RINGKASAN Anda tidak dapat mengakses kumpulan yang diadakan di status Posting, Menerima, Sibuk, Ditandai, Terkunci, atau Diedit.Catatan Jika Anda menggunakan database Microsoft SQL atau MSDE, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel dalam Basis Pengetahuan Microsoft:
850289 Kumpulan diadakan dalam status Posting, Terima, Sibuk, Ditandai, Terkunci, atau Diedit di Microsoft Dynamics GP Baca informasi berikut SEPENUHNYA sebelum melanjutkan dengan langkah-langkah tersebut. INFORMASI SELENGKAPNYA Ikuti langkah-langkah ini untuk mengembalikan kumpulan ke Status yang Tersedia jika memulihkan cadangan bukanlah sebuah opsi. Mengikuti langkah-langkah ini tidak akan memastikan bahwa data Anda tidak akan rusak.1. Pastikan tidak ada pengguna lain yang ditandaiintoGreat Biasa.2. Buat cadangan.3. Memposting semua kumpulan yang dapat Anda lakukan di Tempat Biasa.4. Ganti nama Batch Activity Files (SY00800.*) yang berada di direktori Dynamics/System di server.NoteThere is an Automated Solutionavailable to perform this task. Untuk informasi selengkapnya tentang cara melepaskan kumpulan yang tidak bisa Anda posting, kunjungi Halaman Solusi Otomatis di link berikut:
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/selfsupport/automatedsolutions 5. Cobalah untuk mengedit kumpulan dalam Great Plains. Jika Anda tidak bisa mengedit kumpulan, dan Anda tidak memiliki cadangan untuk dipulihkan, lanjutkan dengan langkah-langkah berikut ini.Catatan Proses ini akan mengatur kumpulan berulang apa pun menjadi sekali gunakan. Cobalah untuk menarik kumpulan berulang di jendela Piutang Entri Kumpulan untuk melihat apa yang dipilih untuk Bidang Frekuensi. Setelah kumpulan dibuat kembali di Langkah 7 dan 8, Anda harus mengubah frekuensi setiap kumpulan berulang dari jendela Entri Kumpulan sebelum Anda memposting kumpulan. Jika anda memposting Ke General Ledger dari modul lain menggunakan tanggal kumpulan sebagai tanggal posting (Persiapan | Memposting | Memposting), tanggal pengiriman untuk kumpulan di semua modul akan ditetapkan ke tanggal pengguna. Jika ini tidak benar, Anda harus mengubah tanggal ini di jendela Entri Kumpulan.CatatanS setelah menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda harus mencetak laporan dalam modul yang terpengaruh untuk memastikan bahwa informasi sudah benar. Jika Rekonsiliasi Bank digunakan, periksalah untuk melihat apakah Rekonsiliasi Bank telah diperbarui oleh setiap transaksi yang Anda coba posting. Verifikasi apakah General Ledger telah diperbarui.6. Ganti nama file Posting Definition Master (SY00500.*) yang terletak di direktori Perusahaan tempat data Anda disimpan. File Master Definisi Postingan berisi informasi tentang kumpulan tak terpost di perusahaan kecuali Gaji. Setelah mengganti nama file Master Definisi Posting, Anda tidak akan dapat melihat kumpulan apa pun di perusahaan hingga menyelesaikan langkah-langkah ini.Catatan Jika Anda menggunakan aFairCom Server, verifikasi bahwa semua pengguna keluar dari Great Plains.Bring theFairCom Server (baca Administrator Sistem jika Anda memiliki pertanyaan pada langkah ini), lalu ganti nama file SY00500.dat dan SY00500.idx yang terletak di direktori Perusahaan Anda.NoteJika kumpulan Anda merupakan kumpulan Pemeriksaan Komputer Multikurensi, Anda juga harus mengganti nama file MC00500.* di direktori Perusahaan.7. Tergantung pada modul mana yang telah Anda miliki dengan kumpulan yang sudah ada, Anda harus mengikuti langkah-langkah ini: CatatanJika mengalami gangguan saat mencetak atau memposting Pemeriksaan Utang Multikurensi, hapus kumpulan Cek dan pilih ulang Voucher Anda untuk pembayaran. Jika Anda tidak menghapus kumpulan, Pemeriksaan mungkin dicetak dengan mata uang yang tidak benar.NoteJika Anda menggunakan Multicurrency untuk Manajemen Utang, Anda harus menjalankan Periksa Link pada file Logis Riwayat Transaksi Utang sebelum Anda menjalankan Periksa Link pada file Logika Transaksi Utang.Jalankan Periksa Link pada file berikut (File | Maintenance | Centang Tautan): A. Manajemen Utang: Logika Transaksi Utang (di bawah Seri Pembelian).B. Pemrosesan Pesanan Pembelian: Logika Transaksi Pembelian (di bawah Seri Pembelian).C. Manajemen Piutang: Piutang Buka Transaksi (di bawah Seri Penjualan).D. Invoicing: Invoice Work File (di bawah Seri Penjualan).E. Pemrosesan Pesanan Penjualan: File Pekerjaan Penjualan (di bawah Seri Penjualan).F. Inventaris: File Kerja Transaksi Inventaris (di bawah Seri Inventaris).G. Tagihan Materi: file Transaksi Tagihan Materi (di bawah Seri Inventaris).NoteJika Anda Project Seri, Periksa Link juga harusbe berjalan pada modul ini bergantung pada tipe transaksi apa yang telah ada kumpulan. Jalankan Periksa Link pada file berikut (File | Pemeliharaan| Tautan CENTANG PS): A. Kumpulan Lembar Waktu: Transaksi Lembar Waktu PS B. Kumpulan Log Aset: Transaksi Log Aset PS C. Kumpulan Log Pengeluaran: Transaksi Log Pengeluaran PS D. Kumpulan Transfer Inventaris: Transaksi Transfer Inventaris PS E. Batch Pesanan Pembelian: Transaksi Pesanan Pembelian PS F. Kumpulan Faktur Vendor: Transaksi Faktur Vendor PS G. Kumpulan Pengeluaran Karyawan: Transaksi Pengeluaran Karyawan PS H. Kumpulan Tagihan: Waktu Penagihan PS & Materi 8. Jika ada kumpulan dalam Ledger Umum, gunakan jendela Rekonsiliasi Informasi Keuangan (Alat | Laporan | Rekonsiliasi) untuk rekonsiliasi kumpulan. Jika transaksi ada dalam Entri Jurnal Cepat, naikkan transaksi tersebut di jendela Entri Jurnal Cepat dan simpan lagi masing-masing transaksi.Note If any Payables Computer Check Batches exist,delete them, run Check Links on Payables Transaction Logical and Payables History logical files,and then reselect Vouchers for payment. Diterapkan ke rekaman mungkin menjadibayang atau duplikat mungkin terjadi jika prosedur ini tidak diikuti. Untuk informasi selengkapnya, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Basis Pengetahuan Microsoft:
852064 Pemeriksaan Manajemen Utang dijalankan diganggu Saat Anda menjalankan Periksa Link dan rekonsiliasi kumpulan, kumpulan Anda tersedia lagi di Perusahaan. Anda kini dapat mengakses kumpulan dan mengeditnya, jika diperlukan. Anda harus menentukan apakah transaksi sudah diposting atau apakah transaksi harus diposting pada titik ini.CatatanJika memiliki kumpulan dalam Inventaris, Anda harus membuat ulang Postingan Ke GL pada kumpulan tersebut jika ingin mempostingnya ke General Ledger.NoteJika Anda menggunakan Pemrosesan Pesanan Pembelian Tingkat Lanjut Intellisol,lanjutkan langkah-langkah berikut ini untuk mengembalikan transaksi POP Tingkat Lanjut Anda: A. Pilih Entri Pesanan Pembelian.B. Gunakan tombol VCR untuk menarik transaksi pertama, lalu menyimpannya ke kumpulan baru.C. Anda HARUS menarik setiap transaksi dan menyimpannya ke kumpulan baru.D. Masuk ke postingan seri atau posting master dan cetak daftar edit setiap kumpulan (pilih kumpulan, masuk ke file, lalu Cetak) untuk memverifikasi bahwa semua transaksi disertakan dalam kumpulan.Kata kunci: status kumpulan, kumpulan terhenti, posting kumpulan, c-tree, sql properti Artikel ini adalah TECHKnowledge Document ID:7213 Masalah yang dijelaskan di bagian Ringkasan tidak berlaku untuk Microsoft Dynamics GP 10.0.
