Gambaran umum
Pembaruan ini menggantikan pembaruan yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan terkini.Â
Setelah menginstal hotfix ini, Anda mungkin harus memperbarui lisensi untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan ini atau sebelumnya. (Ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan.)
Untuk daftar pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2, lihat rpembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2. Updates ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics Dirilis Updates untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2.Â
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang akan diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja sama dengan solusi Microsoft Dynamics 365 Business Central Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan ini.
Hotfix platform
|
ID |
Titel |
|
565933 |
Pemfilteran menurut SYSTEMID menghasilkan pengecualian referensi null dalam tata letak laporan. |
|
566014 |
Meningkatkan kinerja OpenForm. |
|
566050 |
Penyimpanan teks tidak lagi diakses secara tidak perlu selama pemuatan metadata. |
|
566576 |
Meningkatkan waktu respons Copilot Chat dan mengoptimalkan pencarian metadata. |
Hotfix aplikasi
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
566677 |
Lencana Kustom menghasilkan judul kosong. |
Administrasi |
|
562571 |
"Tanggal posting harus memiliki nilai di Header Penjualan : Tipe Dokumen = Pesanan Tidak = xxxxx. Pesan kesalahan tidak boleh kosong nol" ketika menerima dokumen interkomani dengan Tanggal PostingAn Default diatur ke Tidak Ada Tanggal di halaman Penyetelan Piutang penjualan &. |
Keuangan |
|
563908 |
PPN yang tidak dapat dikurangi yang ditetapkan ke biaya item tidak diperhitungkan dalam kasus tindak lanjut. |
Keuangan |
|
562447 |
Pesan kesalahan "Item tidak ada" ketika terlalu banyak menerima baris pembelian tipe Item Biaya dalam pesanan pembelian. |
Keuangan |
|
561134 |
Akun G/L tidak seimbang setelah menerapkan pembayaran penuh dan faktur dengan mata uang menggunakan Beberapa Grup Posting. |
Keuangan |
|
562568 |
Faktur Post Batch of Sales tidak berfungsi jika faktur memiliki Kode Mata Uang dan fitur Ganti Tanggal Posting. |
Keuangan |
|
563725 |
FungsiOnalitas Kirim Pesanan Pembelian IC tidak berfungsi untuk pemilihan massal atau pengiriman pesanan pembelian secara massal. |
Keuangan |
|
564625 |
Masalah dengan izin dalam codeunit IntrastatReportManagement di Data Exch. meja. |
Keuangan |
|
565211 |
Nilai Dimensi Baru tidak ditambahkan ke Nilai Dimensi yang Diizinkan per Akun secara otomatis. |
Keuangan |
|
563001 |
Jika Postingan Mata Uang Sumber diatur ke mata uang yang sama untuk Akun G/L tertentu, hanya postingan yang cocok dengan mata uang yang ditentukan sebagai Kode Mata Uang Sumber yang diizinkan untuk Akun G/L tersebut. |
Keuangan |
|
564466 |
Mode Tampilan Analisis dalam Entri Buku Besar Umum tidak mengurutkan dengan benar dari entri lama ke yang lebih baru. |
Keuangan |
|
562934 |
Pelacakan Item tidak berfungsi seperti yang diharapkan saat menjalankan lembar kerja perencanaan dan memposting sebagian konsumsi dalam Journal Konsumsi. |
Inventarisasi |
|
563475 |
Pesan kesalahan "Tidak Dapat Mencocokkan Pelacakan Item" di Lembar Kerja Reservasi ketika Pelacakan Item ditetapkan ke baris penjualan. |
Inventarisasi |
|
563634 |
Kapabilitas Ketersediaan Item menurut Lot menampilkan item yang salah dalam Journal Reklasifikasi Item. |
Inventarisasi |
|
564531 |
Opsi Perlihatkan Dokumen di halaman Baris Urutan Perakitan membuka halaman yang salah ketika baris urutan perakitan berada dalam urutan perakitan selimut. |
Inventarisasi |
|
565438 |
Nilai atribut kosong dibuat di Kartu Item. |
Inventarisasi |
|
562510 |
Masalah dengan fungsi Invoice Per saat membuat faktur penjualan untuk sebuah proyek. |
Pekerjaan |
|
565947 |
Mode Edit Lembar Waktu tidak diaktifkan secara default dalam versi 25.0. |
Pekerjaan |
|
557039 |
"Baris No. tidak boleh diubah ketika Warehouse Activity Line untuk Prod ini. Pesan kesalahan Komponen Pesanan ada" di Prod. Tabel Komponen Pesanan. |
Manufaktur |
|
561759 |
Laporan Statistik Pesanan Produksi Yang Dirilis memperlihatkan overhead yang salah dan biaya yang diharapkan. |
Manufaktur |
|
562992 |
Si Prod. Pemakaian tidak ditampilkan dengan benar ketika mencoba mendapatkan dokumen sumber dalam Pengiriman Gudang. |
Manufaktur |
|
563484 |
Setelah menambahkan Baris Pesanan Produksi baru ke yang sudah ada dengan item MTO, mencoba merefresh Pesanan Produksi untuk komponen akan menghapus item subassembly. |
Manufaktur |
|
564648 |
Pilihan baru dibuat tanpa jumlah banyak yang disarankan setelah menambahkan banyak ke komponen produksi, membuat dan mendaftarkan sebagian pilihan untuk banyak itu, dan menghapus pilihan. |
Manufaktur |
|
566515 |
Jika komentar disimpan pada komponen BOM Produksi, komentar tersebut salah ditransfer ke baris komponen untuk Pesanan Produksi Yang Direncanakan Perusahaan melalui Lembar Kerja Perencanaan ketika item yang sama tercantum dua kali di BOM dan bidang Posisi digunakan. |
Manufaktur |
|
559286 |
Penghitungan salah dalam Jumlah Mata Uang Sumber, yang mengakibatkan tanda yang salah ketika Tipe Perhitungan PPN diatur ke Pajak Biaya Terbalik dalam penyiapan postingan PPN. |
Beli |
|
562364 |
Penghitungan dan tanda tidak benar dalam Jumlah Mata Uang Tambahan ketika templat penahanan digunakan. |
Beli |
|
565699 |
Tidak dapat mengaktifkan fitur Pengalaman Harga Penjualan Baru karena kesalahan NavDictionary. |
Penjualan |
|
555029 |
Masalah dengan baris pelacakan item di baris perencanaan proyek. |
Penjualan |
|
562985 |
Profil Pengiriman Dokumen tidak menghargai bidang wajib yang diperlukan untuk membuat XML PEPPOL saat memposting Faktur Penjualan dan Layanan. |
Penjualan |
|
550349 |
Entri Buku Besar Item tidak menunjukkan jumlah termasuk PPN yang tidak dapat dikurangi dalam Memo Kredit Pembelian dengan PPN yang tidak dapat dikurangi. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
562411 |
Akhir pekan tidak diperhitungkan dalam Tanggal Pengiriman yang Diminta jika Tidak ada Kode Kalender Dasar yang diatur pada Layanan Agen Pengiriman. Namun, akhir pekan diperhitungkan ketika menghitung Tanggal Pengiriman yang Diminta mundur dari Tanggal Pengiriman. |
Gudang |
|
563096 |
Masalah terkait penerapan filter ke laporan Dapatkan Permintaan di halaman Lembar Kerja Reservasi dalam versi 25.0. |
Gudang |
Hotfix aplikasi lokal
BE - Belgia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
560840 |
Fitur Baris Pernyataan Proses CODA tidak berfungsi seperti yang diharapkan ketika ada lebih dari satu faktur dengan jumlah yang sama, yang mengakibatkan Status Aplikasi ditandai sebagai Diterapkan Sebagian dalam versi Belgia. |
Manajemen Kas |
|
565593 |
Kode Metode Pengiriman tidak dapat diatur ke kosong dalam Header Pembelian dalam versi Belgia. |
Beli |
|
562005 |
Tanggal Mulai dalam laporan Buku Besar Pembelian berfungsi berbeda dibandingkan dengan laporan Buku Besar Penjualan dalam versi Belgia. |
Penjualan |
CA - Kanada
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
562520 |
Memo Kredit Penjualan NA melewati Baris Komentar Memo Kredit terakhir ketika mencetak dalam versi Kanada. |
Keuangan |
|
565859 |
Laporan Detail/Ringkasan Saldo Uji Coba (Laporan 10021) menampilkan jumlah Total Aktivitas Laporan tanpa koma ketika nilai besar, seperti satu miliar dolar AS, diposting untuk transaksi dalam periode saat ini dalam versi Kanada. |
Keuangan |
CZ- Ceko
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
560975 |
Deskripsi baris pesanan pembayaran tidak ditransfer ke file dalam proses SEPA Pesanan Pembayaran dalam versi Ceko. |
Manajemen Kas |
|
566066 |
Izin tidak langsung hilang untuk Entri Buku Besar Kapasitas ketika mencoba mengganti nama pengguna dalam versi Ceko. |
Keuangan |
|
566812 |
Periksa nomor registrasi vendor yang tidak terdaftar dalam versi Ceko. |
Keuangan |
DK - Denmark
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
562365 |
Nomor IBAN salah dalam FungsiOnalitas Debit Langsung saat menghasilkan file SEPA karena aplikasi DK-CORE dalam versi Bahasa Denmark. |
Keuangan |
ES - Spanyol
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
562549 |
Akun Tagihan salah diambil dari Grup Postingan Vendor Utama meskipun Grup Posting Vendor Alternatif digunakan, menyebabkan Akun G/L tidak seimbang dalam versi Spanyol. |
Keuangan |
FR - Prancis
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
562947 |
Tanggal Jatuh Tempo di Baris Slip Pembayaran dihapus ketika menutup halaman Terapkan Entri Vendor dalam versi Bahasa Prancis. |
Keuangan |
GB - Inggris Raya
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
559126 |
Penetapan skenario email tidak diperhitungkan ketika akun email diatur sebagai default dalam versi Bahasa Inggris. |
Keuangan |
IT - Italia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
561618 |
Kesalahan dengan pembulatan penghitungan PPN pada faktur penjualan yang melibatkan baris PPN terpisah dalam versi Italia. |
Keuangan |
|
564009 |
Opsi Jumlah Termasuk Biaya Item tidak berfungsi di Saran Laporan Intrastat dalam versi Bahasa Italia. |
Keuangan |
|
561085 |
Deklarasi Layanan menyarankan jumlah yang salah untuk Faktur Pembelian atau Penjualan dan Memo Kredit pada bulan yang sama dalam versi Bahasa Italia. |
Keuangan |
|
563980 |
The Applies-to-Doc No. menerapkan pembayaran untuk kemunculan pertama dalam faktur dengan pembayaran terpisah, bahkan jika kemunculan kedua dalam faktur dipilih dalam versi Italia. |
Keuangan |
NO - Norwegia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
564905 |
Jumlah Kredit muncul sebagai nilai negatif ketika menghasilkan file XML SAF-T yang valid dengan opsi Ekspor Informasi Mata Uang yang diaktifkan dalam versi Norwegia. |
Keuangan |
SE - Swedia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
565240 |
Codeunit UnixTimeStamp tidak berfungsi untuk layanan nilai tukar mata uang dalam versi Swedia. |
Keuangan |
AS - Amerika Serikat
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
563912 |
Tidak dapat menerapkan kredit parsial ke pembayaran, yang menghasilkan selisih jumlah saldo dalam versi Amerika Serikat. |
Manajemen Kas |
|
565085 |
Penyesuaian yang dibuat dalam Kotak Formulir 1099 di bawah Fitur 1099 Yang Tidak Digunakan tidak terlihat dalam laporan Informasi Vendor 1099 dan tidak diproses dalam Mag Media 1099 dalam versi Amerika Serikat. |
Keuangan |
|
561078 |
Mencetak, membatalkan, dan mencetak ulang pengiriman uang menghasilkan beberapa transaksi yang tidak diterapkan dan data hilang dari pengiriman terakhir dalam versi Amerika Serikat. |
Keuangan |
|
565859 |
Laporan Detail/Ringkasan Saldo Uji Coba (Laporan 10021) menampilkan jumlah Total Aktivitas Laporan tanpa koma ketika nilai besar, seperti satu miliar dolar AS, diposting untuk transaksi dalam periode saat ini dalam versi Amerika Serikat. |
Keuangan |
|
565092 |
Laporan IRS 1099 FIRE dalam Manajemen Fitur Baru tidak memproses vendor yang hanya mencerminkan nilai penyesuaian, tanpa entri buku besar vendor yang diposting, tidak ada periode pelaporan IRS, tidak ada kode IRS 1099, tidak ada Nomor Kotak Formulir IRS 1099 yang diidentifikasi, dan tidak ada Dokumen Formulir 1099 yang dibuat dalam versi Amerika Serikat. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
Resolusi
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Anda.
Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central lokal 2024 Release Wave 2
Lihat Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah pada produk Microsoft yang tercantum di bagian "Berlaku untuk".Â
