KB 874076 - Cara melakukan kredit Project Accounting Billing Entry di Microsoft Dynamics GP

RINGKASAN
Bagaimana cara Anda memberikan kredit pada transaksi tagihan yang telah diposting?


INFORMASI SELENGKAPNYA
Ini bergantung pada tipe proyek yang ditagihkan:


Waktu dan Materi Project
1. Dalam Entri Tagihan (Transaksi-Project-Penagihan-Entri Penagihan) ubah Tipe ke TM Return.

2. Tab melewati bidang nomor dokumen sehingga nomor dokumen default berada.

3. Gunakan pencarian di Dalam Dokumen Referensi Tidak. untuk memilih dokumen tagihan yang ingin Anda kreditkan.

4. Informasi pelanggan dan tanggal akan diisi secara otomatis untuk Anda.

5. Pilih proyek yang ingin Anda kreditkan.

6. Klik kotak perluasan di samping Tagihan untuk membuka jendela Tagihan Waktu dan Materi.

7. Semua item baris yang sebelumnya ditagih akan tersedia untuk Dikembalikan di jendela ini. Periksa semua item baris yang akan dikembalikan.

8. Setelah transaksi TM Return ini diposting, Anda dapat kembali ke jendela tagihan dan men penagihan ulang item baris yang baru saja Anda kembalikan.


Proyek Harga Tetap atau Biaya Plus
1. Dalam Entri Tagihan (Transaksi-Project-Penagihan-Entri) tipe tetap harus Faktur.

2. Masukkan informasi pelanggan dan tanggal.

3. Pilih proyek yang ingin Anda kreditkan.

4. Klik kotak perluasan di samping Tagihan untuk membuka jendela Kemajuan Tagihan.

5. Untuk mengkreditkan proyek, masukkan jumlah tagihan sebagai angka negatif. Anda harus sudah menjumlahkan jumlah untuk memasukkan nilai negatif.

6. Setelah dikirim, faktur tagihan telah dikreditkan.


Untuk mengkreditkan Biaya untuk semua jenis proyek
1. Dalam Entri Tagihan (Transaksi-Project-Penagihan-Entri) tipe tetap harus Faktur.
2. Masukkan informasi pelanggan dan tanggal.
3. Pilih proyek yang ingin Anda kreditkan.
4. Klik kotak perluasan di samping Biaya untuk membuka jendela Biaya Yang Dapat Ditagih.
5. Jika biaya yang ditagih sebelumnya tidak tercantum secara otomatis, gunakan pencarian di ID Biaya untuk memilih biaya.

6. Untuk mengkreditkan biaya, masukkan jumlah tagihan sebagai angka negatif. Untuk memasukkan nilai negatif yang akan muncul di bidang Tagihan Sebelumnya, Anda harus sudah menjumlahkan jumlah.

7. Setelah dikirim, faktur tagihan telah dikreditkan.


Artikel ini adalah TECHKnowledge Document ID:26234

KB 874076

Perlu bantuan lainnya?

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung Microsoft Insider

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×