MELESAT IPI ICMS fiskal-resolusi 13 2019 dan peraturan SUCIEF 55/2019-RJ

Ringkasan

Hal ini negara khusus pembaruan untuk Brasil Rio de Janeiro (RJ) status untuk pembuatan dari MELESAT fiskal.

RJ telah Diterbitkan resolusi 13/2019, ("resolusi" di bawah ini dalam teks) yang menjelaskan bagaimana NF-e harus dikeluarkan, dan cara merekam informasi tersebut di EFD ICMS IPI, saat menjalankan operasi berikut ini (keputusan nomor 27.815 / 01):

  1. PENGECUALIAN

  2. PENGURANGAN DASAR PERHITUNGAN ATAU PENURUNAN KECEPATAN

  3. KREDIT DIDUGA

  4. "PAJAK PADA TAGIHAN", "PAJAK PADA RESEP" ATAU "PAJAK PADA OUTPUT"

  5. PENUNDAAN

  6. INEXIGIBILITY KREDIT TERBALIK

  7. PERBAIKAN kredit fiskal atau TRANSFER Saldo kredit TERKUMPUL

Berdasarkan resolusi ini "Exonerations" adalah terdaftar sebagai penyesuaian pada fiskal dokumen dan pengaturan di Buku fiskal dan dilaporkan di berkas SPED.

Persyaratan resolusi dampak pada output E11, E115, C195/C197/0460 baris di spesifikasi fiskal.

Gambaran Umum

Ikhtisar SPED catatan fiskal operasi yang terdaftar di resolusi

1. pengecualian dan kredit pembalikan 

Selama proses dua jenis sinkronisasi penyesuaian transaksi akan dibuat di ICMS daluwarsa di bawah ini kriteria khusus:

  • Keluar dokumen fiskal yang dikeluarkan dari RJ status dengan kode pajak = 30 atau 40

  • Manfaat kode dari tabel 5.2 dan 5.3 serta Kode pengamatan ditetapkan ke keadaan di atas fiskal dan item terkait dokumen.

Misalnya, kode dari tabel 5.2 = RJ801137, kode dari tabel 5.3 = RJ90980000

Penyesuaian transaksi yang dibuat secara otomatis di SPED fiskal (contoh):

  • Penyesuaian kode dari tabel 5.2 menghasilkan catatan E115

| E115 | RJ801137 | 0 ||

  • Penyesuaian kode dari tabel 5.3 menghasilkan C197 Catatan

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |

Catatan. Dalam contoh ini jumlah dasar = 3.5, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, jumlah 0.88 adalah dihitung sebagai:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

  • Kode pengamatan, ditetapkan ke item terkait negara dari atas fiskal dokumen, dan menghasilkan C195 dan 0460 Catatan:

| C195 | < pengamatan kode > | < pengamatan Kode Deskripsi > |

| 0460 | < pengamatan Kode > | < pengamatan kode Deskripsi > |

Untuk mendaftarkan pembalikan kredit, pengguna membuat penyesuaian manual penyesuaian umum pajak / manfaat / Jurnal insentif dan mengisi Deskripsi kolom dengan kode dari Tabel 5.2.

Penyesuaian transaksi dibuat otomatis (contoh) di SPED Fiscal:

| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < penyesuaian jumlah > |

2. pengurangan Pajak dasar atau persentase: selama sinkronisasi proses dua jenis penyesuaian transaksi akan dibuat di ICMS daluwarsa di bawah ini yang khusus kriteria:

  • Keluar dokumen fiskal yang dikeluarkan dari RJ status dengan kode pajak = 20, 70

  • Kode manfaat dari tabel 5.2 dan 5.3 ditetapkan untuk negara dari fiskal documentFor contoh, kode dari 5.2 di atas dan item terkait Tabel = RJ802164, kode dari tabel 5.3 = RJ90980000

Penyesuaian transaksi dibuat secara otomatis (contoh) di SPED Fiscal:

  • Penyesuaian kode Tabel 5.2 menghasilkan catatan E115 | E115 | RJ802164 | 0 ||

  • Penyesuaian kode dari tabel 5.3 menghasilkan C197 Catatan

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

Catatan. Dalam contoh ini jumlah dasar = 3.5, ICMS % = 12, persentase pengurangan = 41.67, jumlah 0.20 dihitung sebagai:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5

  • Kode pengamatan, ditetapkan ke item terkait negara dari atas fiskal dokumen, dan menghasilkan C195 dan 0460 Catatan:

| C195 | < pengamatan Kode > | < pengamatan kode Deskripsi > |

| 0460 | < pengamatan Kode > | < pengamatan kode Deskripsi > |

 

3. diduga kredit

Luar lingkup: sistem tidak dapat mempersiapkan % tambahan yang diperlukan untuk C197.

Untuk mendaftarkan pembalikan kredit, pengguna membuat penyesuaian manual penyesuaian umum pajak / manfaat / insentif jurnal dan mengisi Deskripsi kolom dengan kode dari tabel 5.2.

Penyesuaian transaksi yang dibuat secara otomatis (contoh) di SPED fiskal:

| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < penyesuaian jumlah > |

 

4. pajak Total penjualan output, tagihan

Selama proses sinkronisasi satu jenis penyesuaian transaksi akan dibuat di ICMS daluwarsa di bawah ini yang khusus kriteria:

  • Keluar dokumen fiskal yang dikeluarkan dari RJ status dengan kode pajak = 00

  • Kode manfaat dari tabel 5.2 ditetapkan ke item terkait dan keadaan di atas dokumen fiskal (kode dari tabel 5.3 adalah tidak ditetapkan) sebagai contoh, kode dari 5.2 Tabel = RJ822371

Penyesuaian transaksi dibuat secara otomatis (contoh) di SPED Fiscal:

  • Penyesuaian kode Tabel 5.2 menghasilkan E115 Catatan: | E115 | RJ822371 | 0 ||

Catatan. Karena tidak ada kode 5.3, catatan C195, C197 dan 0460 yang Catatan yang dibuat

 

Untuk mendaftarkan pembalikan kredit / debit / debit 3,5%, pengguna membuat penyesuaian manual secara umum Pajak penyesuaian / manfaat / insentif jurnal dan mengisi Deskripsi kolom dengan kode dari tabel 5.2.

Penyesuaian transaksi dibuat otomatis (contoh) di SPED Fiscal:

| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < penyesuaian jumlah > |

| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < penyesuaian jumlah > |

| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < penyesuaian jumlah > |

5. penundaan

Selama proses dua jenis sinkronisasi penyesuaian transaksi akan dibuat di ICMS daluwarsa di bawah ini kriteria khusus:

  • Keluar dokumen fiskal yang dikeluarkan dari RJ status dengan kode pajak = 51

  • Kode manfaat dari tabel 5.2 dan 5.3 adalah ditetapkan ke item terkait dan keadaan di atas fiskal dokumen.

Misalnya, kode dari tabel 5.2 = RJ818317, kode dari tabel 5.3 = RJ90980001

Penyesuaian transaksi yang dibuat secara otomatis (contoh) di SPED fiskal:

  • Penyesuaian kode dari tabel 5.2 menghasilkan E115 Catatan

| E115 | RJ818317 | 0 ||

  • Penyesuaian kode dari tabel 5.3 menghasilkan C197 Catatan

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

Catatan. Dalam contoh ini jumlah dasar = 30000,00, jumlah 6585.36 dihitung sebagai:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

  • Kode pengamatan, ditetapkan ke item terkait negara dari atas fiskal dokumen, dan menghasilkan C195 dan 0460 Catatan:

| C195 | < pengamatan Kode > | < pengamatan kode Deskripsi > |

| 0460 | < pengamatan Kode > | < pengamatan kode Deskripsi > |

 

6. pelaksanaan kredit pembalikan

Selama proses dua jenis sinkronisasi penyesuaian transaksi akan dibuat di ICMS daluwarsa di bawah ini kriteria khusus:

  • Keluar dokumen fiskal yang dikeluarkan dari RJ status dengan kode pajak = 40

  • Kode manfaat dari tabel 5.2 dan 5.3 adalah ditetapkan ke item terkait dan keadaan di atas fiskal dokumen.

Misalnya, kode formulir 5.2 tabel = RJ801163, kode formulir 5.3 tabel = RJ90980000

Penyesuaian transaksi yang dibuat secara otomatis (contoh) di SPED fiskal:

  • Penyesuaian kode dari tabel 5.2 menghasilkan E115 Catatan

| E115 | RJ801163 | 0 ||

  • Penyesuaian kode dari tabel 5.3 menghasilkan C197 Catatan

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

Catatan. Dalam contoh ini jumlah dasar = 200 ICMS % = 18, FCP = 0, 02, jumlah 20 adalah dihitung sebagai:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

  • Kode pengamatan, ditetapkan ke item terkait negara dari atas fiskal dokumen, dan menghasilkan C195 dan 0460 Catatan:

| C195 | < pengamatan Kode > | < pengamatan kode Deskripsi > |

| 0460 | < pengamatan Kode > | < pengamatan kode Deskripsi > |

Untuk mendaftarkan pembalikan kredit, pengguna membuat penyesuaian manual penyesuaian umum pajak / manfaat / insentif jurnal dan mengisi Deskripsi kolom dengan kode dari Tabel 5.2.

Penyesuaian transaksi dibuat otomatis (contoh) di SPED Fiscal:

| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < penyesuaian jumlah > |

 

7. lewat pada atau transfer kredit pajak

Selama proses dua jenis sinkronisasi penyesuaian transaksi akan dibuat di ICMS daluwarsa di bawah ini kriteria khusus:

  • Keluar pajak dokumen fiskal yang dikeluarkan dari RJ status dengan kode pajak = 90

  • Kode manfaat dari tabel 5.2 dan 5.3 adalah ditetapkan ke item terkait / CFOP dan keadaan di atas fiskal dokumen.

Misalnya, kode formulir 5.2 tabel = RJ801163, kode formulir 5.3 tabel = RJ90980000

Untuk mendaftarkan pembalikan kredit, sistem secara otomatis membuat penyesuaian pajak Umum penyesuaian / manfaat / insentif jurnal dan berkaitan baris jurnal pajak fiskal dokumen.

 

Penyesuaian transaksi dibuat secara otomatis (contoh untuk pengirim) di SPED Fiscal:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < pajak jumlah > | 0,00 |

Penyesuaian transaksi dibuat secara otomatis (contoh untuk penerima) di SPED Fiscal:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < pajak jumlah > | 0,00 |           

Parameter buku fiskal per status

  1. Navigasi fiskal buku > Setup > buku fiskal parameter per status

  2. Mengeluarkan spesifikasi fiskal FastTab dan resolusi 13 2019 bidang grup:

    • Pilih dokumen penyesuaian kotak centang-pemrosesan dokumen penyesuaian menurut Resolusi 13 2019. Jika parameter ini tidak dipilih, sistem tidak menerapkan persyaratan resolusi.

    • Nama -nama jurnal umum pajak penyesuaian / manfaat / insentif jurnal. Bagian sistem menggunakan nama jurnal ini, ketika pengguna perlu melakukan ICMS transfer operasi usaha fiskal yang lain.

image.png

Manfaat kode per Item / status

  1. Navigasi Umum buku > Setup > pajak penjualan > manfaat kode per Item / status.

  1. Baru penyesuaian Kode 5.3 dan kolom pengamatan ditambahkan dalam manfaat kode Item / negara formulir:

image.png

Pengaturan ini digunakan untuk pembuatan otomatis ICMS penyesuaian catatan untuk Dokumen fiskal baris ketika posting dan menyinkronkan menjalankan operasi.

Pengguna harus menyiapkan data formulir ini untuk mendapatkan yang benar Spesifikasi fiskal berdasarkan resolusi.

Pajak dokumen fiskal

Jika dokumen penyesuaian memeriksa kotak yang dipilih dalam fiskal buku parameter per status untuk status kemudian pengguna dapat memilih hanya kode pajak penjualan fiskal nilai sama dengan 3 (pajak kode yang terkait dengan kode pajak penjualan memiliki nilai fiskal = 3, tanpa kredit/debit) di baris dokumen fiskal pajak (umum buku > jurnal > Semua pajak dokumen fiskal).

Catatan. Untuk benar posting dokumen fiskal pajak pajak penjualan dipilih kode harus memiliki setelan perhitungan berikut:

  • Asal persentase jumlah bersih

  • Marjinal dasar Net jumlah baris.

  • Metode perhitungan jumlah keseluruhan.

Ketika posting pajak fiskal dokumen yang telah seperti kode pajak penjualan dilampirkan ke baris, sistem tidak membuat voucher transaksi. Namun ketika pengguna menjalankan operasi sinkronisasi (buku fiskal > Umum > periode Pemesanan, tombol Sync ), sistem akan membuat dan posting umum pajak / penyesuaian / manfaat / insentif jurnal (buku fiskal > jurnal) terkait dengan dokumen fiskal pajak dikirim untuk ICMS transfer lain fiskal Penetapan.

Sistem mengisi data di baris jurnal dari Posting profil penyesuaian kode 5.3 (fiskal buku > Setup > pajak penyesuaian kode > Penyesuaian dan informasi untuk dokumen fiskal, Posting FastTab) dan jumlah mengisi dari dokumen fiskal pajak.

Catatan. Pengguna harus setup Manfaat kode per Item / negara (Bukuumum > Setup > penjualan Pajak > manfaat kode per Item / status) ICMS transfer sebelum menggunakan ini fungsionalitas.  Menurut resolusi penyesuaian kode harus menyiapkan ICMS transfer:

  • Penyesuaian kode 5.2 =RJ821231 dan penyesuaian kode 5.3 = RJ10080002 untuk pengirim

  • Penyesuaian kode 5.2 =RJ821231 dan penyesuaian kode 5.3 = RJ10080002 untuk penerima.

Informasi Hotfix

Cara mendapatkan Microsoft Dynamics AX update file

Pemutakhiran ini tersedia untuk manual download dan penginstalan dari Pusat Unduhan Microsoft.

Prasyarat

Anda harus memiliki produk berikut yang diinstal untuk menerapkan ini perbaikan terbaru:

  • Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

Informasi selengkapnya

Jika Anda mengalami masalah mengunduh, menginstal ini hotfix, atau memiliki teknis lainnya dukungan pertanyaan, hubungi mitra Anda atau, jika terdaftar dalam rencana dukungan langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan.

Anda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics oleh telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu dari situs web Microsoft berikut ini:

Dalam kasus tertentu, biaya yang biasanya diadakan untuk dukungan panggilan mungkin dibatalkan apabila profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk-produk terkait menentukan bahwa pembaruan khusus akan memecahkan masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk dukungan tambahan pertanyaan dan masalah yang tidak termasuk pada pembaruan tertentu yang dimaksud.

CatatanIni adalah "cepat MENERBITKAN"artikel yang dibuat langsung dari dalam dukungan Microsoft organisasi. Informasi yang terkandung di sini yang disediakan sebagai-dalam menanggapi masalah muncul. Hasil kecepatan membuatnya tersedia, bahan mungkin termasuk kesalahan ketik dan dapat direvisi setiap saat tanpa pemberitahuan. Lihat Syarat penggunaanuntuk pertimbangan lainnya.

Perlu bantuan lainnya?

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung Microsoft Insider

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×