Jerman: Deklarasi PPN dalam pembuatan format XML tanpa mentransfer ke ELSTER-Dynamics 365 untuk keuangan dan operasi (AX 7,3)

Pendahuluan

ELSTER adalah standar administrasi pajak di Jerman. Menyediakan berbagai alat yang perusahaan di Jerman menggunakan untuk pelaporan keuangan elektronik. Untuk Deklarasi pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN), ELSTER menyediakan titik akhir untuk Buka antarmuka layanan web. Titik akhir ini didukung oleh Microsoft Dynamics 365 untuk operasi. Namun, ELSTER telah mengumumkan bahwa, sebagai 1 januari 2019, antarmuka terbuka untuk mentransfer data untuk pengembalian pajak penjualan akan ditutup oleh otoritas pajak Jerman.

Mulai 1 Januari 2019, klien kaya ELSTER (ERiC) antarmuka harus digunakan untuk mentransfer data untuk pengembalian pajak penjualan. Untuk informasi selengkapnya informasi tentang ERiC, lihat lampiran dokumen ini.

Pada saat yang sama, jika perusahaan terdaftar di Jerman, pengguna bisa mengirimkan Deklarasi PPN melalui antarmuka web MEIN ELSTER atau oleh menggunakan Elsterformular.

Mulai dari tanggal 14 November 2018 ELSTER Open interface of Layanan Web akan mendukung pengalihan data untuk Deklarasi PPN dengan Versi 11 dari TransferHeader (TH) dan user data header (NH). Versi sebelumnya Versi TH (versi 8) dan NH (versi 10) tidak akan lagi diterima sebagai tanggal ini.

Ja

Perbaikan terbaru ini menyediakan perubahan dalam format XML sesuai dengan persyaratan baru untuk laporan yang dikirimkan melalui antarmuka web atau ERiC, dan kemungkinan menyimpan XML yang dihasilkan.

Penyerahan Deklarasi PPN melalui antarmuka web atau ERiC memerlukan penyesuaian berikut pada format XML:

• <Elster> namespace harus diubah.

• Tag <Vorgang> harus dilaporkan dengan nilai "Kirim-Auth" .

• Blok ><Datei dari bidang harus dilaporkan.

• <TransferHeader> Tag harus dilaporkan dengan atribut Version = "11" .

Untuk Microsoft Dynamics 365 untuk keuangan dan operasi, pembaruan akan memungkinkan pengguna di Jerman menyelesaikan tugas ini:

• Pratinjau format yang diperbarui dengan menggunakan tab pratinjau yang ada dalam formulir log Deklarasi pajak elektronik .

• Simpan Deklarasi PPN dalam format XML dari lampiran ke rekaman dalam formulir log Deklarasi pajak elektronik .

• Memperbarui status catatan "Electronic Tax Declaration log" secara manual untuk dikirim.

Apannya

Untuk mempersiapkan Microsoft Dynamics 365 untuk keuangan dan Operasi untuk pembuatan Deklarasi PPN Jerman dalam format XML baru (dengan <TransferHeader> dan <TransferHeader> versi "11") langkah-langkah berikut ini harus dilakukan:

1. Unduh dan impor konfigurasi GER yang diperbarui: Elster (de). Version. 3.4. xml.

2. Mengunduh dan menginstal paket pembaruan sesuai dengan prasyarat dalam konfigurasi GER dan dokumentasi.

Untuk menyetel versi baru format dan menggunakannya untuk pelaporan mulai dari 14 November 2018 langkah-langkah berikut ini harus dilakukan:

1. Jangan hapus sebelumnya menyetel format Elster (DE)   .

2. Unduh format baru dari LCS: Elster (de). Version. 3.4.

3. Versi baru format Elster (DE) akan muncul dalam daftar versi yang terkait dengan Elster (DE) dalam modul pelaporan elektronik.

4. Pilih   versi "3,4" dari Elster (de)   dan periksa efektif dari tanggal untuk itu. Perbarui tanggal efektif dari format yang akan Anda gunakan jika diperlukan.

Efektif dari parameter Dates memungkinkan sistem untuk menentukan dalam waktu yang versi format yang digunakan untuk menggunakan tanggal sistem akun.

Pembuatan Deklarasi PPN

Untuk membuat laporan Deklarasi PPN baru, Deklarasi > Tax buka Deklarasi> Pajak > laporan pajak penjualan untuk periode penyelesaian pilih   terkait parameter pada dialog dan klik "OK".

Dalam dialog laporan pajak penjualan Jerman kotak centang Tandai buat dokumen pajak elektronik seperti yang Anda lakukan didokumentasikan. Anda tidak perlu menyetel lembar gaya untuk parameter pratinjau . Sistem akan secara otomatis menentukan lembar gaya mana yang akan digunakan untuk format mana dan menerapkannya pada tab pratinjau dari pajak elektronik Formulir log Deklarasi . Dengan tombol "OK" pajak penjualan Jerman dialog laporan , baris baru dalam Deklarasi > pajak > penjualan Pajak > formulir log Deklarasi pajak elektronik akan dibuat.

File XML sudah dihasilkan berdasarkan kriteria ditetapkan dalam dialog laporan pajak penjualan Jerman dan dibuat File XML dilampirkan melalui manajemen dokumen ke baris dalam elektronik Tabel log Deklarasi pajak . Untuk meninjau atau menyimpan file ini lebih lanjut penyerahan (di luar sistem), pilih baris dalam pajak elektronik Formulir log Deklarasi dan klik tombol penanganan dokumen di Bagian bawah formulir:

Formulir penanganan dokumen akan dibuka memperlihatkan dihasilkan file. Dari jendela ini Anda dapat membuka file (melalui aplikasi yang terkait dengan ekstensi. xml di sistem Anda):

Bidang terkirim kini tersedia untuk penandaan manual. Saat menandai baris baru dalam tabel transaksi file adalah dibuat. Formulir transaksi file memperlihatkan pengguna mana dan Kapan membuat dan menandai laporan sebagai terkirim. Setelah menandai laporan tidak bisa ditandai.

Membuka tab pratinjau dari Deklarasi pajak elektronik Formulir log untuk mempratinjau nilai yang dilaporkan.

Penuntun

Area pengembang situs web ELSTER menyediakan contoh yang memperlihatkan bagaimana pengembang dapat berinteraksi dengan ERiC untuk penyerahan Deklarasi PPN dalam format file XML. Contoh disediakan untuk C++, C#, dan Java. Untuk mengakses area situs web ini, Anda harus terdaftar sebagai pengembang. Contoh dapat membantu membuat file eksekusi Anda sendiri untuk mengirim file XML menggunakan ERiC. Anda perlu mengunduh ERiC dll untuk mengirimkan file XML ke ELSTER menggunakan file yang dapat dieksekusi.

ERiC-Release 27 versi diumumkan untuk didukung oleh ELSTER hingga 2019 April dan dapat diunduh oleh link.

Lihat informasi selengkapnya tentang rilis ERiC.

Informasi Hotfix

Cara mendapatkan file Pembaruan Microsoft Dynamics AX

Pembaruan ini tersedia untuk diunduh secara manual dan penginstalan dari LCS.

• Microsoft Dynamics 365 untuk operasi (AX 7,3)

Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu produk berikut ini yang diinstal untuk menerapkan perbaikan terbaru ini:

• Microsoft Dynamics 365 untuk operasi

Persyaratan mulai ulang

Anda harus memulai ulang layanan Application object server (AOS) Setelah Anda menerapkan perbaikan terbaru.

Jika Anda mengalami masalah saat mengunduh, menginstal hotfix ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi mitra Anda atau, jika terdaftar dalam paket dukungan langsung dengan Microsoft, Anda bisa menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru.

Anda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dengan telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Harus dilakukan ini, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:

• Mitra

• Pelanggan

Dalam kasus khusus, biaya yang dikenakan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk dukungan tambahan apa pun pertanyaan dan masalah yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.

Informasi Selengkapnya

Catatan ini adalah artikel "menerbitkan cepat" dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Penjabaran informasi yang terdapat di sini disediakan sebagai respons atas masalah yang muncul. Segera hasil dari kecepatan membuatnya tersedia, bahannya mungkin menyertakan tipografi kesalahan dan dapat direvisi kapan pun tanpa pemberitahuan. LihatKetentuan penggunaanuntuk pertimbangan lainnya.