Pendahuluan
Menurut perubahan undang-undang di Spanyol yang diperkenalkan oleh Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, sistem manajemen PPN yang didasarkan pada Penyediaan Informasi Segera (sistem SII) memungkinkan hubungan dua arah, otomatis dan instan antara AEAT dan wajib pajak.
Untuk memenuhi persyaratan undang-undang ini di Microsoft Dynamics AX, diimplementasikan fungsionalitas baru - SII Register. Lihat artikel terkait untuk mengetahui selengkapnya tentang fungsionalitas register SII:
|
Versi AX |
Nomor artikel KB |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
Mulai 1 Juli 2018 versi 1.1 SII mulai berlaku. Artikel ini menyediakan informasi tentang perubahan dalam Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM dan 2009 SP1 untuk mendukung persyaratan format SII versi 1.1.
Ikhtisar
Dokumen ini menguraikan ekstensi fungsionalitas SII di AX untuk mendukung format SII versi 1.1 dengan perubahan berikut:
|
Skema yang terpengaruh |
Ubah deskripsi |
|
<PeriodoImpositivo> tag diganti namanya menjadi> PeriodoLiquidacion <. |
|
<EmitidaPorTerceros> tag diganti namanya menjadi <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
|
<ImporteTransmisionSujetoAIVA> tag diganti namanya menjadi <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
|
Jenis faktur "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Bea Cukai - Likuidasi Pelengkap" kini dapat diterima untuk penyiapan. |
|
Medio de Pago/Cobro nilai baru "05" - "Domiciliación bancaria" - "Debit langsung". Nilai baru tag <Medio> wajib didukung melalui identifikasi parameter "Debit langsung" pada metode pembayaran jenis "Pembayaran elektronik". |
|
Tag pengelompokan baru <DetalleExenta> di bawah <Exenta> untuk mengelompokkan <> CausaExencion dan <> BaseImponible untuk> PrestacionServicios <> dan <Entrega. |
|
Tag> <RefExterna baru - Referensi Eksternal didukung. |
|
<baru EntidadSucedida> blok bidang yang сtujuan dari dua bidang: <NombreRazon>, <NIF> didukung melalui identifikasi manual penerus perusahaan:
|
|
Header faktur baru opsional <Tag makrodato> untuk mengidentifikasi apakah jumlah faktur lebih besar dari ambang batas 100.000.000 euro = {S, N}. Jumlah ambang batas harus diatur melalui parameter baru dalam parameter buku besar umum. |
|
<IDVersionSii> nilai tag berubah menjadi "1.1" |
Selain itu, selain perubahan yang disediakan untuk mendukung versi 1.1 dari format SII, perbaikan panas mencakup penyempurnaan berikut yang diterapkan khusus untuk pengguna di Spanyol:
-
Semua nilai tipe faktur diidentifikasi saat menambahkan rekaman ke register SII (sebelumnya "F1", nilai "F4", "F5" diidentifikasi pada pembuatan laporan).
-
Menambahkan catatan jenis "Pembayaran vendor" dan "Pembayaran pelanggan" telah diperbaiki untuk skenario ketika penyelesaian dilakukan untuk satu faktur dan satu pembayaran.
-
Untuk versi AX 20012 R2, AX 2012 RTM dan 2009 SP1a "Referensi ringkasan" ditambahkan ke register SII untuk memungkinkan pelaporan faktur ringkasan ("F4").
Deskripsi mendetail
Bagian ini menyediakan informasi tentang perubahan dalam pengaturan dan antarmuka pengguna fitur SII di AX untuk mendukung format SII versi 1.1:
-
Jumlah ambang batas dalam parameter buku besar umum
-
Parameter debit langsung dalam Metode pembayaran
-
Tipe faktur "LC"
-
Informasi penerus perusahaan
-
Versi format SII.
Jumlah ambang batas dalam parameter buku besar umum
Untuk menghasilkan pelaporan SII dengan benar untuk faktur yang dikeluarkan dan faktur yang diterima dalam versi 1.1, ambang penyetelan jumlah dalam parameter buku besar umum. Untuk melakukannya, buka buku besar Umum > Penyiapan > parameter buku besar umum > tab Ledger dan jumlah Ambang penyiapan (menurut versi dokumentasi teknis saat ini adalah 100000000 EUR):
Parameter debit langsung dalam Metode pembayaran
Untuk mendapatkan nilai baru "05" dari Medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Debit langsung") yang dilaporkan dalam tag> Medio <wajib, tandai parameter Debit langsung untuk Metode pembayaran yang digunakan sebagai debit langsung. Untuk melakukannya, buka Akun yang harus dibayar> Penyiapan > Metode pembayaran> Pembayaran :
Penyiapan> Akun > Metode pembayaran> Pembayaran :
Tipe faktur "LC"
Untuk mendapatkan nilai tipe faktur baru "LC" yang dicetak dalam laporan SII, atur dalam tabel Alasan keuangan terkait. Untuk melakukannya, buka Piutang Akun > Penyiapan > alasan Pelanggan > Pelanggan dan tambahkan baris baru untuk tipe faktur "LC". Dari tipe faktur baru ini tersedia untuk dipilih sebelum memposting faktur atau penyiapan manual melalui SII mendaftar untuk faktur.
Informasi penerus perusahaan
Untuk melaporkan informasi tentang penerus Perusahaan sehubungan dengan faktur, terdapat penambahan ke bidang baru di tabel register SII :
Untuk mendapatkan informasi ini dilaporkan, pilih di SII mendaftarkan faktur dan mengisi nama badan hukum yang berhasil dan Nilai bidang ID Pajak badan hukum yang berhasil terkait dengan faktur yang dipilih.
Versi format SII
Untuk membahas periode waktu ketika versi 1.0 dan 1.1 dapat diterima oleh layanan SII, formulir dialog Pengiriman diperpanjang dengan parameter Versi :
Pilih "1.1" jika Anda akan membuat laporan SII sesuai dengan versi 1.1.
Informasi hotfix
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics AX
Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.
Prasyarat
Anda harus memiliki salah satu produk berikut yang terinstal untuk menerapkan hotfix ini:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Persyaratan mulai ulang
Anda harus memulai ulang layanan Application Object Server (AOS) setelah menerapkan hotfix.
Jika Anda mengalami masalah saat mengunduh, menginstal hotfix ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi mitra Anda atau, jika terdaftar dalam paket dukungan langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukannya, kunjungi situs web Microsoft berikut ini:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Anda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan tautan ini untuk nomor telepon negara tertentu. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:
Mitra
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Pelanggan
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dalam kasus khusus, biaya yang biasanya ditimbulkan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika Profesional Dukungan Teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah dukungan tambahan yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.
Catatan Artikel ini adalah artikel "FAST PUBLISH" yang dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang dimuat di sini disediakan sebagaimana adanya sebagai respons terhadap masalah yang muncul. Sebagai akibat dari kecepatan dalam membuatnya tersedia, materi mungkin menyertakan kesalahan pengetikan dan dapat direvisi kapan saja tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk pertimbangan lain.
