Negara pembaruan tertentu tersedia untuk elektronik faktur untuk Austria di Microsoft Dynamics AX

Pendahuluan

Artikel ini menjelaskan bahwa pembaruan khusus negara tersedia untuk elektronik faktur untuk Austria di Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 dan di Microsoft Dynamics AX 2009 Paket Layanan 1.

Dari 1 Januari 2014 Austria mandat pemerintah terstruktur faktur e untuk sektor publik. Ini berarti, kontrak mitra seperti pemasok dan penyedia layanan perdagangan barang dan layanan dengan Departemen Federal diwajibkan untuk masalah dan mengirimkan terstruktur faktur elektronik (e-faktur). Karena Austria IKT konsolidasi undang-undang (IKTKonG), faktur berbasis kertas yang dikirim oleh pemasok dari 1.1.2014 tidak lagi dapat diterima.

Perusahaan yang diperlukan untuk mengirimkan e-faktur mempertimbangkan persyaratan khusus negara dan standar Eropa untuk e-faktur. Karena ketersediaan ebInterface standar Austria XML faktur, faktur e sudah semakin digunakan di Austria.

Organisasi mendapatkan keunggulan terhadap pesaingnya dan akan disukai oleh perdagangan mitra yang telah melakukan sebagian besar bisnis mereka secara elektronik. Dengan mengotomatisasi proses mereka faktur perusahaan akan menghilangkan piutang dan piutang personel berulang dan rendah Tambah tugas seperti manual data memasukkan informasi tagihan ke sistem internal, manual rekonsiliasi dan fokus pada layanan pelanggan, proses optimasi, sehingga meningkatkan komunikasi internal dengan departemen lain.

Meningkatnya jumlah pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan e-faktur adopsi melalui inisiatif nasional dan Eropa e-pembelian. Kerangka harmonisasi dan adopsi standar global yang umum adalah dua kondisi yang paling mendasar untuk menuai keuntungan potensial e-faktur.

PEPPOL (Pan-Eropa publik e-pembelian online) adalah strategis skala proyek percobaan diluncurkan oleh Komisi Eropa dan beberapa anggota Uni selaras dan menyarankan penggunaan elektronik umum pembelian bisnis dan UKM secara khusus.

PEPPOL mendukung penerapan bisnis yang sangat efisien dan publik pembelian dengan membuka jalan dengan standar konten praktik terbaik, proses Umum dan platform terbuka exchange di Eropa. Infrastruktur PEPPOL diharapkan untuk menjadi backbone untuk e-pembelian di Eropa dengan jaringan transportasi yang memungkinkan swasta untuk tawaran untuk kontrak sektor publik mana saja di Uni Eropa.

Federal Departemen menerima e-faktur di:

-Format ebInterface (www.ebinterface.at) (Austria standar)

-Format PEPPOL (www.peppol.eu) (PEPPOL standar)

-PDF Format tidak didukung

Metode pengiriman melalui login ke USP:

-memasukkan faktur secara manual dalam rumus faktur online

-manual mengunggah e-faktur

-otomatis transmisi melalui Webservice

Metode pengiriman melalui infrastruktur transportasi PEPPOL otomatis transmisi e-faktur dalam PEPPOL format

Solusi di Microsoft Dynamics AX untuk e-faktur didasarkan pada PEPPOL format Austria.

Informasi lebih lanjut

Mengkonfigurasi elektronik e-faktur untuk Microsoft Dynamics AX2012 dan AX2012R2


Prerequisites

Prasyarat berikut harus dipenuhi sebelum Anda menginstal hotfix untuk Austria elektronik faktur:

• Tombol konfigurasi Austria diaktifkan.

• Tiga karakter internasional organisasi untuk kode mata uang Standardisasi (ISO) yang ditetapkan untuk semua mata uang dalam bentuk mata uang (buku besar > Setup > mata uang > mata uang). ISO kode ini digunakan untuk elektronik faktur.

• Kunci lisensi untuk kerangka kerja integrasi aplikasi (AIF) tersedia, dan AIF diatur untuk elektronik e-faktur.

• Unit inventaris diatur berdasarkan pusat negara Inggris untuk memfasilitasi perdagangan dan standar elektronik informasi konten manajemen grup bisnis (UN CEFACT ICG).

Menata elektronik e-faktur

Menyelesaikan tugas-tugas penataan berikut sebelum Anda membuat faktur elektronik dalam PEPPOL format:

• Mengatur entitas hukum dalam bentuk badan hukum . Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Badan hukum (bentuk)" pada bantuan.

• Mengatur negara/wilayah dan ISO kode dalam bentuk badan hukum . Kode ISO digunakan untuk elektronik faktur. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Alamat penataan (bentuk)" pada bantuan.

• Mengatur tukar dalam bentuk kurs mata uang . Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Kurs (bentuk)" pada bantuan. Verifikasi bahwa nilai dalam kolom kode mata uang ISO kode mata uang yang digunakan untuk faktur elektronik (misalnya, EUR untuk Euro) mematuhi standar ISO tiga karakter.

• Atur pajak penjualan kode untuk elektronik faktur dalam bentuk kode pajak penjualan . Untuk informasi selengkapnya, lihat "Membuat berbagai macam kode pajak penjualan" pada bantuan.

• Mengatur unit inventaris, ICG UN CEFACT standar, dalam bentuk unit , jika diperlukan untuk organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Unit (bentuk)" pada bantuan.

• Mengatur port integrasi ditingkatkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Membuat, mengedit, atau menghapus port integrasi ditingkatkan" dalam panduan Pengembang Microsoft Dynamics AX.

Anda juga harus menyelesaikan prosedur persiapan berikut sebelum Anda dapat menghasilkan faktur elektronik dalam format elektronik:

• Mengkonfigurasi Microsoft Dynamics AX untuk elektronik e-faktur

• Membuat akun pelanggan untuk elektronik e-faktur

• Menata AIF untuk elektronik e-faktur

• Mengatur grup batch untuk elektronik e-faktur

• Menyiapkan batch processing untuk elektronik e-faktur

• Menata berulang batch pekerjaan

• Menata sumber dana yang terkait dengan parameter eInvoice untuk kontrak proyek

Mengkonfigurasi Microsoft Dynamics AX untuk elektronik e-faktur


Tagihan elektronik yang menghasilkan meliputi informasi yang diperlukan, kontak, nomor faktur dan informasi alamat. Aturan validasi yang digunakan saat faktur dibuat sehingga Anda dapat memverifikasi bahwa informasi yang benar telah dimasukkan. Jika Anda menemukan kesalahan, Anda dapat memperbaiki kesalahan sebelum Anda mengirim faktur pemerintah.

Anda harus membuat folder untuk menyimpan file PEPPOL, berkas .xml dan pesan galat. Menata struktur folder berikut ini di lokasi yang dipakai bersama yang dapat diakses dari komputer aplikasi objek Server (AOS) dan dari komputer klien yang digunakan sebagai server batch di sistem Anda.

Untuk proyek faktur:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed file

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Untuk faktur penjualan:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed file

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Folder digunakan sebagai berikut:

• Galat -digunakan untuk menyimpan pesan galat yang dihasilkan ketika berkas .xml dikonversi ke PEPPOL standar.

• Berkas olahan – digunakan untuk menyimpan dokumen setelah diproses. Dokumen yang dipindahkan dari sumber folder ke folder ini.

• Sumber -digunakan untuk menyimpan berkas .xml yang dibuat oleh Microsoft Dynamics AX.

• Target -digunakan untuk menyimpan berkas PEPPOL setelah berkas .xml telah diproses.

• XSLT – digunakan untuk memuat berkas eProjectInvoice.xsl atau eSalesInvoice.xsl.

Membuat akun pelanggan untuk elektronik e-faktur

Gunakan formulir pelanggan untuk menentukan alamat dan kontak untuk setiap perusahaan yang Anda butuhkan untuk membuat elektronik faktur untuk. Anda dapat membuat kontak dalam bentuk kontak dan menetapkan kontak ke akun pelanggan. Informasi kontak tersedia saat Anda membuat faktur elektronik pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Pelanggan (bentuk)" pada bantuan.

1. Klik piutang > umum > pelanggan > semua pelanggan untuk membuka halaman daftar semua pelanggan .

2. Klik dua kali akun pelanggan, atau Tindakan panel, klik pelanggan untuk membuat akun pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Membuat catatan pelanggan" pada bantuan.

3. Klik FastTab faktur dan pengiriman , dan kemudian pilih kotak centang eInvoice menggunakan faktur elektronik pelanggan transaksi.

4. Klik FastTab Alamat , dan kemudian masukkan informasi alamat utama.

5. Di Panel tindakan, klik tab pelanggan , dan kemudian klik kontak > Tambah Kontak untuk membuka formulir kontak .

6. Membuat kontak untuk pelanggan yang dipilih.

7. Tutup bentuk.

Menata AIF untuk elektronik e-faktur

Gunakan formulir Port keluar untuk menyiapkan AIF pengaturan untuk menghasilkan elektronik e-faktur. Anda juga dapat membuat port keluar dan mengkonfigurasi layanan dan adapter untuk port keluar.

Anda harus memindai adapter baru dan layanan sebelum Anda mengkonfigurasi port keluar untuk yang pertama kalinya. Konfigurasi port terpengaruh ketika ada perubahan dalam aplikasi objek pohon (AOT). Anda juga harus melakukan scan ini setiap kali perubahan yang mempengaruhi konfigurasi port yang dibuat untuk AOT.

1. Klik administrasi sistem > Setup > layanan dan aplikasi integrasi Framework > keluar Port untuk membuka formulir Port keluar .

2. Membuat port keluar, dan kemudian pada Port nama kolom, masukkan nama untuk port keluar.

3. Di bidang keterangan , masukkan Deskripsi untuk port keluar.

4. Di bidang Adapter , pilih adaptor sistem File. Adaptor ini digunakan untuk membuat dan menyimpan elektronik e-faktur.

5. Di bidang URI , tentukan lokasi folder sumber untuk menyimpan penjualan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi Microsoft Dynamics AX untuk elektronik e-faktur.

6. Klik FastTab Layanan kontrak kustomisasi , dan kemudian klik Layanan operations untuk membuka formulir operasi Pilih Layanan.

7. Pilih SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys dan SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys membuat faktur penjualan yang tersedia untuk digunakan dengan port, dan kemudian Pindahkan ditandai layanan ke daftar operasi Layanan dipilih .

8. Tutup bentuk.

9. Dalam bentuk Port keluar , pilih kotak centang Sesuaikan dokumen di FastTab Layanan kontrak kustomisasi , dan kemudian klik Data kebijakan untuk membuka dokumen data kebijakan borang.

10. Klik Aktifkan semua untuk mengaktifkan semua kebijakan data, dan kemudian tutup bentuk.

11. Klik opsi pemrosesan FastTab; penyandian asali format UTF-8.

12. Klik FastTab pemecahan masalah: moda pengelogan: semua dokumen versi

13. Formulir Port keluar , klik Aktifkan menggunakan port untuk pertukaran data dengan menggunakan AIF.

14. Tutup bentuk.

Catatan: Demikian pula, Anda dapat membuat port keluar untuk proyek faktur. Di bidang URI , Tentukan folder sumber untuk proyek faktur, dan pilih ProjProjEinvoiceService.Read Pilih Layanan operasi formulir.


Mengatur grup batch untuk elektronik e-faktur

Gunakan formulir grup Batch untuk mengatur grup batch proses faktur menggunakan batch pekerjaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Batch grup (bentuk)" pada bantuan.

1. Klik administrasi sistem> Setup > grup Batch untuk membuka formulir Batch grup .

2. Buat grup batch proses penjualan atau proyek faktur.

3. Klik tab server Batch , pilih server, dan kemudian Pindahkan ke daftar server dipilih .

4. Tutup bentuk.

Menyiapkan batch processing untuk elektronik e-faktur

Gunakan formulir pekerjaan Batch untuk menyiapkan batch processing untuk elektronik e-faktur. Anda dapat memproses faktur elektronik menggunakan batch pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Batch pemrosesan Ikhtisar" pada bantuan.

Anda harus menyiapkan pekerjaan batch untuk penjualan faktur elektronik keluar dan pekerjaan batch lain untuk proyek keluar elektronik faktur.

1. Klik administrasi sistem > pertanyaan > Batch pekerjaan > Batch pekerjaan untuk membuka formulir pekerjaan Batch .

2. Pilih atau membuat pekerjaan, dan kemudian klik Lihat tugas untuk membuka formulir Batch tugas .

3. Membuat tiga tugas untuk pekerjaan batch. Tugas ini harus menggunakan nama kelas berikut ini:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. Di bidang akun perusahaan , pilih perusahaan yang pekerjaan batch disetel untuk.

5. Pilih tugas yang menggunakan nama kelas EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. Di bidang Batch grup , pilih grup batch.

7. Pilih tugas yang menggunakan nama kelas EInvoiceFileTransform_OIOUBL , dan kemudian klik Refresh untuk menyegarkan data bentuk.

8. Klik parameter untuk membuka borang Faktur OIOUBL XSL berkas transformasi .

9. Menentukan lokasi sumber, Target, olahan file dan folder penyimpanan file galat. Untuk jalur file XSLT, Pilih berkas eSalesInvoice.xsl atau eProjectInvoice.xsl .

10. Klik Oke.

11. Untuk mengatur urutan di mana tugas batch akan berjalan, dalam bentuk Batch tugas , pada tab Ikhtisar , pilih tugas batch yang menggunakan nama kelas AifGatewaySendService (tugas kedua). Mengatur kondisi untuk tugas ini dijalankan saat tugas batch yang menggunakan nama kelas AifOutboundProcessingService (tugas pertama) telah berakhir.

12. Di jendela yang lebih rendah, membuat kondisi baru.

13. Di bidang ID tugas , pilih tugas batch yang menggunakan nama kelas AifOutboundProcessingService .

14. Di bidang diharapkan status , pilih Ended.
    Catatan: Demikian pula, Anda dapat memilih tugas batch yang menggunakan nama kelas EInvoiceFileTransform_OIOUBL , dan menetapkan kondisi untuk menjalankan tugas batch ketika tugas batch yang menggunakan nama kelas AifGatewaySendService telah berakhir.

15. Tutup bentuk.

Menata berulang batch pekerjaan

Gunakan formulir pengulangan untuk menentukan pola pengulangan pekerjaan batch. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Pengulangan (bentuk)" pada bantuan.

1. Klik administrasi sistem > pertanyaan > Batch pekerjaan > Batch pekerjaan untuk membuka formulir pekerjaan Batch .

2. Pilih pekerjaan batch keluar elektronik faktur.

3. Klik pengulangan untuk membuka formulir pengulangan .

4. Informasi zona waktu, kisaran pengulangan, dan pola Recurring bidang grup, tentukan pilihan Anda, dan kemudian klik OK.

5. Dalam bentuk pekerjaan Batch , pilih pekerjaan batch, klik fungsi > perubahan status, dan kemudian klik menunggu.

6. Tutup bentuk.

Menata sumber dana yang terkait dengan parameter eInvoice untuk kontrak proyek

Anda harus menetapkan sumber dana untuk kontrak proyek. Anda juga harus mengatur eInvoice parameter untuk sumber dana sebelum Anda dapat menghasilkan faktur proyek atau proyek faktur kredit catatan sebagai berkas .xml. Gunakan formulir pembiayaan sumber rincian untuk menyiapkan sumber dana untuk kontrak proyek.

1. Klik manajemen proyek dan akuntansi > umum > proyek > kontrak proyek untuk membuka halaman daftar proyek kontrak .

2. Klik dua kali kontrak proyek atau Tindakan panel, klik proyek kontrak menciptakan proyek kontrak. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Membuat kontrak proyek" pada bantuan.

3. Dalam bentuk proyek kontrak , klik FastTab Sumber pembiayaan , dan kemudian membuat sumber dana untuk kontrak proyek. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Menetapkan dana sumber untuk proyek kontrak" pada bantuan.

4. Di bidang pelanggan , pilih akun pelanggan yang eInvoice kotak centang yang dipilih untuk.

5. Klik rincian, dan kemudian dalam bentuk pembiayaan sumber rincian , klik FastTab lainnya .

6. Pilih kotak centang baris khusus untuk menetapkan dimensi akun untuk masing-masing baris faktur proyek, dan kemudian di bidang dimensi akun , masukkan nomor akun dimensi.
   Catatan: Kosongkan kotak centang baris khusus untuk menetapkan akun dimensi untuk proyek faktur, dan kemudian di bidang dimensi akun , masukkan akun dimensi.

7. Tutup bentuk.

Mengkonfigurasi elektronik e-faktur untuk Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Prasyarat berikut harus dipenuhi sebelum Anda menginstal hotfix untuk Austria elektronik faktur:

• Tombol konfigurasi Austria diaktifkan.

• Tiga karakter internasional organisasi untuk kode mata uang Standardisasi (ISO) yang ditetapkan untuk semua mata uang dalam bentuk kurs tukar (buku besar > Setup > tukar). ISO kode ini digunakan untuk elektronik faktur.

• Kunci lisensi untuk kerangka kerja integrasi aplikasi (AIF) tersedia, dan AIF diatur untuk elektronik e-faktur.

• Unit inventaris diatur berdasarkan pusat negara Inggris untuk memfasilitasi perdagangan dan standar elektronik informasi konten manajemen grup bisnis (UN CEFACT ICG). Tombol konfigurasi Austria diaktifkan.

• Tiga karakter internasional organisasi kode mata uang Standardisasi (ISO) yang ditetapkan untuk semua mata uang dalam bentuk mata uang (buku besar > Setup > mata uang > mata uang). ISO kode ini digunakan untuk elektronik faktur.

• Kunci lisensi untuk kerangka kerja integrasi aplikasi (AIF) tersedia, dan AIF diatur untuk elektronik e-faktur.

• Unit inventaris diatur berdasarkan pusat negara Inggris untuk memfasilitasi perdagangan dan standar elektronik informasi konten manajemen grup bisnis (UN CEFACT ICG).

Menata elektronik e-fakturAnda harus menyelesaikan prosedur persiapan berikut sebelum Anda dapat menghasilkan faktur elektronik:• Mengkonfigurasi Microsoft Dynamics AX untuk elektronik e-faktur• Membuat akun pelanggan untuk elektronik e-faktur• Menyiapkan AIF untuk elektronik e-faktur• Mengatur saluran untuk elektronik e-faktur• Menyiapkan AIF layanan dan AIF tindakan untuk elektronik e-faktur• Menyiapkan titik akhir untuk elektronik e-faktur• Mengatur grup batch untuk elektronik e-faktur• Menyiapkan batch processing untuk elektronik e-faktur• Mengatur berulang batch pekerjaan• Tambah akun pelanggan ke daftar kendala titik akhir Mengkonfigurasi Microsoft Dynamics AX untuk elektronik e-faktur

Tagihan elektronik yang menghasilkan meliputi informasi alamat dan informasi yang diperlukan, seperti nomor faktur. Aturan validasi yang digunakan saat faktur dibuat sehingga Anda dapat memverifikasi bahwa informasi yang benar telah dimasukkan. Jika Anda menemukan kesalahan, Anda dapat memperbaiki kesalahan sebelum Anda mengirim faktur pemerintah.

Anda harus membuat folder untuk menyimpan file PEPPOL, berkas .xml dan pesan galat. Menata struktur folder berikut ini di lokasi yang dipakai bersama yang dapat diakses dari komputer aplikasi objek Server (AOS) dan dari komputer klien yang digunakan sebagai server batch di sistem Anda.

Untuk proyek faktur:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed file

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Untuk faktur penjualan:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed file

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Folder digunakan sebagai berikut:

• Galat -digunakan untuk menyimpan pesan galat yang dihasilkan ketika berkas .xml dikonversi ke PEPPOL standar.

• Olahan file -digunakan untuk menyimpan dokumen setelah diproses. Dokumen yang dipindahkan dari sumber folder ke folder ini.

• Sumber -digunakan untuk menyimpan berkas .xml yang dibuat oleh Microsoft Dynamics AX.

• Target -digunakan untuk menyimpan berkas PEPPOL setelah berkas .xml telah diproses.

XSLT – digunakan untuk memuat berkas eProjectInvoice.xsl atau eSalesInvoice.xsl.

Membuat akun pelanggan untuk elektronik e-faktur
Gunakan formulir pelanggan untuk menentukan alamat dan kontak untuk setiap perusahaan yang Anda butuhkan untuk membuat elektronik faktur untuk. Anda dapat membuat kontak dalam bentuk kontak dan menetapkan kontak ke akun pelanggan. Informasi kontak tersedia saat Anda membuat faktur elektronik pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Pelanggan (bentuk)" pada bantuan.

1. Klik piutang > Bentuk umum > Rincian pelanggan untuk membuka formulir pelanggan .

2. Pilih atau membuat akun pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Membuat akun pelanggan" pada bantuan.

3. Klik Setup tab, dan kemudian pilih kotak centang eInvoice menggunakan faktur elektronik pelanggan transaksi.

4. Klik tab Alamat , dan kemudian masukkan informasi alamat utama.

5. Tutup bentuk. Catatan: Anda harus memperbarui daftar batasan untuk akhir pesanan penjualan dan akhir proyek untuk menyertakan akun pelanggan yang dibuat setelah penataan awal elektronik e-faktur selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat menambahkan akun pelanggan ke daftar kendala titik akhir.

Menata AIF untuk elektronik e-faktur 
Gunakan formulir tataan Global untuk mengatur AIF pengaturan default untuk semua dokumen pertukaran, dan gunakan formulir lokal akhir untuk menyiapkan titik akhir lokal. Titik akhir adalah titik awal untuk mengirim pesan dan tujuan untuk pesan yang diterima. Gunakan formulir transportasi adapter untuk mengaktifkan dan mengkonfigurasi transport adapter untuk pertukaran data dengan menggunakan AIF.

Untuk informasi selengkapnya, lihat "Pengaturan Global (bentuk)," "Lokal titik akhir (bentuk)," dan "Transportasi adapter (bentuk)" pada bantuan dan "mengkonfigurasi dan mengelola AIF" di Server dan administrasi pangkalan datapanduan.

1. Klik dasar > Setup > Kerangka kerja integrasi aplikasi > tataan Global untuk membuka borangtataan global Kerangka kerja integrasi. 

2. di bidang format penyandian asali , pilih UTF-8.

3. Tutup bentuk.

4. Klik dasar > Setup > Kerangka kerja integrasi aplikasi > akhir lokal untuk membuka formulir akhir lokal .

5. di bidang perusahaan , pilih perusahaan yang dihasilkan e-faktur.

6. di bidang akhir lokal , masukkan akhir lokal.

7. Tutup bentuk.

8. Klik dasar > Setup > Kerangka kerja integrasi aplikasi > transportasi adapter untuk membuka formulir transportasi adapter .

9. di bidang Adapter kelas , pilih AifFileSystemAdapter. Adaptor ini digunakan untuk membuat dan menyimpan berkas .xml.

10. Pilih kotak centang yang aktif untuk menunjukkan bahwa adaptor dapat digunakan.

11. di bidang arah , pilih Menerima atau mengirimkan. Tutup bentuk.

Mengatur saluran untuk elektronik e-faktur
Gunakan formulir saluran untuk membuat saluran penjualan dan faktur proyek di AIF. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Saluran (bentuk)" pada bantuan.

Anda harus membuat folder sumber untuk menyimpan penjualan dan proyek faktur sebagai berkas .xml sebelum Anda membuat saluran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi Microsoft Dynamics AX untuk elektronik faktur.

1. Klik dasar > Setup > Kerangka kerja integrasi aplikasi > saluran untuk membuka formulir saluran .

2. Buat saluran untuk faktur penjualan.

3. di Saluran ID dan nama kolom, masukkan pengidentifikasi saluran dan nama untuk saluran penjualan.

4. Pilih kotak centang yang aktif untuk menunjukkan bahwa saluran yang dapat digunakan dan dapat pertukaran pesan.

5. di bidang Adapter , pilih adaptor sistem berkas.

6. di bidang arah , pilih Outbound.

7. dalam kolom Alamat , masukkan jalur ke map tempat menyimpan berkas .xml. File yang disimpan di folder sumber untuk penjualan faktur.

8. Tutup bentuk.

Menyiapkan AIF layanan dan AIF tindakan untuk elektronik e-faktur

Gunakan formulir AIF Layanan dan tindakan untuk mengkonfigurasi layanan dan tindakan untuk digunakan dengan AIF. Untuk informasi selengkapnya, lihat "AIF tindakan (bentuk)" dan "AIF Services (bentuk)" pada bantuan.

1. Klik dasar > Setup > Kerangka kerja integrasi aplikasi > Layanan untuk membuka borang AIF Layanan .

2. Klik Refresh untuk menampilkan daftar layanan, dan operasi, jika diperlukan.

3. Pilih kotak centang Aktifkan Layanan SalesSalesEInvoiceService dan ProdProjEInvoiceService .

4. Tutup bentuk. Dalam bentuk tindakan (dasar > Setup > Kerangka kerja integrasi aplikasi > tindakan), verifikasi bahwa kotak centang Aktifkan dipilih untuk tindakan SalesSalesEInvoiceService.read dan ProdProjEInvoiceService.read .

Menyiapkan titik akhir untuk elektronik e-faktur
Gunakan formulir akhir untuk mengkonfigurasi akhir yang Penerima, faktur penjualan keluar dan keluar proyek faktur. Untuk informasi selengkapnya, lihat "cara: mengirim dan menerima dokumen elektronik secara otomatis" dan "Akhir (bentuk)" pada bantuan.

1. Klik dasar > Setup > Kerangka kerja integrasi aplikasi > akhir untuk membuka formulir akhir .

2. Buat titik akhir, dan kemudian di Akhir ID dan nama kolom, masukkan pengidentifikasi nama akhir.

3. di bidang ID lokal akhir , masukkan akhir lokal, yang merupakan perusahaan yang menghasilkan faktur elektronik.

4. Klik tab umum , dan kemudian di bidang ID saluran keluar , pilih saluran yang telah disiapkan untuk penjualan atau proyek faktur. Untuk informasi selengkapnya, lihat menyiapkan saluran untuk elektronik faktur.

5. di bidang format penyandian asali , pilih UTF-8.

6. Klik tab kendala , dan kemudian pilih akun pelanggan untuk yang dihasilkan elektronik faktur.

7. Klik tab pengguna , dan kemudian pilih pengguna atau grup yang dapat menggunakan titik-akhir dipilih.

8. Simpan akhir, dan kemudian klik tindakan kebijakan untuk membuka borang Akhir tindakan kebijakan .

9. di bidang Action ID , tentukan tindakan (SalesSalesEInvoiceService.read atau ProdProjEInvoiceService.read) untuk menggunakan akhir dipilih.

10. Klik tab umum , dan kemudian di kolom Status , pilih diaktifkan, dan di bidang pengelogan mode , pilih semua Log.

11. Simpan akhir tindakan kebijakan.

12. Pilih tindakan, dan kemudian klik konfigurasi untuk membuka bentuk Nilai pemetaan .

13. Klik tab item , dan kemudian dalam kolom nilai dokumen dalam penanganan item nomor kolom grup, pilih tidak ditentukan. Hal ini diperlukan untuk membuat elektronik faktur untuk teks bebas faktur. Dalam kolom nilai dokumen dalam penanganan unit bidang grup dan penanganan gudang nomor kolom grup, pilih kami.

14. Klik tab lainnya pangkalan data , dan kemudian dalam kolom nilai dokumen dalam penanganan kode mata uang bidang grup, pilih kode mata uang ISO. Dalam kolom nilai dokumen dalam penanganan metode pengiriman, penanganan syarat pengirimandan penanganan misc. biaya kode bidang grup, pilih kami.

15. Tutup bentuk Nilai pemetaan .

16. dalam bentuk Akhir tindakan kebijakan , klik Data kebijakan untuk membuka borang Parameter Data kebijakan .

17. Klik Data kebijakan untuk membuka borang akhir tindakan data kebijakan , dan kemudian klik Set > Aktifkan semua untuk memilih semua Medan.

18. Tutup formulir akhir tindakan data kebijakan, Parameter Data, dan Kebijakan akhir tindakan .

19. dalam bentuk akhir , klik tab tampilan , dan kemudian pilih kotak centang yang aktif untuk akhir. Tutup bentuk.

Mengatur grup batch untuk elektronik e-faktur

Gunakan formulir Batch grup untuk mengatur grup batch proses faktur menggunakan batch pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Batch grup (bentuk)" pada bantuan.

1. Klik administrasi> Setup > grup Batch untuk membuka formulir Batch grup .

2. Buat grup batch proses penjualan atau proyek faktur.

3. Klik tab server Batch , pilih server, dan kemudian Pindahkan ke daftar server dipilih .

4. Tutup formulir Batch grup untuk menyimpan perubahan.



Menyiapkan batch processing untuk elektronik e-faktur

Gunakan formulir pekerjaan Batch untuk menyiapkan batch processing untuk elektronik e-faktur. Anda dapat memproses faktur elektronik menggunakan batch pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, baca "tentang pemrosesan kelompok" pada bantuan.

Anda harus menyiapkan pekerjaan batch untuk penjualan faktur elektronik keluar dan pekerjaan batch lain untuk proyek keluar elektronik faktur.

1. Klik dasar > pertanyaan > pekerjaan Batch untuk membuka formulir pekerjaan Batch .

2. Buat atau pilih pekerjaan, dan kemudian klik Lihat tugas untuk membuka formulir Batch tugas .

3. untuk pekerjaan batch, membuat tiga tugas yang menggunakan nama kelas berikut ini:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Pilih tugas yang menggunakan nama kelas EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. di bidang Batch grup , pilih grup batch.

6. Tekan CTRL + S untuk menyimpan tugas batch.

7. Pilih tugas yang menggunakan nama kelas EInvoiceFileTransform_OIOUBL , dan kemudian klik parameter untuk membuka borang faktur OIOUBL XSL berkas transformasi .

8. menentukan lokasi sumber, Target jalur, dan olahan penyimpanan file dan folder penyimpanan file galat. Untuk jalur file XSLT, pilih jalur berkas esalesinvoice_no_oioubl.xsl untuk penjualan faktur elektronik keluar, atau jalur  eprojectinvoice_no_oioubl.xsl berkas untuk proyek keluar elektronik faktur.

9. Klik OK untuk menutup formulir faktur OIOUBL XSL berkas transformasi .

10. untuk mengatur urutan di mana tugas batch menjalankan, dalam bentuk Batch tugas , pada tab Ikhtisar , pilih tugas batch yang menggunakan nama kelas AifGatewaySendService (tugas kedua).

11. mengatur kondisi dipilih batch tugas untuk menjalankan ketika tugas batch yang menggunakan nama kelas AifOutboundProcessingService (tugas pertama) telah berakhir.

• Di bawah jendela, tekan CTRL + N untuk membuat kondisi, dan kemudian di bidang ID tugas , pilih tugas batch yang menggunakan nama kelas AifOutboundProcessingService .

• Di bidang diharapkan status , pilih Ended.

Catatan: Anda juga dapat memilih tugas batch yang menggunakan kelas EInvoiceFileTransform_OIOUBL

nama dan mengatur kondisi untuk menjalankan tugas batch ketika tugas batch yang menggunakan AifGatewaySendService kelas nama telah berakhir. Tutup bentuk.

Menata berulang batch pekerjaan

Gunakan formulir pengulangan untuk menentukan pola pengulangan pekerjaan batch. Untuk informasi selengkapnya, baca "tentang pemrosesan kelompok" dan "Pengulangan (bentuk)" pada bantuan.

1. Klik dasar > pertanyaan > pekerjaan Batch membuka borang pekerjaan Batch .

2. Pilih pekerjaan batch keluar elektronik faktur.

3. Klik pengulangan untuk membuka borang pengulangan , menata proses pekerjaan batch, dan kemudian klik OK.

4. dalam bentuk pekerjaan Batch , pilih pekerjaan batch, klik fungsi > perubahan status, dan kemudian pilih menunggu. Tutup bentuk.
Tambahkan akun pelanggan ke daftar kendala titik akhir

Gunakan formulir akhir untuk memperbarui daftar batasan akhir pesanan penjualan dan akhir proyek untuk menyertakan akun pelanggan yang dibuat setelah penataan awal elektronik e-faktur selesai.

1. klik Dasar > Setup > kerangka kerja integrasi aplikasi > akhir untuk membuka formulir akhir.

2. pada akhir kolom id, pilih titik akhir yang menggunakan tindakan SalesSalesEInvoiceService.read.

3. Klik tab kendala, dan kemudian tambahkan akun pelanggan.

4. di kolom jenis Constraint, pilih pelanggan.

5. di bidang Constraint ID , pilih akun pelanggan.

Catatan: Anda juga dapat menambahkan akun pelanggan ke daftar batasan akhir untuk proyek faktur. Pilih titik akhir yang menggunakan tindakan ProdProjEInvoiceService.read . Tutup bentuk.


Pengiriman faktur dan menghasilkan berkas .xml  

Anda dapat mengirim penjualan faktur, teks bebas faktur, proyek faktur, dan catatan kredit, dan menghasilkan berkas .xml yang dapat dikirim ke pemerintah. Anda juga dapat mengirim faktur beberapa menggunakan pemrosesan kelompok. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Kirim urutan batch" di bantuan. Berkas faktur dibuat di folder bersama yang ditetapkan untuk tugas pekerjaan batch EInvoiceFileTransform_OIOUBL untuk pekerjaan batch.
 

Status

Microsoft telah memastikan bahwa ini merupakan masalah di dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".

Catatan Ini adalah artikel "Penerbitan cepat" dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang terkandung di sini di disediakan sebagai-dalam menanggapi masalah muncul. Sebagai akibat dari kecepatan untuk menjadikannya tersedia, materi dapat mengandung kesalahan ketik dan dapat direvisi setiap saat tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan untuk pertimbangan lainnya.