Ringkasan
Pemutakhiran ini memperluas fungsionalitas Meksiko CFDI elektronik faktur untuk industri ritel, dan ditujukan untuk mendukung persyaratan legal baru, yang diperkenalkan di kedua revisi panduan mengisi CFDI Global:
-
Membuat terpisah CFDI Normal faktur didasarkan pada operasi penjualan atau kembali yang terdaftar di POS, ketika diminta pelanggan.
-
Tentukan UUID CFDI e-faktur, yang berkaitan dengan asli penjualan operasi, CFDI faktur dibuat berdasarkan kembali.
Pemecahan Masalah
Parameter baru ditambahkan dalam parameter elektronik faktur [organisasi administrasi \ penataan \ EInvoice \ elektronik faktur parameter] ritel tab: 1. Tentukan terkait CFDI di kembali - Aktifkan opsi ini untuk menampilkan UUID penjualan asli dalam CFDI faktur untuk kembali.
2. mengecualikan pesanan pelanggan CFDI Global -mengaktifkan opsi ini untuk memproses pesanan pelanggan sebagai CFDI Normal e-faktur dengan cara yang sama sebagai pesanan penjualan piutang modul, dan mengecualikan operasi tersebut dari CFDI Global faktur.
Terkait CFDI e-faktur di CFDI Global untuk mengembalikan
Jika parameter Tentukan terkait CFDI di kembali diaktifkan, maka e-faktur (CFDI Global dan CFDI Normal) untuk mengembalikan dihasilkan:
-
dengan daftar terkait e-faktur,
-
status konsep (diperkenalkan di dalam pembaruan status baru) jika tidak semua terkait e-faktur memiliki UUID ditetapkan.
Catatan: Prosedur rutin ekspor impor elektronik faktur proses melompati e-faktur status konsep.
-
XML file yang dihasilkan dengan bagian CFDI relacionados , yang berisi daftar e-faktur terkait.
Pengguna dapat melihat daftar terkait e-faktur menggunakan pertanyaan - terkait e-faktur menu item. Juga dimungkinkan untuk menambahkan baru terkait faktur secara manual bentuk yang sama.
Status faktur diperbarui secara otomatis, apabila semua terkait e-faktur mendapat UUID mereka. Untuk memperbarui status faktur secara manual, gunakan fungsi baru Tandai siap. Akibatnya, status faktur elektronik akan diubah, dan akan tersedia untuk ekspor.
Pemrosesan pesanan pelanggan
Jika parameter mengecualikan pesanan pelanggan CFDI Global diaktifkan, kemudian terpisah faktur berdasarkan setiap penjualan atau mengembalikan operasi dikirim melalui pelanggan memesan pada POS.
Didukung pelanggan urutan operasi:
-
Pesanan pelanggan mengambil
-
Pesanan pelanggan kembali
Pesanan pelanggan disertakan dalam CFDI Global, saat parameter dinonaktifkan, dan ada tidak ada sebelumnya pelanggan faktur, yang dikirim dari urutan Pelanggan yang sama dan diproses sebagai terpisah faktur (CFDI Normal). Jika tidak, pelanggan pesanan diproses sebagai e-faktur terpisah (CFDI Normal), dan oleh karena itu, mereka yang dikecualikan dari CFDI Global e-faktur.
Pelanggan urutan mengembalikan diproses dengan cara yang sama (CFDI Global atau CFDI Normal, sebagai operasi penjualan asli.
Informasi Hotfix
Pemutakhiran ini tersedia melalui link:
