Negara khusus pembaruan untuk Italia yang mendukung Quarterly PPN pembayaran komunikasi generasi dalam format XML di Microsoft Dynamics AX

Referensi: # 3828403 (DAXSE) # 3828404 (DAXSE), # 3828427 (DAXSE), # 3828428 (DAXSE)

Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 AX 2012 AX 2012 R2, AX 2012 R3 untuk Italia (TI).

Pendahuluan

Berdasarkan legislatif keputusan nomor 127/2015, seni. 1 dan keputusan hukum 78/2010, seni. 21 semua perusahaan di Italia harus mengirim elektronik dalam XML format pembayaran rutin PPN komunikasi (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) secara triwulanan .

Untuk memenuhi persyaratan legislatif baru ini ada fungsionalitas Dynamics AX Tahunan pajak komunikasi diubah.

Pemutakhiran ini memperkenalkan perubahan di Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM dan Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 yang akan memungkinkan pengguna di badan hukum di Italia untuk menghasilkan Quarterly PPN pembayaran komunikasi dalam XML format.

PPN Quarterly pembayaran komunikasi panduan

Penataan

Persiapan untuk Tahunan pajak komunikasi berlaku hingga 1 JanuariStdari 2017 tidak berubah. Untuk melakukan ini membuka buku besar > Setup > pajak penjualan > eksternal > rutin PPN komunikasi penataan dan pilih tahunan komunikasi bidang komunikasi ketik .

Setup Quarterly PPN pembayaran komunikasi menggunakan sama bentuk buku besar > Setup > pajak penjualan > eksternal > rutin PPN komunikasi. Pilih Quarterly komunikasi di kolom jenis komunikasi .

Tambahkan semua tag dari skema XSD yang dapat diterapkan untuk perusahaan Anda di bidang penataan tabel. Sesuai dengan urutan menambahkan tag sesuai skema diinginkan, tetapi tidak selalu karena dapat diperbaiki ketika membuat laporan. Kolom penataan tabel kolom Keterangan:

Nama bidang

Deskripsi

Tingkat laporan

Pilih salah satu nilai berikut:

  • Header-jika Anda akan menambahkan tag dari Header <Intestazione> blok skema.

  • Komunikasi-jika Anda akan menambahkan tag dari bagian header <Frontespizio> komunikasi skema.

  • Data akuntansi

Bidang ID

Masukkan nama tag berdasarkan skema. Sebagai contoh: TotaleOperazioniAttive.

Tidak menambahkan tag berikut sebagai Tag ini akan ditambahkan secara otomatis oleh sistem:

  • CodiceFornitura – value “IVP17”

  • IdSistema-kosong nilai

  • CodiceFiscale-fiskal kode dari informasi perusahaan

  • AnnoImposta- tahun yang pengguna akan ditetapkan di kotak dialog formulir sebagai parameter masukan tentang membuat laporan baru.

  • PartitaIVA - nomor registrasi pajak dari informasi perusahaan

  • IdentificativoProdSoftware - nama perangkat lunak (Microsoft Dynamics AX)

  • Bulan- bulan yang berkaitan dengan kuartal pengguna akan menyiapkan dialog formulir sebagai parameter masukan tentang membuat laporan baru

  • Trimestre- kuartal angka yang pengguna akan menyiapkan dialog formulir sebagai parameter masukan tentang membuat laporan baru

Deskripsi

Menambahkan teks Deskripsi tag.

Format

Pilih salah satu nilai dari combobox. Nilai kolom yang bersangkutan akan diperiksa secara otomatis oleh sistem berdasarkan aturan tertentu yang dijelaskan di tabel berikut.

Perhitungan

Pilih salah satu nilai berikut:

  • Manual- nilai tag yang pengguna akan menambahkan secara manual

  • Transaksi pajak – untuk tag nilai yang harus dikumpulkan dari transaksi pajak

  • Total- untuk tag nilai yang dihitung dengan formula terdiri dari nilai kolom (tidak Total) lainnya.

  • Kredit tahun PPN sebelumnya – untuk tag CreditoAnnoPrecedente hanya

  • Sebelumnya periode PPN kredit – untuk tag CreditoPeriodoPrecedente hanya

  • Sebelumnya periode PPN debit – untuk tag DebitoPrecedente hanya

Nilai

Kolom ini dapat diedit untuk kolom dengan perhitungan ditetapkan hingga Manual. Masukkan nilai yang akan digunakan sebagai nilai default. Untuk tag dari Modulo blok nilai yang harus dimasukkan untuk bulan.

Pajak

Pilih salah satu nilai berikut:

Pajak dasar – untuk tag yang akan menunjukkan jumlah kena. Sebagai contoh: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive.

Jumlah pajak – untuk tag yang akan menunjukkan jumlah pajak. Sebagai contoh: IvaEsigibile, IvaDetratta.

Masuk

Menetapkan "1" jika nilai harus ditunjukkan sebagai.

Menetapkan "-1" jika nilai seharusnya inversed. Misalnya, untuk Tag: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito

Biaya pajak penjualan

Pilih kotak centang ini ketika perhitungan = pajak transaksi dan pajak = jumlah pajak jika Anda menganggap bahwa jumlah pajak dihitung harus mengurangi jumlah dihitung nondeductible pajak. Misalnya, untuk tag IvaDetratta.

Deskripsi format kolom

Ketik nama format (UI en-us)

Ketik nama format (UI itu)

Ketik

Aturan

Kode fiskal

Codice Fiscale

String

[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}

Angka

Numerico

Angka

Gunakan ',' sebagai pemisah desimal

Bendera

Bendera

Boolean

"0" atau "1"

Pengiriman komitmen

Impegno presentazione

Bilangan bulat

"1" atau "2"

Kode biaya

Codice carica

Bilangan bulat

[1], [2], [3] [4] [5], [6] [7], [8] [9], [11] [12], [13] [14] [15]

Tanggal

Data

Tanggal

(TI) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy

Pendaftaran PPN

Partita IVA

String

simbol 11

String

Stringa

String

0..16 simbol

Kejadian luar biasa

Eventi eccezionali

Bilangan bulat

[1] [9]

Bulan lalu

Ultimo bulan

Bilangan bulat

[1], [2] [3] [4] [5], [6] [7], [8] [9], [10] [11], [13] [99]

Konfigurasi tambahan untuk kolom dengan jenis perhitungan diatur untuk Total.

Konfigurasi tambahan untuk kolom dengan jenis perhitungan diatur untuk Total memungkinkan untuk secara otomatis menghitung nilai untuk tag yang harus mewakili hasil yang dihitung dengan formula terdiri dari nilai kolom (tidak Total) lainnya.

Pilih kolom penataan tabel baris yang berkaitan dengan nilai bidang yang harus dihitung, buka tab jumlah Total dan mengisi tabel:

Nama bidang

Deskripsi

Masuk

Menetapkan "1" jika nilai yang harus dipertimbangkan sebagai.

Menetapkan "-1" jika nilai seharusnya inversed.

Bidang ID

Pilih nama tag nilai terkait yang harus dipertimbangkan. Tag dengan jenis perhitungan diatur untuk Total tidak dipilih di sini.

Misalnya:

Nama bidang

Contoh rumus

IvaDovuta,

Masuk

Bidang ID

1

IvaEsigibile

-1

IvaDetratta

IvaCredito

Rumus yang sama seperti IvaDovuta but tanda di bidang penataan tabel harus menyiapkan "-1"

ImportoDaVersare

Masuk

Bidang ID

1

IvaEsigibile

-1

IvaDetratta

1

DebitoPrecedente

1

InteressiDovuti

-1

CreditiImposta

-1

CreditoPeriodoPrecedente

-1

CreditoAnnoPrecedente

-1

VersamentiAautoUE

-1

Acconto

ImportoACredito

Rumus yang sama seperti ImportoDaVersare tetapi tanda di bidang penataan tabel harus menyiapkan "-1"

Konfigurasi tambahan untuk kolom dengan jenis perhitungan diatur untuk pajak transaksi.

Penataan tambahan kolom dengan jenis perhitungan diatur untuk pajak transaksi yang memungkinkan untuk secara otomatis menghitung nilai untuk tag yang harus mewakili nilai pajak transaksi. Sebagai contoh, Tag: TotaleOperazioniAttive TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.

Pilih kolom penataan tabel baris yang berkaitan dengan nilai kolom yang akan menunjukkan jumlah kena atau jumlah pajak, buka tab dipilih pajak kode dan mengisi tabel:

Nama bidang

Deskripsi

Kode pajak penjualan

Pilih kode pajak penjualan dari kode pajak penjualan tabel pajak transaksi yang harus dipertimbangkan.

Klik tombol pengecualian untuk membuat akun utama yang harus dikecualikan dari permintaan.

Klik tombol permintaan pada menu di atas penataan bentuk dan penataan permintaan sebagai berikut:

Nama bidang

Deskripsi

Arah pajak penjualan

Pilih pajak penjualan arah mana subjek untuk tag dipilih.

Misalnya:

  • tag TotaleOperazioniAttive pajak penjualan arah dapat ditetapkan ke "pajak penjualan hutang, bebas pajak penjualan"

  • tag TotaleOperazioniPassive pajak penjualan arah dapat ditetapkan ke "pajak penjualan piutang"

Mengatur urutan nomor untuk Quarterly PPN pembayaran komunikasi

Buka Buku besar > Setup > parameter buku besar, membuka tab nomor urutan dan mengatur baru nomor urutanpajak komunikasi XML ID referensi. Lebih baik untuk mengatur panjang urutan nomor 5 dan format untuk ### sebagai angka ini urutan akan digunakan sebagai bagian dari nama berkas.

Membuat laporan pembayaran PPN rutin

Anda dapat membuat Tahunan pajak komunikasi berlaku hingga 1 JanuariStdari 2017 sebelumnya format dan pembuatan mesin tidak diubah. Untuk melakukan ini membuka buku besar > laporan > eksternal > komunikasi rutin VAT. Klik tombol buat di bagian atas bentuk komunikasi rutin VAT dan penataan tahun yang Anda ingin membuat laporan yang baru. Meninggalkan kuartal kolom hitam. Klik Oke. Sistem akan membuat laporan tahunan pajak komunikasi baru berdasarkan aturan standar untuk jenis komunikasi rutin VAT.

Untuk membuat penggunaan komunikasi pembayaran Quarterly PPN, baru sama bentuk buku besar > laporan > eksternal > komunikasi rutin VAT. Klik tombol buat di bagian atas bentuk komunikasi rutin VAT dan penataan tahun dan seperempat yang Anda ingin membuat laporan baru. Klik Oke. Sistem akan membuat laporan triwulanan PPN pembayaran komunikasi baru berdasarkan aturan standar untuk jenis komunikasi rutin VAT.

Klik buka di menu formulir di atas untuk membuka laporan dibuat.

Formulir ini mewakili laporan dibuat mencerminkan blok skema berbeda pada tab yang berbeda:

Nama tab

Deskripsi

Header triwulanan

Pemblokiran ini mencakup semua kolom yang setup dengan tingkat laporan = Header. Terkait Tag akan dimasukkan ke dalam XML blok di bawah tag Intestazione.

Komunikasi

Pemblokiran ini mencakup semua kolom yang setup dengan tingkat laporan = komunikasi. Terkait Tag akan dimasukkan ke dalam XML blok di bawah tag Frontespizio.

Laporan garis

Pemblokiran ini mencakup semua kolom yang setup dengan tingkat laporan = Accountinf data. Terkait Tag akan dimasukkan ke dalam XML blok di bawah tag Modulo.

Masing-masing tiga tab memungkinkan pengguna untuk secara manual menghapus atau menambahkan tag baru dan memindahkan Tag pertambahan dan menurut persyaratan skema. Anda dapat mengubah nilai kolom dengan jenis perhitungan = Manual.

Tag berikut tidak akan disertakan ke dalam XML file:

  • Jika perhitungan type = Manual dan Value = 0,00 atau kosong,

  • Jika perhitungan type = Total dan nilai negatif.

Membuat Quarterly PPN pembayaran komunikasi

Untuk membuat sebuah file XML untuk komunikasi pembayaran Quarterly PPN, pilih laporan di buku besar > laporan > eksternal > komunikasi rutin PPN, klik tombol mengekspor ke menu bentuk di atas dan mengisi kolom:

Nama bidang

Deskripsi

Nama file

Memasukkan jalur dan nama file XML. Sistem secara otomatis membuat nama berkas berdasarkan aturan tertentu dan memperhitungkan urutan nomor menyiapkan secara umum buku paraments untuk pajak komunikasi XML ID referensi.

Skema data akuntansi

Pilih salah satu nilai berikut:

  • Quarter -jika Anda ingin membuat sebuah file XML dengan satu Modulo blok berkaitan dengan kuartal yang dipilih.

  • Bulan -jika Anda ingin membuat sebuah file XML dengan tiga Modulo blok berkaitan dengan tiga bulan tua dipilih.

Klik OK untuk membuat berkas.

Untuk membatalkan kotak centang ekspor laporan klik tombol Hapus ekspor pada menu bentuk.

Untuk menghapus laporan, pilih dan menggunakan kombinasi tombol cepat Alt + F9.

Informasi lebih lanjut

Informasi Hotfix

Tersedia hotfix yang didukung dari Microsoft. Ada bagian "Tersedia unduhan Hotfix" di bagian atas artikel Pangkalan Pengetahuan ini. Jika Anda mengalami masalah mengunduh, menginstal perbaikan terbaru ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi pasangan Anda atau, jika terdaftar dalam rencana dukungan langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukannya, kunjungi website Microsoft berikut:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Anda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu website Microsoft berikut:

Mitra

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Pelanggan

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Dalam kasus tertentu, biaya yang biasanya diadakan untuk panggilan mungkin dibatalkan apabila profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk-produk terkait dukungan menentukan bahwa pembaruan khusus akan memecahkan masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk dukungan tambahan pertanyaan dan masalah yang tidak termasuk pada pembaruan tertentu yang dimaksud.

Cara mendapatkan Microsoft Dynamics AX update file

Pemutakhiran ini tersedia untuk manual download dan penginstalan dari Microsoft Download Center.

Unduh pemutakhiran untuk Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Unduh pemutakhiran untuk Microsoft Dynamics AX 2012 RTM

Unduh pemutakhiran untuk Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Unduh pemutakhiran untuk Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu produk berikut ini diinstal untuk menerapkan perbaikan terbaru ini:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012 RTM

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Persyaratan menghidupkan ulang

Anda harus me-restart layanan aplikasi objek Server (AOS) setelah Anda menerapkan perbaikan terbaru.

Perlu bantuan lainnya?

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung Microsoft Insider

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×