Negara khusus pemutakhiran yang menyertakan perubahan untuk perubahan hukum April 2011 PPN untuk Microsoft Dynamics AX 2012 R2 tersedia untuk Ceko

Pembaruan fitur

• Menambahkan metode untuk merekam alasan koreksi berikut:

  • Pesanan penjualan dan teks bebas faktur (header dan baris)

  • Proyek faktur (judul)

• Memperluas model data Microsoft Dynamics AX dengan atribut untuk menyimpan kode alasan berikut:

  • Pesanan penjualan (header dan baris)

  • Teks bebas faktur (header dan baris)

  • Jurnal faktur penjualan (header dan baris)

  • Proyek faktur proposal (judul)

  • Proyek faktur jurnal (judul)

• Menambahkan metode untuk memasukkan kode alasan dalam bentuk berikut ini:

  • Pesanan penjualan

  • Teks bebas faktur

  • Proposal proyek faktur

• Menambahkan metode yang memilih secara manual kode alasan ketika Anda menjalankan fungsi catatan kredit buat pesanan penjualan dan faktur teks bebas.

• Menambahkan parameter untuk parameter piutang untuk mengontrol alasan kembali. Parameter ini harus memasukkan untuk setiap baris kredit catatan selama posting faktur penjualan di piutang dan proyek.

• Menambahkan fungsi untuk catatan kredit yang independen dari dokumen masuk (positif atau negatif) dan menetapkan nomor seri nomor kredit catatan. Hal ini berlaku untuk modul piutang dan proyek.

  • Mengubah cetakan faktur penjualan untuk catatan kredit yang dicetak dari pesanan penjualan, dari teks bebas faktur, dan dari proyek faktur.

  • Mencetak nama dokumen untuk memasukkan "Dokumen koreksi pajak" untuk catatan kredit.

  • Spesifikasi pajak penjualan diubah pada cetakan untuk mencetak item berikut ini:

    • Faktur pajak dan angka spesifikasi asli

    • Spesifikasi pajak dokumen saat ini, yang dikelompokkan menurut nomor faktur asli

    • Perbedaan antara faktur asli dan dokumen aktif

• Mencetak komentar alasan dalam judul dokumen. Jika komentar di baris alasan berbeda dari komentar di kop, cetakan alasan komentar di-baris.

• Diubah diskon tunai posting algoritma di sebelah piutang dengan menambah otomatis pembuatan dan posting catatan kredit untuk uang diskon.

• Menambahkan bidang-bidang berikut baru untuk akun piutang parameter:

  • Membuat catatan kredit diskon tunai

  • Kode alasan untuk diskon tunai

• Jika membuat catatan kredit tunai diskon parameter diaktifkan, dan jika sistem posting pelanggan faktur dan pembayaran aplikasi yang memiliki diskon tunai dihitung, sistem sekarang tidak berikut ini:

  1. Posting jumlah pembayaran penuh tanpa kas diskon untuk pelanggan transaksi dan buku besar.

  2. Secara otomatis membuat dan posting faktur gratis teks yang berisi informasi tunai diskon.

  3. Mengendap faktur teks bebas di langkah 2 bersama-sama dengan faktur pelanggan di langkah 1.

Prosedur pasca update

Untuk menyiapkan kode alasan asali, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Di piutang, klik pengaturan, dan kemudian klik alasan pelanggan.

2. Membuat jalur baru untuk kode alasan yang baru, dan kemudian tetapkan nilai kolom pelanggan ke True.

Untuk membuat buku besar parameter untuk pengembalian, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pada tab pajak penjualan , pilih Reverse pajak penjualan tunai diskon.

2. Pada tab umum , di grup pajak , pilih Reverse pajak penjualan tunai diskon.

Untuk menyiapkan piutang parameter untuk catatan kredit, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Di piutang, klik Setup, dan kemudian klik parameter.

2. Dalam grup persyaratan kode alasan pada tab umum , tetapkan kolom memerlukan alasan catatan kredit ke True.

3. Pada tab penyelesaian , tetapkan kolom posting kredit catatan untuk diskon tunai ke True.

4. Klik pencarian kolom kode alasan untuk tunai diskon , dan kemudian pilih kode dari daftar kode alasan .

Untuk membuat, mengirim, dan mencetak catatan kredit urutan penjualan, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik fungsi, dan kemudian klik buat catatan kredit.

2. Klik tombol Pilih Semua yang di baris dengan faktur yang dikirim dalam kop faktur.

3. Di bidang kode alasan , pilih kode alasan.

4. Menetapkan parameter baris membuat perbaikan ke True, dan kemudian mengkonfirmasi tindakan.

5. Mengedit bidang grup pajak penjualan dan bidang grup pajak penjualan Item pada baris dikoreksi.

6. Di jendela pengiriman faktur, klik Posting, klik faktur, dan kemudian klik OK.

Informasi Hotfix

Hotfix yang didukung tersedia dari Microsoft. Ada bagian "Tersedia unduhan Hotfix" di bagian atas artikel Pangkalan Pengetahuan ini. Jika Anda mengalami masalah mengunduh, menginstal perbaikan terbaru ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi pasangan Anda atau, jika terdaftar dalam rencana dukungan langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukannya, kunjungi website Microsoft berikut:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxAnda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu website Microsoft berikut:

Mitra

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Pelanggan

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmDalam kasus tertentu, biaya yang biasanya diadakan untuk panggilan mungkin dibatalkan apabila profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk-produk terkait dukungan menentukan bahwa pembaruan khusus akan memecahkan masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk dukungan tambahan pertanyaan dan masalah yang tidak termasuk pada pembaruan tertentu yang dimaksud.