Laporan akun tagihan Daftar vendor tidak menunjukkan memo kredit dalam bahasa Italia versi Microsoft Dynamics NAV 2009

Gejala

Setelah Anda mengirimkan dan menerapkan pengembalian dana untuk memo kredit vendor, laporan akun tagihan daftar Vendor (12116) tidak menunjukkan memo kredit. Masalah ini terjadi di dalam produk berikut ini:

Bahasa Italia versi Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Bahasa Italia versi Microsoft Dynamics NAV 2009 Paket Layanan 1

Pemecahan masalah

Informasi Hotfix

Sekarang tersedia hotfix yang didukung dari Microsoft. Namun, hanya ditujukan untuk memperbaiki masalah yang dijelaskan di artikel ini. Terapkan hanya ke sistem yang mengalami masalah khusus ini. Perbaikan terbaru ini dapat menerima pengujian tambahan. Oleh karena itu, jika Anda tidak terlalu dipengaruhi oleh masalah ini, kami sarankan Anda menunggu paket layanan Microsoft Dynamics NAV 2009 atau versi Microsoft Dynamics NAV berikutnya yang berisi perbaikan terbaru ini.Catatan Dalam kasus tertentu, biaya yang biasanya diadakan untuk panggilan mungkin dibatalkan apabila profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk-produk terkait dukungan menentukan bahwa pembaruan khusus akan memecahkan masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah yang tidak termasuk pada pembaruan tertentu yang dimaksud dukungan tambahan.

Informasi penginstalan

Microsoft menyediakan contoh pemrogaman hanya untuk ilustrasi, tanpa garansi baik tersurat maupun tersirat. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada, garansi yang tersirat dapat diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Artikel ini menganggap bahwa Anda sudah terbiasa dengan bahasa pemrograman yang ditunjukkan dan terbiasa dengan alat-alat yang digunakan untuk membuat dan prosedur debug. Teknisi dukungan Microsoft dapat membantu menjelaskan fungsionalitas prosedur tertentu. Namun, mereka tidak akan mengubah contoh tersebut untuk memberikan fungsionalitas tambahan atau menyusun prosedur untuk memenuhi persyaratan khusus Anda.Catatan Sebelum Anda menginstal perbaikan terbaru ini, verifikasi bahwa semua pengguna klien Microsoft Navision log off sistem. Ini termasuk Microsoft Navision aplikasi Layanan (NAS) klien pengguna. Anda harus klien hanya pengguna yang masuk saat Anda menerapkan perbaikan terbaru ini.Untuk menerapkan hotfix ini, Anda harus memiliki lisensi pengembang.Kami menyarankan bahwa akun pengguna di jendela login Windows atau jendela login Database ditetapkan id peran "SUPER" Jika account pengguna tidak dapat ditetapkan ID peran "SUPER", Anda harus memverifikasi bahwa account pengguna yang memiliki izin berikut ini:

Ubah izin untuk objek yang Anda akan berubah.
Izin eksekusi untuk sistem objek ID 5210 objek dan objek sistem objek ID 9015 .

Catatan Anda tidak harus memiliki hak untuk penyimpanan data kecuali jika Anda harus melakukan perbaikan data.

Perubahan kode

Catatan selalu menguji kode perbaikan di lingkungan yang dikontrol sebelum Anda menerapkan perbaikan komputer produksi. Untuk mengatasi masalah ini, ikuti langkah-langkah berikut:

Ubah kode di dalam daftar Vendor akun tagihan laporan (12116) sebagai berikut:Kode yang ada 1

...        OnAfterGetRecord=BEGIN
                           CALCFIELDS("Amount (LCY)","Remaining Amt. (LCY)");

// Delete the following line.
                           IF ((OnlyOpened) OR ("Document Type" IN ["Document Type"::Payment,"Document Type"::"Credit Memo","Document Type"::" "])) AND

                             ("Remaining Amt. (LCY)" = 0)
                           THEN
                             CurrReport.SKIP;
...

Penggantian kode 1

...        OnAfterGetRecord=BEGIN
                           CALCFIELDS("Amount (LCY)","Remaining Amt. (LCY)");

// Add the following line.
                           IF ((OnlyOpened) OR ("Document Type" IN ["Document Type"::Payment,"Document Type"::Refund,"Document Type"::" "])) AND

                             ("Remaining Amt. (LCY)" = 0)
                           THEN
                             CurrReport.SKIP;
...

Kode yang ada 2

...                           RemainingAmountLCY := 0;
                           VendorBillAmnt := 0;

// Delete the following lines.
                           IF ("Document Type" = "Document Type"::Invoice) OR
                              ("Document Type" = "Document Type"::"Finance Charge Memo") OR
                              ("Document Type" = "Document Type"::Reminder)
// End of the lines.

                           THEN BEGIN
                             //TotalClosedByAmntLCY := "Remaining Amt. (LCY)"; //IT0002 - IT0004
                             TotalForVendor := TotalForVendor + "Amount (LCY)";
...

Penggantian kode 2

...                           RemainingAmountLCY := 0;
                           VendorBillAmnt := 0;

// Add the following lines.
                            IF "Document Type" IN
                               ["Document Type"::Invoice,
                                "Document Type"::"Credit Memo",
                                "Document Type"::"Finance Charge Memo",
                                "Document Type"::Reminder]
// End of the lines.

                           THEN BEGIN
                             //TotalClosedByAmntLCY := "Remaining Amt. (LCY)"; //IT0002 - IT0004
                             TotalForVendor := TotalForVendor + "Amount (LCY)";
...

Kode yang ada 3

...                      END;

        OnAfterGetRecord=BEGIN
                           // IT0003.begin
                           VendLedgEntry3.GET("Applied Vend. Ledger Entry No.");
                           VendLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
...

Penggantian kode 3

...                      END;

        OnAfterGetRecord=BEGIN

// Add the following lines.
                            IF ("Entry No." = 0) OR ("Unapplied by Entry No." <> 0) OR
                               ("Document Type" IN ["Document Type"::Payment,"Document Type"::Refund,"Document Type"::" "])
                            THEN
                              ShowDetailedVendorLedgerEntry := TRUE
                            ELSE
                              ShowDetailedVendorLedgerEntry := FALSE;
// End of the lines.

                           // IT0003.begin
                           VendLedgEntry3.GET("Applied Vend. Ledger Entry No.");
                           VendLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
...

Ada kode 4

...            SectionWidth=27750;
            SectionHeight=846;
            OnPreSection=BEGIN

// Delete the following lines.
                            // IT0008.begin
                            // IT0011.begin
                            IF (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::Payment) OR
                               (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::"Credit Memo") OR
                               (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::" ") OR
                               ("Unapplied by Entry No." <> 0)
                            THEN
                            // IT0011.end
                              CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE)
                            ELSE
                              CurrReport.SHOWOUTPUT(TRUE);
                            // IT0008.end
                            // IT0009.begin
                            //IF ("Unapplied by Entry No." <> 0) THEN
                            //  CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE);
                            // IT0009.end
// End of the lines.

                         END;

          }
...

Penggantian kode 4

...            SectionWidth=27750;
            SectionHeight=846;
            OnPreSection=BEGIN

// Add the following line.
                            CurrReport.SHOWOUTPUT(ShowDetailedVendorLedgerEntry)

                         END;

          }
...

Ada kode 5

...                                                         ForeColor=65535;
                                                         SourceExpr="Unapplied by Entry No.";
                                                         DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__ }
          }
           }
        { PROPERTIES
...

Penggantian kode 5

...                                                         ForeColor=65535;
                                                         SourceExpr="Unapplied by Entry No.";
                                                         DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__ }

// Add the following lines.
             { 1130084;TextBox   ;27150;0    ;150  ;423  ;Visible=No;
                                                          SourceExpr=ShowDetailedVendorLedgerEntry;
                                                          DataSetFieldName=ShowDetailedVendorLedgerEntry }
// End of the lines.

          }
           }
        { PROPERTIES
...

Ubah kode variabel Global dalam daftar Vendor akun tagihan laporan (12116) sebagai berikut:Kode yang ada

...      TotalVendorBillAmnt@1130010 : Decimal;
      VendLedgEntry3@1130011 : Record 25;
      VendorLedgerEmtryTypeINT@1102601000 : Integer;

    BEGIN
    {
...

Penggantian kode

...      TotalVendorBillAmnt@1130010 : Decimal;
      VendLedgEntry3@1130011 : Record 25;
      VendorLedgerEmtryTypeINT@1102601000 : Integer;

// Add the following line.
       ShowDetailedVendorLedgerEntry@1130012 : Boolean INDATASET;

    BEGIN
    {
...

Ubah kode di dalam daftar Vendor akun tagihan laporan (12116) sebagai berikut:Kode yang ada 1

...                    </TableCell>
                  </TableCells>
                  <Visibility>

// Delete the following lines.
                     <Hidden>=IIF(Fields!Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Entry_No_.Value=0 OR 
                 Fields!Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__.Value<>0 OR
                 Fields!VendLedgEntry1_DocumentType.Value="1" OR
                 Fields!VendLedgEntry1_DocumentType.Value="3" OR
                 Fields!VendLedgEntry1_DocumentType.Value="0",
                 TRUE,FALSE)</Hidden>
// End of the lines.

                  </Visibility>
                </TableRow>
                <TableRow>
...

Penggantian kode 1

...                    </TableCell>
                  </TableCells>
                  <Visibility>

// Add the following line.
                     <Hidden>=IIF(Fields!ShowDetailedVendorLedgerEntry.Value,TRUE,FALSE)</Hidden>

                  </Visibility>
                </TableRow>
                <TableRow>
...

Kode yang ada 2

...        <Field Name="Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_">
          <DataField>Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_</DataField>
        </Field>
      </Fields>
      <Query>
        <CommandText />
...

Penggantian kode 2

...        <Field Name="Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_">
          <DataField>Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_</DataField>
        </Field>

// Add the following lines.
         <Field Name="ShowDetailedVendorLedgerEntry">
           <DataField>ShowDetailedVendorLedgerEntry</DataField>
         </Field>
// End of the lines.

      </Fields>
      <Query>
        <CommandText />
...

Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu produk berikut ini diinstal untuk menerapkan perbaikan terbaru ini:

Bahasa Italia versi Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Bahasa Italia versi Microsoft Dynamics NAV 2009 Paket Layanan 1

Informasi penghapusan

Anda tidak dapat menghapus hotfix ini.

Status

Microsoft telah memastikan bahwa ini merupakan masalah di dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".

Catatan Ini adalah artikel "Penerbitan cepat" dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang terkandung di dalamnya disediakan sebagai tanggapan masalah yang muncul. Sebagai akibat dari kecepatan untuk menjadikannya tersedia, materi dapat mengandung kesalahan ketik dan dapat direvisi setiap saat tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan untuk pertimbangan lainnya.

Laporan akun tagihan Daftar vendor tidak menunjukkan memo kredit dalam bahasa Italia versi Microsoft Dynamics NAV 2009

Gejala

Pemecahan masalah

Informasi Hotfix

Informasi penginstalan

Perubahan kode

Prasyarat

Informasi penghapusan

Status

Perlu bantuan lainnya?

Ingin opsi lainnya?

Apakah informasi ini berguna?

Terima kasih atas umpan balik Anda!