Pembaruan 25.2 untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2 (Application Build 25.2.27999, Platform Build 25.2.27927)

ID

Titel

558605

Kontrol pencarian baru memaksa UI tumpang tindih ketika label terlalu panjang.

556992

Perbaiki masalah saat penyebaran PTE gagal karena waktu habis.

556796

Setelah mengedit jumlah, jumlah diperbarui di baris yang salah.

556195

Nonaktifkan integrasi eksternal saat menyalin lingkungan ke kotak pasir.

556598

Tangani XmlExceptions dalam pemuat XML laporan untuk mencegah crash sesi ketika data berisi karakter yang tidak valid.

ID

Titel

Area Fungsi

556936

Kelipatan Urutan dalam SKU tidak diperhitungkan dalam perencanaan jika Sistem Pengisian diatur sebagai Transfer.

Administrasi

557380

Jumlah mata uang sumber hilang dari transaksi buku besar umum untuk cek yang dibatalkan.

Manajemen Kas

551001

Entri Buku Besar Proyek tidak memperlihatkan jumlah yang benar ketika ada jumlah negatif dalam Faktur Pembelian dengan PPN yang tidak dapat dikurangi.

Keuangan

555065

ID Batch Journal tidak ditetapkan ke baris jurnal yang ditambahkan ke kumpulan oleh fungsi Payments Sarankan Vendor ketika baris yang ditambahkan secara manual memiliki ID Batch Journal ditetapkan.

Keuangan

555352

Bidang PPN Non-Deducible tidak ditampilkan untuk entri PPN dalam Pratinjau Posting jika Tipe Pratinjau Posting diatur ke Diperpanjang.

Keuangan

558832

Tanggal postingan salah dalam Mode Analisis.

Keuangan

557454

Masalah dengan fungsi Postingan dengan Antrean Pekerjaan dalam tabel Penyiapan Piutang penjualan &. Tanggal posting tidak diperbarui seperti yang diharapkan ketika memilih opsi Ganti Tanggal Posting.

Keuangan

558545

Entri PPN yang tidak lengkap ketika tidak menerapkan pembayaran untuk beberapa faktur.

Keuangan

559572

Pesan kesalahan "Kami menemukan masalah dengan beberapa konten dalam xxx.xlsx" ketika menggunakan pesan kesalahan Ekspor ke Excel dengan mode Analisis Entri G/L.

Keuangan

558660

Periksa informasi stub tidak benar ketika beberapa kode pengiriman ke digunakan pada beberapa faktur yang diposting untuk satu vendor. Setelah meringkas per vendor, garis dikelompokkan menurut pengiriman ke tetapi menggunakan nomor dokumen umum untuk mengelompokkan baris saat mencetak pemeriksaan.

Keuangan

558997

Gain atau Loss yang Tidak Direalisasi tidak dikosongkan ketika menggunakan beberapa grup posting vendor dalam Diskrepansi Penghitungan Exchange Mata Uang.

Keuangan

558377

Hapus tindakan Buka Galeri AI Azure dari beberapa aplikasi.

Integrasi

556132

Fungsi filter tidak berfungsi seperti yang diharapkan dalam Daftar Konten Biner dengan pemfilteran dengan wild card.

Inventarisasi

556292

"Catatan dalam tabel Entri Nilai sudah ada. Bidang dan nilai identifikasi: Pesan kesalahan Entri No.='XXX'" ketika mencoba memposting pilihan.

Inventarisasi

556712

Perencanaan Pesanan tidak merencanakan untuk jalur perencanaan proyek tambahan jika jalur perencanaan proyek sebelumnya untuk item diterima hanya pada pesanan pembelian.

Inventarisasi

556974

The Qty. untuk Menetapkan bidang dan Jumlah Biaya Item. untuk Menangani bidang tidak diperbarui dengan benar oleh faktur pembelian dalam pesanan pembelian saat menetapkan Biaya Item.

Inventarisasi

557718

Gerakan Blok Konten Bin tidak diperhitungkan ketika memposting jurnal item.

Inventarisasi

555554

Data Pelacakan Pesanan tidak dibuat ulang dengan benar ketika pesan tindakan kuantitas perubahan dilakukan dari Lembar Kerja Perencanaan karena perubahan dalam Jumlah Permintaan atau Tanggal Permintaan.

Inventarisasi

557620

Lokasi tidak benar setelah mengubah kode lokasi di Baris Pesanan Transfer ke kode yang berbeda dari kode di header saat menggunakan Ketersediaan menurut Lokasi.

Inventarisasi

550676

Tingkat overhead salah ditambahkan sebagai biaya tidak langsung ke pesanan perakitan yang sepenuhnya diposting atau ditagih ketika biaya disesuaikan secara manual.

Inventarisasi

555154

Anda dapat menghapus varian item yang telah diposting ke Entri Buku Besar Item dan memiliki jumlah inventori yang sudah ada.

Inventarisasi

558596

Masalah dengan bidang Nilai Inventori Nol selama pengembalian ketika varian ditambahkan atau diubah, dan biaya direvalidasi dari Kartu Item.

Inventarisasi

559242

Nilai Tanggal Pengiriman Paling Awal Order Promising salah.

Inventarisasi

559123

Journal Reklasifikasi Item menghasilkan dua bobot entri gudang negatif dan bukan berat negatif dan bobot positif.

Inventarisasi

556918

Prioritas Dimensi Default tidak diperhitungkan dalam Pesanan Transfer.

Inventarisasi

555682

Ketika komponen pesanan perakitan dicadangkan terhadap transfer masuk dengan pengiriman langsung, transfer sepenuhnya dikirim atau diterima, tetapi pemesanan tetap bertentangan dengan transfer masuk.

Inventarisasi

558366

Biaya tidak benar ketika satuan pengukuran diubah selama sesi.

Inventarisasi

559138

Alat Data Item Ekspor/Impor menggantikan tipe entri nilai dari Bland ke Pusat Kerja.

Inventarisasi

558172

Tidak dapat membuat faktur penjualan dari garis perencanaan proyek karena garis diimpor dari Layanan Bidang dengan nilai desimal.

Pekerjaan

559144

Pesan kesalahan "Header Layanan tidak ada" ketika mencoba menyetujui lembar waktu yang dikirim dengan tipe baris yang diatur sebagai Sumber Daya dan Salin Lembar Waktu ke Urutan yang diaktifkan dalam Penyetelan Manajemen Layanan.

Pekerjaan

558589

Tindakan Hitung WIP berjalan saat mengubah Status Proyek menjadi Selesai meskipun opsi Pesan Sistem diatur ke Tidak.

Pekerjaan

555343

Biaya Material dan Total Biaya salah di jendela BoM Cost Shares ketika Subassembly memiliki Pusat Kerja Subkontrak tentang perutean.

Manufaktur

556938

Jumlah tidak dihitung dengan benar dalam Urutan Produksi dengan Beberapa Unit Pengukuran dalam Keluarga.

Manufaktur

557333

Fungsi yang dapat dijanjikan dijalankan setelah menentukan item produksi dalam pesanan penjualan dengan kuantitas yang lebih besar dari nilai kuantitas yang tersedia.

Manufaktur

559349

Bidang Reserved For di Prod. Baris Komponen Pesanan memperlihatkan detail yang salah tentang komponen Pesanan Produksi yang dicadangkan.

Manufaktur

558551

Ketika mencoba melanjutkan interaksi yang ditunda dengan kontak, informasi yang dimasukkan diarahkan ke interaksi lain yang ditunda.

Pemasaran

556778

Pesanan Tidak. tidak ditransfer ke Faktur Prabayar tetapi ditransfer ke Faktur Yang Diposting sebagai gantinya.

Beli

556951

Laporan Journal Pra-pembayaran Vendor gagal menampilkan jumlah Diskon Pembayaran dengan benar pada setiap Faktur Pembelian yang Diposting ketika Memo Kredit Yang Diposting dengan jumlah melebihi jumlah faktur pembelian yang diposting.

Beli

557530

"Tidak. harus memiliki nilai di baris Pembelian" pesan kesalahan dalam Penawaran Pembelian jika terdapat baris item tanpa angka apa pun yang ditentukan saat diperbolehkan dalam Penawaran Penjualan.

Beli

557911

Tidak mungkin mencetak laporan ketika fungsionalitas pencarian digunakan untuk memfilter pelanggan atau vendor, dan beberapa dokumen dipilih.

Beli

556302

Foto kontak pertama dihapus jika gambar kedua diimpor ke Kartu Pelanggan.

Penjualan

558543

"Total Prepmt Amt untuk Mengurangi Incl. PPN tidak boleh lebih dari xxx" ketika mencoba memposting faktur penjualan.

Penjualan

559013

Masalah dengan filter halaman di baris Memo Kredit Penjualan yang diposting.

Penjualan

555818

Nilai tidak benar saat membuat Laporan Faktur Kontrak Layanan jika tindakan diatur sebagai Cetak Saja dan Kontrak Layanan tidak dibayar sebelumnya.

Manajemen Layanan

557630

Mencegah kesalahan izin untuk pengguna dengan lisensi Penting terkait Lampiran Dokumen dalam Manajemen Layanan saat menelusuri Entri Buku Besar Pelanggan.

Manajemen Layanan

558213

Saat mengarsipkan penawaran layanan, garis layanan tidak ditransfer ke penawaran layanan yang diarsipkan.

Manajemen Layanan

550349

Entri Buku Besar Item tidak memperlihatkan Incl. Jumlah PPN yang tidak dapat dikurangi dalam Memo Kredit Pembelian dengan PPN yang tidak dapat dipotong.

PPN/Pajak Penjualan/Intrastat

556949

Pesan kesalahan "Jumlah harus positif" ketika menjalankan fungsi Dapatkan Konten Bin dalam Reklasifikasi Item jika Pelacakan Khusus Nomor Seri dan Nomor Lot FreeEntry keduanya ada.

Gudang

557385

Kesalahan saat mencoba mencetak atau memposting Pengiriman Gudang.

Gudang

559468

Kode Bin dan Kode Zona hilang dalam laporan Tanda Terima Gudang.

Gudang

ID

Titel

Area Fungsi

556918

Prioritas Dimensi Default tidak diperhitungkan dalam Pesanan Transfer dalam versi Australia.

Inventarisasi

ID

Titel

Area Fungsi

558537

Pesan kesalahan "Pernyataan CODA tidak ada" ketika mencoba mengimpor file CODA dengan lebih dari satu pernyataan dalam versi Belgia.

Manajemen Kas

558656

Tidak dapat mentransfer pernyataan CODA ke General Ledger sepenuhnya tanpa menghapus kumpulan Journal Keuangan yang dihasilkan sebagian dalam versi Belgia.

Keuangan

555682

Ketika komponen pesanan perakitan dicadangkan terhadap transfer masuk dengan pengiriman langsung, transfer sepenuhnya dikirim atau diterima, tetapi pemesanan tetap bertentangan dengan transfer masuk dalam versi Belgia.

Inventarisasi

558992

Masalah dengan Peningkatan Manajemen Layanan di Aplikasi Dasar dalam versi Belgia.

Upgrade

ID

Titel

Area Fungsi

558660

Periksa informasi stub tidak benar ketika beberapa kode pengiriman ke digunakan pada beberapa faktur yang diposting untuk satu vendor. Setelah meringkas per vendor, garis dikelompokkan menurut pengiriman ke tetapi menggunakan nomor dokumen umum untuk mengelompokkan baris saat mencetak centang dalam versi Kanada.

Keuangan

556951

Laporan Journal Pra-pembayaran Vendor gagal menampilkan jumlah Diskon Pembayaran dengan benar pada setiap Faktur Pembelian yang Diposting ketika Memo Kredit Yang Diposting dengan jumlah melebihi jumlah faktur pembelian yang diposting dalam versi Kanada.

Beli

ID

Titel

Area Fungsi

558107

Kesalahan saat membuka dokumen lampiran berakhir di versi Ceko.

Manajemen Kas

557231

Tambahkan kejadian UpdatePaymentOrderLine ke tabel CZB Header Pesanan Pembayaran dalam versi Ceko.

Manajemen Kas

556891

Tidak dapat memilih laporan dalam Penyetelan Pelaporan Hukum di versi Ceko.

Keuangan

556895

Laporan Neraca dan laporan Laporan Pendapatan tidak menyimpan nilai setelah pratinjau dalam versi Ceko.

Keuangan

556789

The Acc. Bidang Nama Jadwal memiliki caption yang salah dalam laporan Neraca dan laporan Laporan Pendapatan dalam versi Ceko.

Keuangan

556375

Fungsi Unapply Purchase Advance Letter tidak berfungsi seperti yang diharapkan ketika membatalkan pengajuan surat muka pembelian dalam mata uang asing yang disesuaikan dengan pekerjaan kumpulan Sesuaikan Nilai Tukar di versi Ceko.

Keuangan

558083

Masalah dengan Dimensi Default untuk Project di versi Ceko.

Keuangan

556961

Tindakan Cocokkan Pihak Terkait Saja tidak berfungsi seperti yang diharapkan dalam versi Ceko.

Keuangan

558208

Panggilan API gagal untuk penjualan atau membeli surat muka dengan pintasanDimensionCode1 dalam versi Ceko.

Keuangan

558561

Masalah dengan akuntansi untuk diskon dan PPN dalam versi Ceko.

Keuangan

559116

Kesalahan dalam laporan Penerapan Entri G/L dalam versi Ceko.

Keuangan

558482

Kesalahan penghitungan saat menggunakan opsi Sesuaikan Karyawan di Sesuaikan Nilai Tukar dalam versi Ceko.

Keuangan

558245

Tambahkan bidang Tipe Sumber, bidang Angka Sumber, dan tempat penampung deskripsi postingan ke Perhitungan Depresiasi dalam versi Ceko.

Aktiva

559460

Nilai dimensi tidak ditransfer ke dalam entri yang dibuat sistem dalam dokumen dalam versi Ceko.

Beli

ID

Titel

Area Fungsi

559509

Masalah dengan jumlah diskon baris saat mengirim dokumen melalui E-documents dalam versi Jerman.

Keuangan

557225

File XML untuk deklarasi PPN tidak memperlihatkan baris dengan PPN yang tidak dapat dikurangi setelah menggunakan fungsi Ekspor dalam versi Jerman.

PPN/Pajak Penjualan/Intrastat

ID

Titel

Area Fungsi

557831

Matriks Tagihan Utang yang Diposting dan Tagihan Piutang yang Diposting tidak menampilkan informasi yang salah karena tidak ada filter untuk Rekening Bank Tidak. dalam baris dan total yang diperlihatkan dari Grup Tagihan dan Pesanan Pembayaran dalam Versi Spanyol.

Keuangan

555461

Saldo Uji Coba tidak dijumlahkan seperti yang diharapkan dengan Filter Akun Tingkat Berbeda dalam Versi Bahasa Spanyol.

Keuangan

556138

Kesalahan konsistensi saat mencoba menerapkan pembayaran dan tagihan menggunakan Beberapa postingan Grup dengan mata uang dalam versi Spanyol.

Keuangan

556168

Entri G/L yang tidak seimbang ketika mencoba memposting Faktur dan Pembayaran menggunakan beberapa grup postingan dalam versi Bahasa Spanyol.

Keuangan

556265

Pesan kesalahan "Akun Tagihan harus memiliki nilai dalam Grup Postingan Vendor" dan inkonsistensi dalam Entri G/L yang diposting ketika mencoba menerapkan entri yang membuat Faktur ke Cartera dalam versi Spanyol.

Keuangan

558582

Perbedaan ketika memposting Faktur dan Memo Kredit yang memiliki PPN tidak dapat dikurangi dan garis PPN yang dikecualikan dengan node Sertakan ImporteTotal dalam versi Spanyol.

Keuangan

ID

Titel

Area Fungsi

557456

Pesan kesalahan "Panjang string adalah xxx tetapi harus kurang dari atau sama dengan 250 karakter" ketika menggunakan tindakan Buat Slip Pembayaran dengan jumlah besar Slip Pembayaran dengan tindakan Buat Dokumen Baru dalam versi Prancis.

Manajemen Kas

557978

ID Berlaku ke salah diisi dalam Entri Buku Besar Vendor setelah menggunakan fungsi Payments Suggest Vendor dan tidak ada baris yang disarankan pada Slip Pembayaran dalam versi Bahasa Prancis.

Keuangan

ID

Titel

Area Fungsi

555894

Nomor Dokumen di bagian Tutup Entri Saldo kosong saat menjadwalkan Antrean Pekerjaan untuk laporan Pernyataan Tutup/Buka Saldo dalam versi Bahasa Italia.

Keuangan

555207

Laporan Buku Depresiasi memperlihatkan nilai yang salah dalam bidang Total Depresiasi % dalam versi Italia.

Aktiva

555392

Laporan Buku Depresiasi tidak mencetak akuisisi jika reklasifikasi adalah Entri Buku Besar pertama untuk aset tetap dalam versi Italia.

Aktiva

558211

Tipe Operasi tidak diperbarui dalam Memo Kredit Pembelian dalam versi Italia.

Beli

ID

Titel

Area Fungsi

559426

Produk yang disinkronkan dari Shopify tidak dibuat di Business Central dalam versi Malaysia.

Integrasi

ID

Titel

Area Fungsi

555433

Bidang Nama Vendor menerima hingga 100 karakter. Namun, ketika menerapkan SEPA di portal ING dan RABOBANK, terjadi kesalahan yang menyatakan maksimum yang diperbolehkan adalah 70 karakter dalam versi Bahasa Belanda.

Keuangan

557109

Tipe PPN tidak benar diisi di bank atau giro Journal baris, seperti yang ditunjukkan dengan pengaturan Copy PPN ke Jnl. Pengaturan garis dalam versi Bahasa Belanda.

Keuangan

ID

Titel

Area Fungsi

556918

Prioritas Dimensi Default tidak diperhitungkan dalam Urutan Transfer dalam versi Selandia Baru.

Inventarisasi

ID

Titel

Area Fungsi

558660

Periksa informasi stub tidak benar ketika beberapa kode pengiriman ke digunakan pada beberapa faktur yang diposting untuk satu vendor. Setelah meringkas per vendor, garis dikelompokkan menurut pengiriman ke tetapi menggunakan nomor dokumen umum untuk mengelompokkan baris saat mencetak check in Versi Amerika Serikat.

Keuangan

556770

Transaksi terluar tidak memperhitungkan Tanggal Pernyataan Berakhir dalam Versi Amerika Serikat.

Keuangan

558365

Permasalahan dengan Deposito Bank No. Seri dalam versi Amerika Serikat.

Keuangan

555554

Data Pelacakan Pesanan tidak dibuat ulang dengan benar ketika pesan tindakan kuantitas perubahan dilakukan dari Lembar Kerja Perencanaan karena perubahan dalam Jumlah Permintaan atau Tanggal Permintaan dalam Versi Amerika Serikat.

Inventarisasi

556951

Laporan Journal Pra-pembayaran Vendor gagal menampilkan jumlah Diskon Pembayaran dengan benar pada setiap Faktur Pembelian yang Diposting ketika Memo Kredit Yang Diposting dengan jumlah melebihi jumlah faktur pembelian terposting dalam Versi Amerika Serikat.

Beli