Pelaporan PPN UEA - pembaruan untuk Dynamics AX 2012R3 (v.6.3)

Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperkenalkan di Uni Emirat Arab pada 1 Januari 2018. Peraturan Federal No. (8) Tahun 2017 tentang Pajak Pertambahan Nilai, menguraikan lingkup pajak, tarif, tanggung jawab pajak, penyediaan barang dan jasa dalam semua kasus, termasuk pasokan dalam kasus khusus, pasokan lebih dari satu komponen, pasokan melalui agen, pasokan oleh entitas pemerintah dan kasus pasokan yang dianggap. Lihat detail selengkapnya tentang peraturan PPN di situs web Otoritas Pajak Federal Uni Emirat Arab.

Catatan: Selain pengiriman pembaruan ini ke fungsi pelokalan pelaporan PPN UEA, Microsoft akan bekerja dengan Otoritas Pajak Federal UEA untuk mendapatkan akreditasi untuk penyedia perangkat lunak akuntansi pajak. 

Ikhtisar

Fungsionalitas pajak penjualan standar di Microsoft Dynamics AX 2012 R3 untuk Keuangan dan Operasi memenuhi sebagian besar persyaratan undang-undang hukum PPN Uni Emirat Arab. Berikut penyempurnaan khusus negara/kawasan telah ditambahkan untuk pelokalan PPN UEA untuk menyelaraskan dengan persyaratan UEA di area pelaporan PPN:

• Konfigurasi Pajak Penjualan dalam parameter buku besar Umum telah diperpanjang dengan bidang tambahan yang diperlukan untuk pelaporan PPN.

• Fungsionalitas Biaya Terbalik PPN telah diaktifkan untuk UEA (konteks negara/kawasan ARE) untuk mencatat operasi domestik yang kena pajak di dalam wilayah GCC dengan benar.

• Tata letak cetak catatan Penjualan dan Faktur Penjualan tertentu di UEA telah ditambahkan dengan kolom tambahan dan informasi ringkasan PPN.

• Catatan Faktur Penjualan dan Kredit untuk UEA dicetak dalam dua bahasa termasuk bahasa baru bahasa Arab ar-AE untuk antarmuka pengguna.

• Laporan deklarasi Pengembalian PPN dicetak ke format file elektronik yang siap diunggah ke portal FTA e-TAX.

• Fungsionalitas File Audit Standar telah dibagikan dengan fungsionalitas lokal UEA. Diperlukan oleh Federal Tax Authorities FTA VAT audit file (FAF) dapat diekspor sesuai dengan format file yang dipisahkan Koma yang diperlukan.

Lihat informasi mendetail tentang fungsionalitas pajak penjualan standar di bawah tautan berikut:

• Menyiapkan otoritas pajak penjualan

• Menyiapkan periode penyelesaian pajak penjualan

• Grup postingan buku besar

• Kode bebas pajak penjualan

• Kode pelaporan pajak penjualan

• Menyiapkan kode pajak penjualan

• Menyiapkan grup pajak penjualan dan grup pajak penjualan item

• Menyiapkan pajak penjualan bersyarah (digunakan untuk basis akuntansi kas)

• Menyiapkan jenis pendaftaran pajak

Aktivasi fungsionalitas lokal Uni Emirat Arab

Fungsionalitas khusus negara/kawasan UEA diaktifkan melalui konfigurasi Kawasan fungsionalitas terlokalisasi dalam konfigurasi badan hukum. Dalam kasus Kawasan fungsionalitas yang dilokalkan terdeteksi menggunakan alamat perusahaan pastikan alamat utama badan hukum memiliki kode negara yang diatur ke ARE.

Mengonfigurasi parameter pajak penjualan

Deklarasi PPN dan file audit FAF memerlukan informasi tambahan yang diperlukan untuk disiapkan dalam konfigurasi badan hukum. Buka Buku Besar Umum >> parameter buku besar umum >> Pajak penjualan dan di bagian Pelaporan pajak penjualan pilih informasi berikut:

• Nama orang yang kena pajak - laporan PPN elektronik memerlukan nama orang yang kena pajak. Nama dalam bahasa Inggris dan Arab akan diisi dalam laporan. Menetapkan Pihak dalam Buku Alamat Global menggunakan bidang Dikenal Sebagai untuk memasukkan nama dalam bahasa lain seperti bahasa Arab jika bahasa UI Badan Hukum diatur ke bahasa Inggris.

• Nama deklarasi - Informasi tentang orang yang menyiapkan deklarasi PPN akan disertakan dalam laporan elektronik.

• Nama badan pajak, nama agen pajak - Nama Badan Pajak, Nomor Badan Pajak, Nama Agen Pajak dan Nomor Persetujuan Agen Pajak diperlukan dalam pelaporan elektronik jika laporan PPN disiapkan oleh agen pajak - vendor yang dikontrak.

• Pengembalian PPN diperlukan - Pilih opsi ini jika pengembalian PPN jatuh tempo dan perusahaan meminta untuk menerima pengembalian PPN.

• Skema margin laba - Perusahaan harus menandai opsi ini jika mereka beroperasi dalam skema bisnis khusus menggunakan skema Margin Laba.

• PPN atas nama orang lain - Tandai opsi ini jika perusahaan Anda beroperasi sebagai agen yang membayar PPN impor atas nama orang lain yang kena pajak.

Pelajari selengkapnya tentang persyaratan pelaporan PPN dari instruksi di situs web Otoritas Pajak Federal UEA di bagian khusus untuk Dokumen Persyaratan untuk Perangkat Lunak Akuntansi Pajak.

File audit PPN FTA (FAF) memerlukan penyiapan tambahan untuk melanjutkan penerapan versi file yang dihasilkan. Buka Buku Besar Umum >> parameter buku besar umum >> Urutan Angka >> Versi FAF dan pilih urutan yang terkait dengan versi deklarasi FAF.

Mengonfigurasi Otoritas pajak

Otoritas Pajak Federal perlu disiapkan sebagai otoritas pajak penjualan. Setelah akun vendor dikaitkan dengan sistem otoritas pajak akan membuat pembayaran otomatis untuk utang vendor selama proses penyelesaian dan pembayaran selanjutnya dapat dirilis terhadap vendor (otoritas pajak). Navigasikan ke Buku Besar Umum >> Penyiapan>> Pajak penjualan >> Otoritas pajak penjualan dan menyiapkan informasi kantor FTA Anda menggunakan informasi dari contoh berikut:

Dengan Otoritas Pajak Yang Dikonfigurasi, Anda dapat melanjutkan ke periode penyelesaian pajak Penjualan terkait dengan otoritas pajak yang baru saja Anda konfigurasi dan Kode pajak penjualan.

Mengonfigurasi kode pajak penjualan

Laporan elektronik Deklarasi PPN didasarkan pada konfigurasi tata letak laporan pajak penjualan khusus UEA yang harus disiapkan di Otoritas Pajak dan disebarluaskan ke konfigurasi kode pajak Penjualan.

Untuk menjalankan tata letak laporan UEA yang mewakili deklarasi PPN elektronik, Anda perlu menyiapkan nomor kode pelaporan yang sesuai yang terkait dengan setiap jumlah pelaporan deklarasi PPN.

Navigasikan ke buku besar umum >> Penyiapan >> Pajak penjualan >> Eksternal >> Kode pelaporan pajak penjualan dan menyiapkan kode pelaporan pajak penjualan dan kode pajak Penjualan yang lebih baru sesuai dengan instruksi dari tabel berikut:

Dalam hasil, konfigurasi kode pelaporan pajak penjualan akan terlihat mirip dengan gambar berikut:

Mengonfigurasi kode pajak penjualan mengasosiasikannya dengan kode pelaporan pajak penjualan yang relevan di bagian Penyiapan laporan setiap yang relevan dengan kode pajak Penjualan perusahaan Anda menggunakan instruksi dari penyiapan Laporan kolum yang disediakan dalam tabel di atas.

Pelajari selengkapnya tentang konfigurasi pajak penjualan dibagian pajak dokumentasi.

Penyetelan biaya terbalik PPN

Dalam kasus ketika Pelanggan Kena Pajak diwajibkan untuk membayar Pajak atas pasokan yang diterima dari pemasok non-residen, PPN harus dihitung dan dibayarkan kepada otoritas pajak berdasarkan PPN Reverse Charge. Pelanggan harus menghitung dan melaporkan pajak output atas pasokan dan pajak input yang relevan.

Untuk menggunakan fungsionalitas biaya terbalik, Anda perlu memilih opsi Biaya terbalik dalam formulir Akun Utang >> Penyetelan >> Parameter Yang Dapat Dibayar Akun (lihat cuplikan layar di bawah).

Sebelum mengatur grup pajak penjualan untuk biaya terbalik, Anda harus menyiapkan dua kode pajak penjualan: satu untuk pajak penjualan input dan lainnya untuk pajak penjualan output. Kode pajak penjualan output harus disiapkan dengan nilai negatif. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan kode pajak penjualan.

Anda perlu memilih kotak centang Biaya terbalik pada baris dengan tarif pajak penjualan negatif (lihat cuplikan layar di bawah ini) dalam grup pajak penjualan biaya terbalik. 

Ketika memposting baris faktur dengan grup pajak penjualan biaya terbalik, sistem akan membuat dua transaksi pajak penjualan: satu dengan arah pajak piutang pajak Penjualan dan lainnya dengan pajak penjualan terutang arah pajak. 

Mengunduh dan menyiapkan konfigurasi laporan elektronik

Implementasi pelaporan PPN untuk Uni Emirat Arab didasarkan pada konfigurasi Pelaporan Elektronik. Pelajari selengkapnya tentang kapabilitas dan konsep pelaporan yang dapat dikonfigurasi di situs web pelaporan elektronik .

Konfigurasi berikut harus diinstal untuk menggunakan deklarasi PPN dan fungsionalitas file audit FAF dalam pelokalan UEA:

Untuk mengunduh konfigurasi ini, buka http://lcs.dynamics.com/ dan setelah masuk ke portal terlebih dahulu, klik Pustaka aset bersama:

Di Pustaka aset bersama pilih konfigurasi GER dan klik Unduh semua:

Tentukan jalur tempat file zip dengan semua file konfigurasi GER harus disimpan, ekstrak semua konfigurasi. Buat folder baru dan pindahkan hanya konfigurasi yang diperlukan sesuai tabel di atas.

Dalam aplikasi, navigasikan ke Administrasi organisasi >> Penyiapan >> Pelaporan elektronik >> Konfigurasi pelaporan elektronik. Pilih folder dengan konfigurasi yang dipilih dan klik tombol Muat untuk mengunggah konfigurasi yang diperlukan untuk deklarasi PPN dan deklarasi FAF. 

File pelaporan elektronik deklarasi PPN

Untuk menghasilkan laporan deklarasi PPN dalam format Excel, gunakan prosedur standar untuk pelaporan pajak penjualan untuk periode pelaporan penyelesaian untuk penyelesaian pajak dan mencetak laporan deklarasi PPN.

Untuk menghasilkan Deklarasi PPN setelah penyelesaian dilakukan selama periode navigasi ke: Buku Besar Umum >> Laporan >>Pembayaran pajak penjualan >>  eksternal pilih pembayaran pajak penjualan yang diperlukan dan tekan tombol Deklarasi PPN pada panel tindakan.

Ikuti dialog laporan deklarasi PPN dan isi informasi yang diperlukan.

Simpan dan verifikasi konten data yang dilaporkan di dalam lembar bentang Excel. Menurut sistem akuntansi FTA persyaratan file pelaporan elektronik tidak dapat diedit setelah generasi dari sistem. Dalam kasus koreksi data yang dilaporkan perlu dilakukan, itu harus terjadi dalam sistem.

Setelah koreksi, lanjutkan dengan menghasilkan file pelaporan baru. Setelah berhasil validasi lanjutkan dengan prosedur pengunggahan file ke portal e-Tax FTA menggunakan prosedur khusus untuk pendaftaran perusahaan Anda dengan FTA.

Catatan: Sebelum menjalankan pembuatan deklarasi PPN dan juga file FAF, pastikan Anda memiliki direktori penyiapan untuk penyimpanan file sistem di System Administration >> Parameter Sistem >> File store. Jika tidak, Anda tidak akan dapat mengunduh file yang dibuat oleh sistem.

Hasilkan file audit PPN FTA

Dalam kasus FTA PPN Audit file telah diminta mengikuti pertanyaan dialog setelah menjalankan pembuatan file audit FAF di General Ledger >> Pembayaran pajak penjualan >> Deklarasi FAF.

Jika Anda mengharapkan volume transaksi yang besar adalah lingkup periode yang diaudit, Anda dapat memutuskan untuk mengirimkan untuk audit FAT beberapa file. Pertimbangkan untuk menjalankan pembuatan file FAF di latar belakang dengan pemrosesan kumpulan dan membagi periode yang diaudit ke dalam periode bulan, minggu, atau hari yang lebih kecil.

Mencetak Faktur Penjualan dalam tata letak UEA

Dengan fungsionalitas paket pelokalan UEA, terdapat cetakan Faktur Penjualan dan Catatan kredit dalam tata letak yang ditentukan dalam persyaratan FTA untuk sistem akuntansi. Lihat contoh cetakan Faktur Teks Gratis berikut:

Selain itu, pencetakan dalam dua bahasa diakomodasi. Sistem akan mencetak dua hasil cetak Faktur Penjualan, pertama dalam bahasa Antarmuka Pengguna dan hasil cetak kedua secara bersamaan sesuai dengan penyiapan bahasa pelanggan jika dua bahasa tersebut berbeda.

Untuk mendapatkan hasil cetakan yang konsisten, data lain dalam sistem harus disiapkan menggunakan terjemahan seperti Nama, Deskripsi item dalam bahasa yang berbeda. Selain itu deskripsi pajak penjualan dan kode bebas juga harus dipertimbangkan untuk penyiapan dengan terjemahan.

Mengubah konfigurasi pelaporan elektronik untuk AX 2012 R3

Modul pelaporan Elektronik Umum di AX 2012 R3 memungkinkan pengguna untuk menjalankan konfigurasi pelaporan yang disiapkan dalam Desainer konfigurasi pelaporan elektronik. Desainer konfigurasi memungkinkan pengguna menentukan struktur format elektronik, lalu menjelaskan bagaimana struktur tersebut harus diisi dengan menggunakan data dan algoritma yang ada di AX 2012 R3. Pengguna bisa menggunakan bahasa rumus yang sangat mirip dengan bahasa Excel untuk transformasi data. Agar pemetaan database-ke-format lebih mudah dikelola, dapat digunakan kembali, dan terpisah dari perubahan format, konsep model data menengah diperkenalkan. Untuk mempelajari dokumentasi studi selengkapnya cara Membuat konfigurasi pelaporan Elektronik.

Jika Anda memutuskan tentang mengubah konfigurasi, Anda memerlukan desainer konfigurasi. Desainer tersedia dalam Dynamics 365 untuk rilis Keuangan dan Operasi tahun 2017 (v.7.3). Jika Anda tidak memiliki akses ke versi 7.3, tautan di bawah ini akan mengarahkan Anda ke tutorial yang menyediakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendaftar versi uji coba Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX).

Pelajari cara mendaftar untuk versi uji coba di: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

CATATAN: penawaran uji coba ini tidak akan digunakan untuk aktivitas Produksi / Go Live.

Prasyarat:

• Administrator Global penyewa O365 HARUSlah orang yang melakukan pendaftaran untuk penawaran di bawah ini.

• Gunakan browser In-Private atau Penyamaran untuk memastikan Anda masuk dengan benar dengan kredensial O365.

• Jika tidak memiliki penyewa AAD/O365 yang sudah ada, Anda dapat menggunakan tautan di bawah ini untuk membuat penyewa selama durasi uji coba.

Setelah Anda memiliki penawaran Microsoft Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi yang terkait dengan penyewa AAD/O365 Anda untuk menyebarkan contoh Microsoft Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi ke Azure, Anda harus memiliki langganan Microsoft Azure untuk menyebarkan ke awan.  Anda juga dapat mengunduh VHD lokal (hard drive virtual) yang berisi Microsoft Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi.  Kemampuan untuk menyebarkan/mengunduh Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi ditemukan dalam proyek Layanan Siklus Hidup yang akan dibuat untuk Anda ketika Anda menyelesaikan proses pendaftaran.

Administrator global organisasi harus mengklik: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUKode penawaran uji coba ini akan kedaluwarsa dalam 18 bulan.  

Anda dapat mengunduh salinan gratis mesin virtual dengan penyebaran lengkap Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi pada rilis 2017 (v.7.3) dari LCS. Masuk ke https://lcs.dynamics.com/ dan navigasi ke pustaka Aset Bersama pilih tipe aset: VHD yang dapat diunduh dan unduh disk VM dengan penyebaran versi 7.3.

Buat VM baru dan lampirkan VHD yang diunduh. Akses lingkungan menggunakan aturan seperti Demo Virtual Machine lainnya yang ditawarkan dari Microsoft. Temukan Pintasan alat penyediaan pengguna di desktop VM dan sediakan akses ke contoh demo Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi menggunakan email yang terkait dengan akun Azure dan langganan. 

Dengan Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi pada rilis 2017 (v.7.3) operasional dalam mode pengembangan melanjutkan untuk menyebarkan hotfix pelokalan UEA.

Lingkungan yang dikonfigurasi dengan cara di atas akan memberi Anda kesempatan untuk menyesuaikan konfigurasi pelaporan elektronik melalui desainer konfigurasi yang disematkan di ruang kerja pelaporan elektronik Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi. 

Informasi Hotfix

Informasi selengkapnya

Catatan Artikel ini adalah artikel "FAST PUBLISH" yang dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang dimuat di sini disediakan sebagaimana adanya sebagai respons terhadap masalah yang muncul. Sebagai akibat dari kecepatan dalam membuatnya tersedia, materi mungkin menyertakan kesalahan pengetikan dan dapat direvisi kapan saja tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk pertimbangan lain.