku terkait pajak penjualan selama periode yang dipilih akan dimasukkan ke dalam laporan. Namun demikian, jumlah yang dihasilkan PPN akan dihitung tergantung pada "tanggal PPN mendaftarkan" parameter pada Buku besar parameter Halaman:

• ketika "tanggal pendaftaran PPN" parameter pada buku besar parameter halaman diaktifkan – oleh "tanggal PPN mendaftarkan"transaksi pajak dalam periode tersebut.

• ketika "tanggal pendaftaran PPN" parameter pada buku besar parameter halaman dimatikan – dengan posting tanggal transaksi pajak dalam periode tersebut.

Ketika "tanggal pendaftaran PPN" parameter pada umum buku Halaman parameter diaktifkan, "Italia pajak penjualan laporan pembayaran" juga akan memberikan informasi berikut:

1. Halaman pajak penjualan buku bagian: baru "tanggal PPN titik (tanggal PPN register)" (dalam Italia: "Momento di effettuazione dell'operazione") kolom-mewakili nilai "tanggal pendaftaran PPN" pajak transaksi.

2. Total oleh setiap bagian buku pajak penjualan diwakili dalam tiga kelompok:

• Operasi pada periode aktual dengan tanggal kompetensi dalam periode aktual

• Operasi pada periode aktual dengan tanggal kompetensi di periode sebelumnya

• Operasi pada periode berikutnya dengan tanggal kompetensi dalam periode aktual

3. Total oleh penjualan dan pembelian buku diwakili dalam tiga baris:

• Total operasi pada periode aktual dengan tanggal kompetensi dalam periode aktual

• Total operasi pada periode aktual dengan tanggal kompetensi di periode sebelumnya

• Total operasi pada periode berikutnya dengan tanggal kompetensi dalam periode aktual

4. kesimpulan Bagian yang mewakili jumlah total PPN oleh bagian buku pajak penjualan dikelompokkan oleh bagian buku pajak penjualan, diwakili secara terpisah dalam tiga bagian:

• Operasi pada periode aktual dengan tanggal kompetensi dalam periode aktual

• Operasi pada periode aktual dengan tanggal kompetensi di periode sebelumnya

• Operasi pada periode berikutnya dengan tanggal kompetensi dalam periode aktual

5. Total bagian di bagian ringkasan yang mewakili jumlah total VAT oleh buku pajak penjualan Bagian yang dikelompokkan menurut bagian buku pajak penjualan, diwakili secara terpisah dalam tiga baris ini:

• Total operasi pada periode aktual dengan tanggal kompetensi dalam periode aktual

• Total operasi pada periode aktual dengan tanggal kompetensi di periode sebelumnya

• Total operasi pada periode berikutnya dengan tanggal kompetensi dalam periode aktual

Selain itu, "Total dihitung mengingat tanggal kompetensi "jumlah yang diberikan dalam baris terpisah dari totals pada bagian ringkasan yang mewakili jumlah total VAT oleh buku pajak penjualan Bagian yang dikelompokkan berdasarkan bagian buku pajak penjualan.

Informasi perbaikan terbaru

Informasi selengkapnya

Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu dari situs web Microsoft berikut ini:

Mitra

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Pelanggan

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Dalam kasus tertentu, biaya yang biasanya diadakan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan khusus akan memecahkan masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk dukungan tambahan pertanyaan dan masalah yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.