Gambaran umum
Pembaruan ini menggantikan pembaruan yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan terkini.
Setelah menginstal hotfix ini, Anda mungkin harus memperbarui lisensi untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan ini atau sebelumnya. (Ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan.)
Untuk daftar pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1, lihat pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1. Updates ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Updates Rilis Microsoft Dynamics untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Penting: Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang akan diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja sama dengan solusi Pusat Bisnis Microsoft Dynamics 365 Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan ini.
Hotfix platform
|
ID |
Titel |
|
571884 |
Izin agen menyertakan izin dari grup keamanan. |
|
572869 |
Membuat wadah saat menerbitkan aplikasi mungkin gagal dengan pesan kesalahan "Operasi indeks online hanya dapat dilakukan dalam SQL Server edisi Perusahaan". |
|
573143 |
Pilih Simpul Tunggal tidak bisa menangani semua tipe kesalahan. |
|
573158 |
Menggunakan filter panjang gagal ketika halaman menggunakan hubungan tabel yang ditentukan pada kontrol. |
|
573189 |
Meningkatkan aksesibilitas kutipan dan referensi dalam Copilot Chat. |
|
573737 |
Klien web berhenti merespons saat mengurutkan daftar tertentu menggunakan fungsi GetView dan SetView. |
|
573959 |
Kesalahan AntiSSRFWrapper terjadi dan klien web tidak dapat dibuka. |
|
573973 |
Ketika Tidak. bidang dimasukkan dengan cepat, menu menurun di baris berikutnya tidak berfungsi dengan benar dan memerlukan refresh penuh Business Central. |
|
574047 |
Pernyataan QuerySqlServerParameters SQL akhirnya menyebabkan kesalahan kolase. |
|
574221 |
Tampilan analisis tidak menghargai pengurutan bidang tanggal postingan tertentu. |
|
574222 |
Akhiran format file tidak ditemukan saat mengekspor tampilan analisis ke Excel. |
|
574485 |
Tugas gagal dengan kesalahan (''), dan menjalankan codeunit kegagalan tidak dilewati. |
|
574626 |
Perbaiki kesalahan kolase seperti "Tidak dapat mengatasi konflik kolase antara SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS dan Danish_Greenlandic_100_CS_AS". |
|
574812 |
Sinkronisasi skema dari versi 25.0 hingga 26.0 gagal karena perubahan yang terputus dalam tabel agen. |
|
574831 |
Pintasan Ctrl+Alt+Down tidak berfungsi seperti yang diharapkan untuk item yang panjangnya 19 atau 20 karakter. |
|
574992 |
Filter OrderBy tidak dihormati saat halaman SourceTableView ditentukan. |
Hotfix aplikasi
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
568441 |
Perbedaan dengan Lampiran Utama dan Lampiran Pendukung dalam dokumen dan jurnal. |
Administrasi |
|
571571 |
Memasukkan rekaman baru menghasilkan pesan kesalahan di Tata Letak Dokumen Pelanggan. |
Administrasi |
|
562736 |
Dokumen penjualan dan pembelian memperlihatkan nama bidang yang salah untuk bidang Kabupaten dan Negara Bagian. |
Keuangan |
|
568976 |
Kontak orang untuk alamat pengiriman alternatif pada Pesanan Penjualan berubah ketika mengubah kontak orang di FastTab Umum. |
Keuangan |
|
571563 |
Kesalahan "Perubahan pada Gen. Journal Catatan Baris tidak dapat disimpan karena beberapa informasi di halaman tidak diperbarui" terjadi saat Anda mencoba mempratinjau postingan pada jurnal pembayaran dengan Lampiran Utama dalam satu baris dan Lampiran Pendukung di baris lain. |
Keuangan |
|
571566 |
Bidang Jumlah Mata Uang Sumber memperlihatkan tanda yang salah jika Anda membayar faktur mata uang non-dasar dan menggunakan fitur beberapa grup postingan. |
Keuangan |
|
572179 |
Masalah postingan kumpulan terjadi ketika mengubah tanggal postingan, menggunakan mata uang yang berbeda, dan status dokumen dirilis. |
Keuangan |
|
572707 |
Tabel Agregat Entitas Faktur Penjualan tidak memperbarui bidang Jumlah dan bidang Jumlah Termasuk PPN dari baris akun G/L. |
Keuangan |
|
572709 |
Kesalahan "Teks lampiran pengingat tidak dapat dibuat tanpa ID" terjadi saat menambahkan teks untuk bahasa di Pengingat Tingkat Komunikasi. |
Keuangan |
|
573343 |
The Applies-to Ext. Doc. Tidak. bidang tidak dibersihkan setelah entri yang tidak terapkan. |
Keuangan |
|
573816 |
Detail yang salah ditampilkan saat mencetak Langganan Item (dulu komitmen layanan) dari Penawaran Penjualan dan Pesanan Penjualan. |
Keuangan |
|
573831 |
Masalah dengan memposting Jurnal Umum. |
Keuangan |
|
574176 |
Masalah dengan Jumlah Mata Uang Sumber saat menggunakan kode penahanan. |
Keuangan |
|
574576 |
Kesalahan "Tidak dapat menavigasi ke dokumen terkait" terjadi saat Anda menggunakan tindakan Masuk ke Dokumen dari Transaksi Kotak Keluar Interkomany untuk memo kredit. |
Keuangan |
|
575065 |
Email untuk Tugas Faktur Penjualan Yang Diposting tidak ditampilkan dengan benar. |
Keuangan |
|
568066 |
Tidak ada item non-inventori atau layanan yang dipesan untuk jalur perencanaan pekerjaan. |
Inventarisasi |
|
569248 |
Masalah dengan fungsionalitas pemfilteran dalam lembar kerja perencanaan saat menggunakan filter pesan Tindakan. |
Inventarisasi |
|
571277 |
Transfer Langsung dengan reservasi saat Anda memiliki jumlah item yang tidak mencukup pada inventori. |
Inventarisasi |
|
571730 |
The Avail. Peringatan pada Pesanan Perakitan tidak mempertimbangkan tanggal jatuh tempo tetapi didasarkan pada semua permintaan komponen. |
Inventarisasi |
|
571836 |
Bidang Total Kuantitas Khusus pada halaman Pesanan Pemesanan Pemesanan dua kali lipat setelah Anda memasukkan informasi secara manual dalam Pelacakan Item dari Baris Penjualan dan cadangan untuk pasokan yang diproyeksikan. |
Inventarisasi |
|
572217 |
Item Komposisi Usia - Laporan nilai memperlihatkan periode persediaan sebagai $0, tetapi ada nilai dalam kolom Nilai Inventori. |
Inventarisasi |
|
572364 |
Baris Komentar pada BOM Perakitan tidak ditransfer ke baris pada lembar kerja perencanaan, oleh karena itu Urutan Perakitan. |
Inventarisasi |
|
574989 |
Menyempurnakan kinerja laporan Hitung Nilai Inventori. |
Inventarisasi |
|
569260 |
Ketika bidang Metode Tagihan Tugas diatur ke Beberapa Pelanggan di halaman Kartu Proyek, sistem secara tidak terduga menghasilkan beberapa faktur penjualan bahkan jika hanya salah satu Dari Garis Perencanaan Proyek untuk salah satu Tugas Proyek pelanggan yang dipilih. |
Pekerjaan |
|
569377 |
Setelah menyalin kartu proyek dan tugas proyek yang sudah ada ke yang baru, Anda tidak bisa membuat faktur penjualan meskipun ada bidang Kuantitas untuk Faktur. |
Pekerjaan |
|
566574 |
Jika UOM Item komponen memiliki Presisi Pembulatan Kuantitas 1, dan Barang Jadi menggunakan kuantitas parsial, pesanan produksi dibuat dari perencanaan tarikan pesanan penjualan dalam komponen dengan Kuantitas Per dan Jumlah yang Diharapkan 0. |
Manufaktur |
|
569306 |
Reservasi yang rusak terjadi ketika status reservasi berubah menjadi Surplus untuk bagian pasokan dari reservasi setelah status diubah dari Firm Planned menjadi Dirilis dalam pesanan produksi. |
Manufaktur |
|
571491 |
Masalah saat merefresh pesanan Produksi dengan menggunakan tanggal mulai dan tanggal berakhir di Lini BOM Produksi dalam dokumen Pesanan produksi rilis. |
Manufaktur |
|
573171 |
Mengubah status pesanan produksi menjadi Selesai melewati pemakaian dan melewatkan pesan saat merutekan kode tautan pada komponen yang dihapus secara manual. |
Manufaktur |
|
573413 |
Delocalize the default business posting group in the assembly. |
Manufaktur |
|
575039 |
Status Perubahan Acara di Prod. Order.OnBeforeReturnPostingInfo tidak ditingkatkan dalam versi 26.0. |
Manufaktur |
|
572738 |
Tanggal Tugas Berikutnya memiliki filter Tipe Tugas Sistem tetap. |
Pemasaran |
|
574944 |
Meningkatkan kinerja prosedur UpdateContactBusinessRelation. |
Pemasaran |
|
567843 |
"Tidak ada pesanan pembelian / pesanan pembelian yang diarsipkan dengan nomor dokumen ini dan baris dokumen tidak." kesalahan terjadi ketika Pelacakan Baris Dokumen tidak berfungsi pada arsip pesanan pembelian selimut. |
Beli |
|
571269 |
Pesanan Tidak. bidang kosong dan tidak dibawa ke faktur pembelian yang diposting jika faktur prabayar diposting dan faktur pembelian akhir dihasilkan dengan menggunakan fungsionalitas Dapatkan Tanda Terima Baris. |
Beli |
|
571569 |
Dokumen Eksternal Tidak. bidang tidak diisi dalam tabel Entri Nilai dari faktur pembelian. |
Beli |
|
568063 |
Pesan kesalahan saat menambahkan baris penjualan dengan Tipe Item yang telah diperpanjang teks dalam versi 25.0. |
Penjualan |
|
568497 |
Email dan Nomor Telepon tidak diperbarui saat memilih pelanggan lain di bidang Tagihan ke. |
Penjualan |
|
568650 |
Masalah manajemen kontak dalam Penawaran Penjualan dan Pesanan Penjualan. |
Penjualan |
|
571570 |
Ketika beberapa item dengan teks diperpanjang ditambahkan ke Pesanan Penjualan Selimut dan tindakan Buat Pesanan digunakan untuk membuat Pesanan Penjualan baru, hanya teks diperpanjang pertama yang dibawa ke atas. |
Penjualan |
|
571649 |
Jumlah yang salah diisi dalam bidang Kuantitas untuk Ditangani pada halaman Penetapan Biaya Item saat menggunakan fitur Gabungkan Pengiriman untuk memproses tagihan untuk beberapa Pengiriman Pesanan Penjualan untuk pelanggan yang sama. |
Penjualan |
|
572605 |
Dengan Kebijakan Pengurutan Ulang diatur ke Urutan dan postingan output parsial, menjalankan perencanaan lembar kerja akan memutus entri reservasi dan membuat garis perencanaan baru untuk kuantitas yang telah diposting pada Output. |
Penjualan |
|
574205 |
Bidang Nama tidak disinkronkan dengan benar saat menyinkronkan tabel Alamat Ship-To. |
Penjualan |
|
571282 |
"Anda tidak dapat menghapus Item 2100 karena setidaknya ada satu Penawaran Layanan beredar yang menyertakan item ini." kesalahan terjadi ketika Anda tidak dapat mengonversi penawaran layanan menjadi pesanan dan Baris Layanan memiliki item katalog. |
Manajemen Layanan |
|
571861 |
Masalah terkait pembuatan memo kredit secara otomatis setelah menghapus garis yang kedaluwarsa dalam kontrak layanan. |
Manajemen Layanan |
|
573559 |
PPN dalam Statistics FactBox tidak benar ketika Harga Termasuk PPN diaktifkan. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
567847 |
Pesanan pengembalian pembelian salah memperbarui Return Qty. ke Bidang pengiriman saat menggunakan jumlah negatif dan sebagian postingan inventori put-away. |
Gudang |
|
568026 |
Kesalahan "Tidak Ada yang Ditangani" dengan FEFO memilih ketika item tidak memiliki kedaluwarsa atau kedaluwarsa yang lebih lama dengan UOM yang berbeda dari yang ada di Pesanan Penjualan, dan tidak ingin breakbulk. |
Gudang |
|
569357 |
Kode Alasan tidak ditransfer ke baris Journal Persediaan Fisik Gudang saat menggunakan fungsionalitas Hitung Periode Penghitungan. |
Gudang |
|
571271 |
Diskon faktur pada Pesanan Penjualan menghilang ketika nilai tukar mata uang diubah oleh tanggal posting pengiriman dan lokasi digunakan dengan keranjang sampah. |
Gudang |
|
571392 |
Pergerakan gudang menghasilkan jumlah yang salah di Warehouse Bin. |
Gudang |
|
571564 |
"Item tidak ada..." terjadi ketika pemfilteran ke keranjang sampah dan menghitung inventori dalam jurnal inventaris fisik gudang setelah menutup tahun fiskal dan menghapus item. |
Gudang |
|
571610 |
Zona yang Hilang di lokasi non-DPP saat memposting konsumsi negatif. |
Gudang |
|
573534 |
Perbaiki filter GetWarehouseEmployeeLocationFilter dalam codeunit Manajemen WMS (7302). |
Gudang |
|
574570 |
Masalah dengan penetapan lot FEFO di sebuah pilihan gudang ketika menggunakan unit pengukuran alternatif. |
Gudang |
Hotfix aplikasi lokal
AT - Austria
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
572026 |
Nilai tag SOLEI dalam laporan XML Deklarasi PPN-VIES berubah dari "1" menjadi "J" dalam versi Austria. |
Keuangan |
BE - Belgia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
574039 |
Ketika Jual ke/Beli dari Tidak. dipilih di halaman Penyetelan Buku Besar Umum, Tanpa Perusahaan. bidang tidak dibawa ke dokumen penjualan yang baru dibuat (pesanan, faktur, catatan kredit, atau penawaran) dan No Perusahaan. bidang tidak muncul di dokumen penjualan dalam versi Belgia. |
Keuangan |
|
561011 |
Laporan Post Inventory Cost to G/L menggunakan parameter yang salah dalam versi Belgia. |
Inventarisasi |
|
571570 |
Ketika beberapa item dengan teks diperpanjang ditambahkan ke Pesanan Penjualan Selimut dan tindakan Buat Pesanan digunakan untuk membuat Pesanan Penjualan baru, hanya teks diperpanjang pertama yang dibawa dalam versi Belgia. |
Penjualan |
|
574496 |
Urutan hilang dari seri angka yang digunakan untuk penyelesaian PPN ketika Anda menghitung dan memposting penyelesaian dengan jumlah nol dalam versi Belgia. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
CA - Kanada
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
568387 |
Alamat pengiriman default yang ditentukan oleh vendor tidak digunakan pada saran pengiriman uang yang dicetak sebagai bagian dari Bank - Pemrosesan ekspor pembayaran elektronik CA dalam versi Kanada. |
Manajemen Kas |
|
573183 |
"Rekaman dalam tabel Acc. Garis Jadwal sudah ada. Bidang dan nilai identifikasi: Kesalahan Jadwalkan Nama='', Baris No.='0'" terjadi ketika mencoba membuka tampilan tersimpan di halaman Laporan Keuangan dalam versi Kanada. |
Keuangan |
|
574860 |
Faktur pembelian dengan akun G/L dan akun alokasi menghasilkan alokasi pengeluaran yang salah, dan Pajak Pengeluaran Kanada tidak disertakan dalam alokasi Jumlah Baris Faktur Pembelian dalam versi Kanada. |
Keuangan |
CH - Swiss
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
573893 |
Kesalahan "Maaf, izin saat ini mencegah tindakan" terjadi ketika mengaktifkan fitur penyesuaian nilai tukar ekstensif baru dalam versi Swiss. |
Administrasi |
CZ - Ceko
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
569012 |
Memperbaiki kesalahan pembulatan PPN dalam baris dokumen kas dalam versi Ceko. |
Manajemen Kas |
|
572734 |
Peringatkan pengguna tentang pembuatan celah di baris angka saat menghapus dokumen kas dalam versi Ceko. |
Manajemen Kas |
|
568954 |
Hitungan Lampiran dan Komentar tidak dihitung pada Ekspor PPN Stmt. Dialog CZL dalam versi Ceko. |
Keuangan |
|
571320 |
Masalah dengan pemformatan angka dalam Word laporan tata letak dalam laporan Ceko dalam versi Ceko. |
Keuangan |
|
571796 |
Deskripsi dalam Advance Letter tidak ditransfer ke pesanan pembayaran dalam versi Ceko. |
Keuangan |
|
572187 |
Fungsi salinan Dokumen Kas tidak memfilter Cash Desk No. dengan benar dalam versi Ceko. |
Keuangan |
|
572571 |
Sesuaikan laporan nilai tukar untuk mata uang fungsional dalam versi Ceko. |
Keuangan |
|
572634 |
Lembar kerja arus kas tidak menyarankan pengurangan dengan benar untuk surat uang muka penjualan atau membeli surat muka di versi Ceko. |
Keuangan |
|
572839 |
Edit halaman Entri Buku Besar Nasabah untuk memperbarui bidang Kode Rekening Bank dari tipe dokumen Pembayaran, sehingga bidang tersebut tidak ditautkan ke rekening bank nasabah tetapi ke rekening bank perusahaan dalam versi Ceko. |
Keuangan |
|
572889 |
Perbaiki filter dimensi dalam file ekspor laporan Keuangan dalam versi Ceko. |
Keuangan |
|
574422 |
Banyak bank Ceko tidak dapat menginterpretasikan kode QR yang dihasilkan dengan benar oleh laporan ketika Nomor Rekening Bank Internasional (IBAN) berisi spasi dalam versi Ceko. |
Keuangan |
|
574507 |
Kode dimensi global tidak diperbarui secara otomatis pada kartu pelanggan dalam versi Ceko. |
Keuangan |
|
572190 |
Tanggal mulai dan tanggal berakhir tidak ditampilkan dalam laporan Aset Tetap - Analisis dalam versi Ceko. |
Aktiva |
|
573413 |
Delocalize the default business posting group in the assembly in the Czech version. |
Manufaktur |
|
571401 |
Perbaiki pemutakhiran faktor mata uang tambahan pada dokumen penjualan atau beli dokumen di versi Ceko. |
Upgrade |
|
573340 |
Perbaiki masalah saat memutakhirkan Paket Pelokalan Tingkat Lanjut untuk aplikasi Ceko di versi Ceko. |
Upgrade |
|
567120 |
Perbaiki masalah koreksi LCY PPN dengan surat muka pembelian di versi Ceko. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
572025 |
Koefisien PPN dalam pernyataan PPN salah dalam versi Ceko. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
573307 |
Faktor mata uang PPN tidak diposting dengan benar dengan PPN yang tidak dapat dikurangi dalam versi Ceko. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
DE - Jerman
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
571273 |
Mengatur bidang Id Terapkan ke ID secara manual tidak lagi berfungsi di sebagian besar versi dalam versi Bahasa Jerman. |
Keuangan |
|
571845 |
Kategori pajak untuk PPN biaya terbalik dalam format XRechnung salah dalam versi Bahasa Jerman. |
Keuangan |
|
572909 |
Masalah ini terjadi ketika mengekspor pembayaran SEPA yang menggunakan format pain.001.001.09 dalam versi Bahasa Jerman. |
Keuangan |
ES - Spanyol
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
571572 |
Entri yang tidak seimbang terjadi jika mencoba menyelesaikan faktur ke Cartera melalui Grup Tagihan dengan Beberapa Grup Posting dalam versi Spanyol. |
Keuangan |
|
571760 |
Entri yang tidak seimbang terjadi jika mencoba menyelesaikan faktur ke Cartera melalui Grup Tagihan dengan Beberapa Grup Posting dalam versi Spanyol. |
Keuangan |
|
569260 |
Ketika bidang Metode Tagihan Tugas diatur ke Beberapa Pelanggan di halaman Kartu Proyek, sistem secara tidak terduga menghasilkan beberapa faktur penjualan bahkan jika hanya salah satu Dari Garis Perencanaan Proyek untuk salah satu Tugas Proyek pelanggan yang dipilih dalam versi Spanyol. |
Pekerjaan |
|
571804 |
Laporan Beli Buku Faktur tidak memiliki pemisah seribu dalam kolom Total atau Total dalam versi Spanyol. |
Beli |
FI - Finlandia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
568555 |
Tipe Pesan dan Pesan Faktur tidak diisi untuk Faktur Prabayar jika mencoba menjalankan Payments Sarankan Vendor dari Payments Bank ke halaman Kirim dalam versi Finlandia. |
Manajemen Kas |
GB - Inggris Raya
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
571273 |
Mengatur bidang ID Terapkan ke ID secara manual tidak lagi berfungsi di sebagian besar versi dalam versi Inggris. |
Keuangan |
|
569260 |
Ketika bidang Metode Tagihan Tugas diatur ke Beberapa Pelanggan di halaman Kartu Proyek, sistem secara tidak terduga menghasilkan beberapa faktur penjualan bahkan jika hanya salah satu Dari Garis Perencanaan Proyek untuk salah satu Tugas Proyek pelanggan yang dipilih dalam versi Inggris. |
Pekerjaan |
IS - Islandia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
568368 |
Peningkatan aplikasi IS Core gagal karena Penyiapan Buku Besar Umum yang hilang dalam versi Islandia. |
Upgrade |
IT - Italia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
568575 |
Daftar pelanggan dan vendor dengan beberapa gerakan memiliki dimensi yang berbeda mengatur nilai ID dalam versi Italia. |
Keuangan |
|
571368 |
Tipe Dokumen Fattura tidak cocok antara dokumen yang diposting dan file yang diekspor dalam versi Italia. |
Keuangan |
|
571851 |
Faktur elektronik dengan diskon garis melebihi dua tempat desimal ditolak oleh otoritas pajak karena pembulatan perbedaan dalam versi Italia. |
Keuangan |
|
573833 |
Baris deklarasi layanan dalam tabel tidak dihapus setelah menghapus header deklarasi layanan dalam versi Italia. |
Keuangan |
MX - Meksiko
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
569223 |
Bidang EquivalenciaDR harus menampilkan 10 karakter dalam dokumen elektronik di Business Central dalam versi Meksiko. |
Keuangan |
NA - Amerika Utara
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
571570 |
Ketika beberapa item dengan teks diperpanjang ditambahkan ke Pesanan Penjualan Selimut dan tindakan Buat Pesanan digunakan untuk membuat Pesanan Penjualan baru, hanya teks diperpanjang pertama yang dibawa dalam versi Amerika Utara. |
Penjualan |
|
573408 |
Printer header hanya berada di halaman terakhir laporan Faktur Layanan dalam versi Amerika Utara. |
Manajemen Layanan |
NL - Belanda
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
571462 |
Entri log interaksi mencatat rekaman bahkan jika entri log interaksi dinonaktifkan untuk antrean pekerjaan di Business Central 23.x dan 24.x dalam versi Belanda. |
Pekerjaan |
AS - Amerika Serikat
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
568387 |
Alamat pengiriman default yang ditentukan oleh vendor tidak digunakan pada saran pengiriman uang yang dicetak sebagai bagian dari Bank - Pemrosesan ekspor pembayaran elektronik AS dalam versi Amerika Serikat. |
Manajemen Kas |
|
574753 |
Tindakan +Baru dalam Dokumen Formulir IRS 1099 tampak tidak berfungsi seperti yang diharapkan, dan tindakan Buat Forms diperlukan menggunakan, sehingga tindakan +Baru harus dinonaktifkan atau berwarna abu-abu dalam versi Amerika Serikat. |
Keuangan |
|
569260 |
Ketika bidang Metode Tagihan Tugas diatur ke Beberapa Pelanggan di halaman Kartu Proyek, sistem secara tidak terduga menghasilkan beberapa faktur penjualan bahkan jika hanya salah satu Dari Garis Perencanaan Proyek untuk salah satu Tugas Proyek pelanggan yang dipilih dalam versi Amerika Serikat. |
Pekerjaan |
Resolusi
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Anda.
Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central lokal 2025 Release Wave 1
Lihat Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah pada produk Microsoft yang tercantum di bagian "Berlaku untuk".
