Gambaran umum
Pembaruan ini menggantikan pembaruan yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan terkini. Untuk informasi selengkapnya, lihat ESCUDO-2021-34474.
Setelah Anda menginstal hotfix ini, Anda mungkin harus memperbarui lisensi Anda untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan ini atau sebelumnya. (Ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan.)
Untuk daftar pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2, lihat merilis pembaruan untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2. Pembaruan ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Pembaruan Yang Dirilis Microsoft Dynamics untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.
Penting
Kami menyarankan Anda menghubungi Mitra Microsoft Dynamics Sebelum Anda menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang akan diinstal. Hotfix atau pembaruan mungkin menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja sama dengan solusi Pusat Microsoft Dynamics 365 Business Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan ini.
Hotfix platformÂ
ID |
Judul |
402670 |
Perbarui URL Content Delivery Network. |
401875 |
Memperbaiki masalah saat membuka halaman Jurnal Tanda Terima Kas di aplikasi tablet. |
Hotfix aplikasiÂ
ID |
Judul |
Area Fungsional |
393691 |
Menerima kesalahan terkait dimensi ketika mencoba membatalkan faktur penjualan yang diposting. |
Administrasi |
395833 |
Nama halaman Daftar Kesempatan berada di posisi yang salah. |
Administrasi |
395546 |
Pesan kesalahan "Operasi yang diminta tidak didukung" saat mencoba menyetujui pesanan pembelian over-receipt. |
Administrasi |
398193 |
Antrean pekerjaan memasuki pengulangan yang tidak pernah berakhir. |
Administrasi |
398590 |
Paket konfigurasi menambahkan jumlah data yang sangat besar dalam sebuah tabel. |
Administrasi |
399408 |
Kesalahan "Waktu tidak valid dalam zona waktu saat ini." terjadi. |
Administrasi |
403383 |
"Anda tidak memiliki izin ion TableData Postingan berikut ini. Phys. Invt. Kesalahan Header Pesanan:Modifikasi" ketika mencoba mengubah Dimensi Global menggunakan lisensi pelanggan. |
Administrasi |
395469 |
Bidang Saldo Akhir Laporan memperlihatkan 0 ketika menggunakan Jurnal Rekonsiliasi Pembayaran untuk memposting rekonsiliasi bank. |
Manajemen Kas |
397725 |
File pembayaran vendor tidak dapat diproses oleh bank karena port XML menggunakan titik koma dalam teks pengiriman. |
Manajemen Kas |
399022 |
Terjadi pesan kesalahan dan entri tidak ditandai sebagai diekspor setelah mengekspor Jurnal Pembayaran dengan pembayaran yang tidak berlaku. |
Manajemen Kas |
395792 |
Nama akun pada Jurnal Tanda Terima Kas tidak diperbarui saat membuka jurnal. |
Manajemen Kas |
396900 |
Opsi Tipe Pernyataan di Laporan Uji Rekonsiliasi Rekening Bank mengembalikan pesan yang salah dan/atau tidak dapat dihasilkan. |
Manajemen Kas |
390882 |
Nilai dimensi dalam Jadwal Akun tidak diperbarui ketika Kode Dimensi 1 dan Kode Dimensi 2 diubah dari tampilan analisis. |
Keuangan |
390930 |
Pesan kesalahan "Jumlah harus positif di Gen. Nama Templat Jurnal Garis Jurnal" saat mencoba menerbitkan pengingat dengan baris bulat faktur. |
Keuangan |
391316 |
Header kolom harus ditambahkan ke filter periode saat menyiapkan saldo percobaan untuk bisnis kecil. |
Keuangan |
393203 |
Sarankan Pembayaran Vendor otomatis mengisi bidang Nomor dokumen eksternal yang Berlaku ke ketika opsi Ringkas per Vendor dipilih. |
Keuangan |
393685 |
Menerima pesan kesalahan ketika Anda mencoba menguji atau mengimpor file konsolidasi. |
Keuangan |
394404 |
Jurnal Umum Standar menyimpan tanggal pengiriman saat templat disimpan, dan membawanya ke Garis Jurnal Umum. |
Keuangan |
395129 |
Laporan Jadwal Akun yang difilter menurut Dimensi tidak berfungsi seperti yang diharapkan dalam keadaan tertentu. |
Keuangan |
395445 |
"Dokumen Masuk tidak ada. Bidang identifikasi dan nilai: Pesan kesalahan No.='X'" Entri ketika beberapa bidang difilter dalam daftar Dokumen Masuk. |
Keuangan |
396826 |
Entri penutup tidak ditangani dalam jadwal akun. |
Keuangan |
397484 |
Matriks tidak memperlihatkan nilai yang tepat ketika halaman Matriks ditutup dan dibuka kembali di Dalam G/L Balance by Dimension dengan filter dimensi diatur. |
Keuangan |
398670 |
Desimal ditampilkan secara tidak benar pada laporan Saldo ke Tanggal dan laporan Utang Akun Tua jika entri mata uang asing ada lebih dari dua desimal. |
Keuangan |
400380 |
Nilai yang salah pada Dimensi Layanan Web KPI Jadwal akun. |
Keuangan |
401244 |
Laporan Memo Kredit Pembelian memiliki nilai yang berbeda dari nilai dalam postingan sebelumnya dalam Selisih PPN dan Salinan Dokumen. |
Keuangan |
402999 |
Saldo Jatuh Tempo (LCY) memperlihatkan jumlah yang berbeda saat membuka Kartu Vendor dari daftar dan dari jurnal pembayaran. |
Keuangan |
394908 |
Jumlah dipotong dalam perbandingan saldo. |
Keuangan |
398681 |
Terjemahan hilang pada sertifikat untuk halaman FastTabs dan halaman tindakan sertifikat unggahan. |
Keuangan |
389709 |
Panduan Akuisisi Aset Tetap tidak menangani mata uang. |
Aset Tetap |
395780 |
Grup Postingan FA (Aset Tetap) tidak diperbarui di header FA dengan perubahan nilai kode subkelas FA default. |
Aset Tetap |
398577 |
Tombol Dapatkan berwarna abu-abu di kartu Aset Tetap saat Tahun Fiskal 365 Hari dipilih dalam buku depresiasi. |
Aset Tetap |
388056 |
Upaya pertama dari proses perencanaan menghasilkan tanggal jatuh tempo yang tidak diharapkan pada baris saat menggunakan kebijakan pemesanan ulang Lot-for-Lot. |
Inventaris |
395193 |
Nilai rata-rata biaya item tidak benar setelah menghapus aplikasi tetap. |
Inventaris |
395464 |
Baris Kode Layanan Standar dihapus saat menghapus Kode Layanan Standar dari grup item layanan. |
Inventaris |
395516 |
"Nilai Atribut Item tidak ada..." saat membuka halaman atribut item karena paket konfigurasi mengimpor nilai atribut item yang tidak ada. |
Inventaris |
397575 |
"Laporan tidak dapat dihasilkan, karena kosong. Sesuaikan filter Anda dan coba lagi." saat mempratinjau laporan Spesifikasi Penelusuran Item. |
Inventaris |
398190 |
Telusuri paling detail tentang Penjualan ke Pelanggan, Riwayat Layanan, dan Tidak Ada Pelanggan. tidak berfungsi dalam urutan layanan. |
Inventaris |
398402 |
Ketersediaan dihitung secara tidak benar dalam Kotak Fakta Perintah Perakitan. |
Inventaris |
401595 |
Nilai Jml. per UOM dan Jml. Basis dibalik dalam Kuantitas terhitung. dari Jml. Basis per UOM. |
Inventaris |
401849 |
Metode biaya default tidak diatur dalam Penyiapan Inventaris saat membuat kartu item baru. |
Inventaris |
402323 |
Pesanan Penjualan Faktur tidak dapat dihapus saat Tipe = Biaya (Item) dan Diskon Baris % = 100. |
Inventaris |
403126 |
Nilai Jml. per UOM dan Jml. Basis dibalik dalam Kuantitas terhitung. dari Jml. Basis per UOM. |
Inventaris |
395270 |
Perhitungan ATP (Tersedia untuk Janji) akan mengubah Tanggal Pengiriman pada Entri Reservasi meskipun tindakan terima tidak dijalankan, yang memengaruhi perhitungan Ketersediaan item pada pesanan penjualan. |
Inventaris |
394778 |
Bidang lain tidak diperbarui di kartu Pekerjaan ketika mengubah Tagihan ke Kontak Tidak. |
Jobs |
395341 |
Jumlah dalam entri G/L berbeda dari jumlah dalam entri buku kerja setelah memposting PO terkait dengan pekerjaan. |
Jobs |
395732 |
Keterangan header dan urutan kolom di halaman permintaan tidak benar dalam laporan Analisis Pekerjaan. |
Jobs |
395884 |
Garis perencanaan pekerjaan overstated dalam harga saat item non-inventaris terjual dan dibeli dalam Satuan Pengukuran (UoM) yang berbeda. |
Jobs |
396007 |
Tidak bisa membuat faktur penjualan dari baris Perencanaan Pekerjaan saat memfilter Baris Kuantitas. ke Transfer ke Faktur > 0. |
Jobs |
401844 |
Hitung Rencana tidak dapat menangani entri kalender yang dibuat secara otomatis dengan waktu nol. |
Produksi |
396176 |
Bidang Deskripsi tidak divalidasi lagi ketika mengubah kode templat interaksi. |
Pemasaran |
397610 |
Abaikan Korelasi Kontak. bidang tipe di halaman templat interaksi bekerja secara tidak benar saat membuat interaksi baru untuk kontak. |
Pemasaran |
390141 |
Tanggal pengiriman pada pesanan penjualan dengan pengiriman jatuhkan tidak diperbarui saat memposting tanda terima untuk Pesanan Pembelian terkait. |
Pembelian |
390975 |
Grup Postingan Produk Umum tidak ditemukan dalam entri ledger umum untuk akun Ledger Umum prabayar karena penyiapan yang belum selesai tidak dicentang saat memposting faktur prabayar. |
Pembelian |
391618 |
Pesan kesalahan TESTFIELD menunjuk ke baris yang tidak tersedia untuk pengguna. |
Pembelian |
397384 |
Parameter xRec bekerja dengan tidak benar di OnAfterRecordChanged di halaman Posted Purchase Invoice - Update, Posted Return Shipment - Update, dan Posted Return Receipt - Update. |
Pembelian |
399085 |
Kesalahan saat memposting tanda terima yang disebabkan oleh perbedaan membulatkan pada Kuantitas. |
Pembelian |
400059 |
Biaya Item dari Kuartal yang ditagihkan. memperlihatkan lebih besar dari Kuartal yang ditetapkan. |
Pembelian |
393339 |
Opsi yang diposting mengembalikan tanda terima mengembalikan harga penjualan yang salah saat menggunakan fungsi "Dapatkan Baris Dokumen yang Diposting untuk Dibalik" di memo kredit penjualan. |
Penjualan |
393432 |
Hanya satu baris yang diaktifkan dalam daftar Harga Pekerjaan Penjualan ketika terdapat beberapa garis untuk grup sumber daya yang sama dan tipe pekerjaan yang berbeda. |
Penjualan |
393622 |
Pelanggan - Ringkasan Simp Umur. laporan dan Pelanggan - Laporan Umur Ringkasan memperlihatkan hasil yang salah saat memfilter saldo jatuh tempo (LCY) >xxx. |
Penjualan |
394955 |
Memo Kredit Penjualan tidak mengatur Kode Metode Pengiriman ke Kartu Pelanggan. |
Penjualan |
395406 |
Lampiran Pesanan Penjualan dihapus tanpa pesan peringatan saat mengubah bidang Jual-ke setelah membuat dokumen. |
Penjualan |
395580 |
Harga penjualan kustom dan diskon tidak ditampilkan dengan benar dalam Daftar Harga Penjualan ketika menggunakan tagihan berbeda ke pelanggan. |
Penjualan |
398149 |
COMMIT Tak Ditrekan saat memposting perakitan saat penjualan. |
Penjualan |
398182 |
Informasi pada kartu Pelanggan dihapus setelah menerapkan templat. |
Penjualan |
398743 |
Fungsionalitas berbagi dengan semua pengguna tidak berfungsi seperti yang diharapkan. |
Penjualan |
399554 |
Perbarui keterangan bidang Tanggal Jatuh Tempo menjadi Tanggal Jatuh Tempo Persetujuan dalam tabel Entri Persetujuan. |
Penjualan |
402283 |
Kesalahan "Fungsi COPY hanya dapat digunakan dengan argumen shareTable yang diatur ke true jika kedua rekaman bersifat sementara" ketika mencetak laporan. |
Penjualan |
398674 |
Baris Bulat faktur dari faktur prabayar tidak memiliki deskripsi. |
Penjualan |
394306 |
Ulangi kode dalam pemicu OnNewRecord pada sub-formulir pesanan penjualan. |
Penjualan |
395885 |
Menempatkan pesanan penjualan tidak lagi memblokir pengiriman. |
Penjualan |
396624 |
Nama file PDF dibuat berdasarkan pengaturan bahasa pengguna, bukan kode bahasa dokumen. |
Penjualan |
394819 |
Masalah fungsionalitas pencarian disebabkan oleh Dokumen Penyelesaian Grup Tidak. dalam penyiapan bantuan grup PPN. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
402726 |
"Dilaporkan harus sama dengan 'Tidak' di intrastat Jnl. Kumpulan" kesalahan saat Anda mencoba menghapus baris yang dilaporkan saat ini dalam Jurnal Intrastat dengan bidang yang dilaporkan diatur ke Ya. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
395878 |
The Vendor Item No. tidak akan langsung muncul saat membuat lembar kerja yang mengurangi. |
Gudang |
399669 |
"Dokumen ini tidak dapat dikirim sepenuhnya. Ubah nilai dalam bidang Saran Pengiriman menjadi Parsial" dalam Pengiriman Gudang ketika ada pesanan penjualan yang benar-benar dipilih dan dipilih sebagian. |
Gudang |
396331 |
Pilihan inventaris dapat dibuat meskipun jumlahnya tidak tersedia hanya dalam lokasi Perlu Pilih. |
Gudang |
Hotfix aplikasi lokalÂ
BE - Belgia
ID |
Judul |
Area Fungsional |
397033 |
Proses baris Pernyataan CODA mengembalikan pesan kesalahan Kode AL ketika baris tidak diatur dengan status aplikasi dalam versi Bahasa Belanda. |
Keuangan |
397975 |
PPN tidak ditampilkan dengan benar ketika mengubah diskon dasar PPN % dalam faktur pembelian di versi Belgia. |
Pembelian |
392461 |
Verifikasi apakah catatan kredit merujuk ke faktur penjualan yang dilakukan dalam satu tahun sebelum tahun aktual saat mengekspor laporan daftar tahunan dan laporan disk daftar tahunan dalam versi Belgia. |
Penjualan |
CA - Kanada
ID |
Judul |
Area Fungsional |
401160 |
Bidang Tanggal Penyelesaian dalam Tabel 10303 tidak dikonversi ke Format Julian Date ketika membuat File EFT dalam versi Kanada. |
Manajemen Kas |
396854 |
Garis akan difilter secara tidak terduga dari Deposit yang disimpan dengan beberapa Gen. Templat jurnal ada dalam versi Kanada. |
Manajemen Kas |
400997 |
Jumlah LCY diposting di General Ledger ketika dimasukkan dengan FCY Bank dalam versi Kanada. |
Manajemen Kas |
401828 |
Hanya satu pengiriman EFT yang dicetak ketika dua vendor berbeda memiliki nama yang sama dalam versi Kanada. |
Manajemen Kas |
402893 |
Deposit yang dimasukkan dengan bank FCY menggunakan tipe akun G/L diposting ke buku besar dalam jumlah LCY dalam versi Kanada. |
Manajemen Kas |
395883 |
Trial Balance Detail/Summary is not sorted by Posting Date in ascending order in the Canadian version. |
Keuangan |
399769 |
Bidang Federal Income Tax Withholding ditampilkan sebagai jumlah negatif saat mencetak 1099 NEC atau 1099 MISC dalam versi Kanada. |
Pembelian |
398493 |
Pesan kesalahan "Pesanan Perhitungan di Area Pajak XXX harus diisi dengan nilai unik saat Hitung Pajak pada Pajak adalah Ya" saat jumlah negatif dimasukkan pada baris penjualan dalam versi Kanada. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
CZ- Republik CekoÂ
ID |
Judul |
Area Fungsional |
397320 |
Izin tidak langsung hilang dalam codeunits sinkronisasi dalam versi Cheska. |
Administrasi |
401490 |
Tipe kosong pada baris pesanan pembayaran dalam versi Bahasa Cheska. |
Manajemen Kas |
398955 |
Pemeriksaan payer yang tidak dapat dipercaya mengembalikan pesan kesalahan dalam versi bahasa Cheska. |
Keuangan |
398101 |
Ganti nama opsi Navigasi untuk Menemukan Entri pada halaman subformulir Laporan Kontrol PPN dalam versi Bahasa Cheska. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
398962 |
Masalah saran Laporan Kontrol PPN untuk bagian A1 dalam versi Bahasa Cheska. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
DE - Jerman
ID |
Judul |
Area Fungsional |
395628 |
Masalah yang terkait dengan tip alat pemberitahuan ppn penjualan sebelumnya dan filter yang digunakan pada opsi pratinjau dan cetak dalam versi bahasa Jerman. |
Keuangan |
ES - SpanyolÂ
ID |
Judul |
Area Fungsional |
396407 |
Pesan kesalahan "Tanggal tidak valid" ditampilkan dalam Riwayat SII jika Anda mencoba mengirimkan faktur prabayar dalam versi bahasa Spanyol. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
398161 |
Koreksi PPN yang tidak dapat dikenakan pajak tidak disertakan dan didiskon seperti yang diharapkan dalam fungsionalitas Disk Deklarasi dalam versi bahasa Spanyol. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
FR - PrancisÂ
ID |
Judul |
Area Fungsional |
396407 |
Pesan kesalahan "Tanggal tidak valid" ditampilkan dalam Riwayat SII jika Anda mencoba mengirimkan faktur prabayar dalam versi bahasa Spanyol. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
398161 |
Koreksi PPN yang tidak dapat dikenakan pajak tidak disertakan dan didiskon seperti yang diharapkan dalam fungsionalitas Disk Deklarasi dalam versi bahasa Spanyol. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
IT - ItaliaÂ
ID |
Judul |
Area Fungsional |
393653 |
Deskripsi dalam laporan laporan G/L Book-Print entri pembayaran tidak benar jika Anda menerbitkan entri tanda terima bank tepat setelah memposting faktur penjualan terkait dalam versi bahasa Italia. |
Keuangan |
395451 |
Pajak pemotongan tidak diperbarui setelah memposting tagihan vendor dengan 0 pajak pemotongan dalam versi bahasa Italia. |
Keuangan |
391745 |
Laporan Buku Depresiasi tidak melaporkan akumulasi depresiasi pembuangan aset tetap yang diklasifikasikan ulang dalam versi bahasa Italia. |
Aset Tetap |
399571 |
Nilai dalam kolom ditampilkan sebagai jumlah negatif dalam laporan Umur vendor dalam versi Bahasa Italia. |
Pembelian |
394076 |
File E-invoice tidak disusun dengan baik ketika bidang Kode Metode Pembayaran kosong dan terdapat lampiran dalam Faktur Penjualan dalam versi bahasa Italia. |
Penjualan |
396747 |
E-invoice - Prezzo Unitrp tidak disertakan dalam file e-invoice XML ketika harga satuan dalam baris penjualan adalah 0 dalam versi bahasa Italia. |
Penjualan |
400688 |
Tombol tindakan di faktur penjualan yang diposting untuk membuat memo kredit perbaikan tidak menghasilkan memo kredit dengan kode TD04 di bidang Tipe Dokumen Fattura dalam versi Bahasa Italia. |
Penjualan |
403206 |
"Dokumen Masuk tidak ada. Bidang identifikasi dan nilai: Pesan kesalahan No.='X'" Entri ketika beberapa bidang difilter dalam daftar Dokumen Masuk dalam versi bahasa Italia. |
Penjualan |
394945 |
Dokumen Tidak. akan terpotong, bukan menghapus dua kolom yang sudah tidak t fungsi dalam Daftar Fiskal PPN - Cetak laporan dalam versi bahasa Italia. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
MX - Mexico
ID |
Judul |
Area Fungsional |
396854 |
Garis akan difilter secara tidak terduga dari Deposit yang disimpan dengan beberapa Gen. Templat jurnal ada di versi Meksiko. |
Manajemen Kas |
400997 |
Jumlah LCY diposting di General Ledger ketika dimasukkan dengan FCY Bank dalam versi Meksiko. |
Manajemen Kas |
401828 |
Hanya satu pengiriman EFT yang dicetak ketika dua vendor berbeda memiliki nama yang sama dalam versi Meksiko. |
Manajemen Kas |
402893 |
Deposit yang dimasukkan dengan bank FCY menggunakan tipe akun G/L diposting ke buku besar dalam jumlah LCY di versi Meksiko. |
Manajemen Kas |
395883 |
Detail Saldo Percobaan/Ringkasan tidak diurutkan menurut Tanggal Pengiriman dalam urutan naik di versi Meksiko. |
Keuangan |
399769 |
Bidang Pemotongan Pajak Pendapatan Federal ditampilkan sebagai jumlah negatif saat mencetak NEC 1099 atau MISC 1099 dalam versi Meksiko. |
Pembelian |
398493 |
Pesan kesalahan "Perhitungan Pesanan di Area Pajak XXX harus diisi dengan nilai unik saat Hitung Pajak pada Pajak adalah Ya" saat jumlah negatif dimasukkan pada baris penjualan dalam versi Meksiko. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
NL - BelandaÂ
ID |
Judul |
Area Fungsional |
401027 |
Pesan kesalahan yang melebihi batas ketika mencoba mengekspor file pembayaran dari riwayat pembayaran jika alamat pemegang akun memiliki lebih dari 70 karakter dalam versi bahasa Belanda. |
Manajemen Kas |
395874 |
Laporan uji memperlihatkan semua entri yang terbuka ketika tidak ada dokumen tertentu yang diterapkan di Jurnal Bank/Giro dalam versi bahasa Belanda. |
Keuangan |
402271 |
Pesan kesalahan "Applies-to ID harus memiliki nilai" saat memindahkan fokus menjauh dari entri G/L yang menyetel "Applies-to ID" dalam versi bahasa Belanda. |
Keuangan |
395456 |
File deklarasi pajak elektronik berisi karakter yang tidak diharapkan di akhir file dalam versi bahasa Belanda. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
401763 |
Pesan kesalahan "Nilai parameter PADSTR 3 berada di luar rentang yang diizinkan." ketika mencoba membuat file deklarasi Intrastat untuk baris pengiriman tanpa tipe transaksi yang ditentukan dan dipilih pihak penghitung dalam versi Bahasa Belanda. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
402700 |
Tanda kolom Unit Tambahan salah di file Intrastat yang diekspor setelah pembaruan terkini dalam fungsionalitas Intrastat dalam versi Bahasa Belanda. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
NO - Norwegia
ID |
Judul |
Area Fungsional |
398146 |
Pesan kesalahan luapan ketika mencoba menggunakan fungsi Ekspor Pembayaran di jurnal pembayaran dalam Versi Norwegia. |
Manajemen Kas |
395266 |
No. Pendaftaran yang hilang di halaman informasi perusahaan dalam versi bahasa Norwegia. |
Keuangan |
395323 |
Pemeriksaan Kepatuhan memerlukan alamat jalan tetapi tidak wajib ada dalam Versi Norwegia. |
Keuangan |
397141 |
Kode postingan default tidak berfungsi di SAF-T dalam Versi Bahasa Norwegia. |
Keuangan |
398873 |
Tidak dapat mengekspor laporan Penyelesaian PPN Perdagangan di XML dalam versi bahasa Norwegia. |
Keuangan |
402831 |
File pengiriman tidak diekspor dengan benar dalam pengodean UTF-8 dalam versi bahasa Norwegia. |
Keuangan |
RU - Rusia
ID |
Judul |
Area Fungsional |
390953 |
Fungsionalitas un-apply tidak mengembalikan entri G/L yang dibuat dengan fungsi aplikasi dalam versi Rusia. |
Keuangan |
AS - Amerika SerikatÂ
ID |
Judul |
Area Fungsional |
396854 |
Garis akan difilter secara tidak terduga dari Deposit yang disimpan dengan beberapa Gen. Templat jurnal ada di versi Amerika Serikat. |
Manajemen Kas |
400997 |
Jumlah LCY diposting di General Ledger ketika dimasukkan dengan FCY Bank dalam versi Amerika Serikat. |
Manajemen Kas |
401828 |
Hanya satu pengiriman EFT yang dicetak ketika dua vendor berbeda memiliki nama yang sama di versi Amerika Serikat. |
Manajemen Kas |
402893 |
Deposit yang dimasukkan dengan bank FCY menggunakan tipe akun G/L diposting ke buku besar dalam jumlah LCY di versi Amerika Serikat. |
Manajemen Kas |
395883 |
Detail Saldo Percobaan/Ringkasan tidak diurutkan berdasarkan Tanggal Pengiriman dalam urutan naik di versi Amerika Serikat. |
Keuangan |
399769 |
Bidang Pemotongan Pajak Pendapatan Federal ditampilkan sebagai jumlah negatif ketika mencetak 1099 NEC atau 1099 MISC di versi Amerika Serikat. |
Pembelian |
398493 |
Pesan kesalahan "Pesanan Perhitungan di Area Pajak XXX harus diisi dengan nilai unik saat Hitung Pajak pada Pajak adalah Ya" saat jumlah negatif dimasukkan pada baris penjualan dalam versi Amerika Serikat. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
Fitur peraturan
ID |
Judul |
Area Fungsional |
Objek yang Diubah |
400008 |
Tambahkan bidang untuk referensi pembayaran dan metode pembayaran ke halaman pembaruan dokumen untuk dokumen yang diposting. |
Manajemen Keuangan |
PostedPurchInvoiceUpdate.Page PostedSalesInvoice.Page PostedSalesInvoices.Page PostedServiceInvoice.Page PostedServiceInvoices.Page PurchInvHeaderEdit.Codeunit postedsalesinvupdate.page postedserviceinvupdate.page salesinvheaderedit.codeunit serviceinvheaderedit.codeunit |
Fitur peraturan lokalÂ
IT - Italia
ID |
Judul |
Area Fungsional |
Objek yang Diubah |
399512 |
Gunakan Nomor Dokumen Eksternal yang sama dalam tahun fiskal yang berbeda dalam versi bahasa Italia. |
Manajemen Keuangan |
PurchasePrepmtDocTest.Report LocalApplicationManagement.Codeunit PurchPost.Codeunit PurchasesPayablesSetup.Page PurchasesPayablesSetup.Table periodsourcetype.enum |
RU - Rusia
ID |
Judul |
Area Fungsional |
Objek yang Diubah |
401528 |
Ubah tata letak faktur dalam versi bahasa Rusia. |
Manajemen Keuangan |
CorrFacturaInvoiceHelper.Codeunit FacturaInvoiceReportHelper.Codeunit LocalReportManagement.Codeunit VATLedgerExportXML.Report |
Pemecahan Masalah
Cara mendapatkan file Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2
Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.
Pembaruan 17.8 untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2
Paket hotfix mana yang diunduh
Pembaruan ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut ini tergantung pada versi negara dari database Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Anda.
Negara |
Paket hotfix |
AT - Austria |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 AT |
AU - Australia |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 AU |
BE - Belgia |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 BE |
CA - Kanada |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CA |
CH - Swiss |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CH |
CZ- Republik Ceko |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CZ |
DE - Jerman |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 DE |
DK - Denmark |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 DK |
ES - Spanyol |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 ES |
FI - Finlandia |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 FI |
FR - Prancis |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 FR |
GB - Kerajaan Inggris Bersatu |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 UK |
IN - India |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 IN |
IS - Islandia |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 IS |
IT - Italia |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket IT Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 |
MX - Mexico |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 MX |
NL - Belanda |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NL |
NO - Norwegia |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NO |
NZ - Selandia Baru |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket NZ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 |
RU - Rusia |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 RU |
SE - Swedia |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 SE |
AS - Amerika Serikat |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 US |
Semua negara lainnya |
Unduh pembaruan 17.8 untuk paket Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 W1 |
Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central lokal 2020 Release Wave 2
Lihat Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.
Prasyarat
Anda harus memiliki instalasi Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunakdan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah pada produk Microsoft yang tercantum di bagian "Berlaku untuk".