Gambaran umum
Pembaruan ini menggantikan pembaruan yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan terkini.
Setelah menginstal hotfix ini, Anda mungkin harus memperbarui lisensi untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan ini atau sebelumnya. (Ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan.)
Untuk daftar pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1, lihat pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1. Updates ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Updates Rilis Microsoft Dynamics untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.Â
Penting:Â Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang akan diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja sama dengan solusi Pusat Bisnis Microsoft Dynamics 365 Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan ini.
Hotfix platform
|
ID |
Titel |
|
605067 |
Penyajian Laporan menggunakan beberapa dokumen bisa mengalami crash sesi dengan beberapa tata letak Word. |
|
602670 |
Perbaiki hanya untuk lokal, yang meningkatkan kinerja dengan melewati panggilan Layanan Copilot yang tidak diperlukan secara bersyariah. |
|
603559 |
Perbaikan bug untuk mengatasi masalah serialisasi dengan menghapus properti Data pengecualian selama kloning. |
|
600382 |
Perbaikan bug mengatasi masalah waktu penggunaan pelacak yang melebihi batas. |
|
598564 |
Perbaikan bug mengatasi penanganan nilai tanggal kosong yang salah dalam pembuatan kolom tanggal sintetis. |
|
602452 |
Sebagian besar ISV masih menggunakan Aplikasi Sistem default. Jadi memindahkan dependensi ke yang satu ini masih menjamin dependensi pada v26.2 sambil membuka blokirnya. |
|
602577 |
Meningkatkan kinerja. |
|
599107 |
Pencarian tingkat lanjut tidak tertutup saat pengguna memilih entri dalam tabel terkait. |
|
604311 |
Merekam pembuatan di lembar kerja dan halaman daftar dengan AutoSplitKey tidak berfungsi di telepon. |
|
599138 |
Mengatasi masalah ketika port tampilan pengguliran berkelanjutan gagal menampilkan semua baris pada klien tablet. |
|
593700 |
Respons API yang lambat sesekali berdampak pada lingkungan Business Central ISV Embed. |
|
598065 |
Jika antrean pekerjaan habis, "Maksimum Tidak. Usaha untuk Menjalankan" diabaikan dan antrean pekerjaan akan tetap "Dalam Proses" selamanya dan bukan kesalahan keluar. |
|
601855 |
Mengatasi ketidakstabilan dengan menghasilkan pdf dari beberapa dokumen menggunakan pdf/A dengan tata letak tertentu. |
|
603377 |
Dukungan untuk membatalkan penerbitan aplikasi AppSource yang memiliki identitas yang sama dengan Ekstensi Teknis Mitra (PTE, Partner Technical Extension) dengan ekstensi penyewa dependen. |
Hotfix aplikasi
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
579977 |
"Hitung Rencana Regeneratif" dalam lembar kerja perencanaan tidak merencanakan komponen ketika Unit Penyimpanan disiapkan untuk item tersebut. |
Manufaktur |
|
580079 |
Pembulatan desimal yang salah terjadi ketika menggunakan Kebijakan Pelacakan Pesanan dengan garis pelacakan kuantitas dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing berakhir dalam nilai seperti x.xxxx7. Ini menghasilkan total melebihi jumlah yang diharapkan dengan 0,00001 |
Inventarisasi |
|
580116 |
Jumlah Mata Uang Vat Sumber salah diisi dalam beberapa entri G/l ketika menggunakan kode penolakan. |
Keuangan |
|
580156 |
Statistik Faktur Penjualan memperlihatkan jumlah yang salah saat pembulatan faktur digunakan. |
Penjualan |
|
580550 |
Pilihan gudang tidak dihasilkan untuk pesanan produksi, bahkan ketika stok yang mencukupi tersedia, jika sebagian dari jumlah item telah dipindahkan ke keranjang khusus. |
Gudang |
|
581222 |
Reservasi untuk pemakaian pesanan produksi diabaikan ketika memposting konsumsi untuk pesanan produksi lainnya. |
Inventarisasi |
|
582433 |
Jumlah Mata Uang Sumber mencakup jumlah PPN dalam Entri Buku Besar Umum ketika posting dilakukan melalui Journal Umum. |
Keuangan |
|
591799 |
Email pengingat yang dikeluarkan tidak masuk dalam riwayat email terkirim pelanggan. |
Penjualan |
|
592151 |
Kesalahan "Kuantitas (Basis) tidak boleh 0 dalam Konten Bin" saat memilih item perakitan dengan pelacakan item. |
Inventarisasi |
|
592384 |
Pesan kesalahan 'Anda tidak dapat memposting dokumen tipe Pesanan dengan nomor XX sebelum semua faktur prabayar terkait diposting' terjadi ketika tanda terima parsial dilakukan terhadap faktur prabayar, dan jumlah prabayar tambahan ditambahkan, yang kemudian mencegah postingan pesanan pembelian utama. |
Keuangan |
|
592500 |
Filter 'Tampilkan Kolom untuk' di halaman Lists Harga Penjualan berubah ketika halaman ditutup. |
Penjualan |
|
592591 |
Kesalahan 'Konten Biner Tidak Ada' ditampilkan saat mencoba Memposting Inventarsi Pilih pada Item Rakit-ke-Pesan. |
Inventarisasi |
|
593788 |
Perhitungan Biaya Unit Yang Tidak Konsisten untuk Pusat Mesin dalam Pesanan Produksi. |
Manufaktur |
|
595896 |
Diskon yang salah ditarik untuk Pelanggan pada Pesanan Penjualan setelah grup diskon yang ditetapkan untuknya telah dihapus. |
Penjualan |
|
595901 |
Pesanan Penjualan 'Buka' yang tidak dipesan salah diubah menjadi Status 'Dirilis' selama postingan batch dengan mata uang asing. |
Penjualan |
|
595932 |
Pemakaian salah terjadi selama posting pesanan produksi ketika memo ditentukan dan Kode Tautan Perutean digunakan. |
Manufaktur |
|
595966 |
Kesalahan inkonsistensi terjadi ketika memposting faktur pembelian dengan PPN yang tidak dapat dikurangi, di mana opsi 'Harga Termasuk PPN' diaktifkan. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
596009 |
Ketika pembayaran diterapkan pada entri pelanggan dalam periode diskon pembayaran, sistem salah menghitung ulang jumlah pembayaran. |
Keuangan |
|
596199 |
Ketika mengekspor transaksi pembayaran non-Euro dalam format SEPA, sistem salah menetapkan kode pembawa biaya SLEV. Untuk transaksi non-Euro, pembawa biaya harus diatur ke SHAR, CRED, atau DEBT sebagai gantinya. |
Keuangan |
|
596213 |
Perubahan pada data Gen. Journal Baris tidak dapat disimpan karena beberapa informasi di halaman tidak diperbarui. Tutup halaman, buka kembali, lalu coba lagi. |
Keuangan |
|
592862 |
Kesalahan terjadi ketika mencoba menyimpan referensi item yang lebih panjang dari 20 karakter. |
Inventarisasi |
|
592891 |
Kesalahan "Berlaku untuk ID harus sama dengan '' dalam Gen. Journal Line" jika Anda mencoba memposting deposit bank yang digunakan untuk "Berlaku untuk Dokumen. Ketik" dan "Berlaku untuk Dokumen. Tidak" dalam baris. "Id Terapkan-ke" akan diisi secara tidak terduga secara otomatis. |
Keuangan |
|
592989 |
Kesalahan: "Tidak Dapat Mencocokkan Pelacakan Item" saat mendaftarkan Pergerakan Inventori setelah meningkatkan Jumlah Pelacakan Item untuk komponen Urutan Perakitan, di mana kuantitas parsial sudah ada dalam 'Kode Bin Perakitan-Ke-Perakitan'. |
Inventarisasi |
|
596687 |
Dalam Item Reklasifikasi Journal nilai dimensi yang salah diperbarui dengan menambahkan tenaga penjualan ke baris. |
Inventarisasi |
|
597192 |
Hasil yang tidak benar muncul ketika mencari daftar item menurut pembagian kecil, dan hasilnya menghilang saat dipilih. |
N/A |
|
597358 |
Perubahan menyederhanakan pencarian nama templat lembar kerja permintaan dan memperkenalkan jalur bersyarat untuk menangani lembar kerja perencanaan dalam ketersediaan item. |
Inventarisasi |
|
597712 |
Jumlah vendor yang salah muncul di Journal Pembayaran ketika menjalankan fungsi Saldo Customer-Vendor Bersih jika pelanggan dalam daftar diblokir. |
Keuangan |
|
597753 |
Bidang Total (LCY) pada Statistik Pelanggan salah dihitung dalam kasus lebih dari satu Pengiriman per Pesanan Penjualan. |
Penjualan |
|
597832 |
Saat memposting dan mencetak Urutan Inventori Fisik, pesan kesalahan 'Laporan tidak dapat dihasilkan karena kosong. Sesuaikan filter Anda dan coba lagi.' ditampilkan. |
Inventarisasi |
|
597849 |
Doc. Jumlah Incl. PPN & Dok. Bidang PPN jumlah tidak terlihat di Faktur Pembelian jika dibuat dari Kartu vendor hingga dokumen dibuka kembali atau direfresh. |
Beli |
|
597910 |
Permintaan untuk menggunakan Item dengan Kode Pembelian dan Pengiriman Drop langsung di Baris faktur Penjualan. |
Inventarisasi |
|
598380 |
Penyortiran garis putaway gudang naik menyebabkan hanya antrean ambil yang akan didaftarkan. |
Gudang |
|
598460 |
Tanggal jatuh tempo pengingat yang dibuat tidak diperbarui saat tanggal jatuh tempo diubah ke tanggal yang lebih lama. |
Penjualan |
|
598853 |
Pesan Kesalahan Yang Hilang untuk 'Periksa Dokumen. Fitur Jumlah Total selama Postingan Pratinjau. |
Beli |
|
598893 |
Terdapat perbedaan dalam jumlah yang ditampilkan antara Pesanan Pembelian aktif dan Pesanan Pembelian Terarsip. |
Keuangan |
|
598925 |
Laporan label GTIN akan mengulangi kode batang sebelumnya jika item tidak memiliki gtin angka yang ditentukan. |
Inventarisasi |
|
599043 |
Edit di Excel kosong dari jurnal Konsumsi dan Output setelah SM diperbarui ke versi 26. |
Manufaktur |
|
599304 |
Laporan Piutang/Utang Akun Berumur tidak memperlihatkan memo kredit ketika menggunakan opsi Aging By = Posting Tanggal. |
Keuangan |
|
599311 |
Dalam garis perencanaan lokasi dan Kode BIN ditambahkan untuk item non inventori yang menyebabkan kesalahan dalam pesanan produksi saat membuat garis jurnal produksi. |
Manufaktur |
|
599326 |
Varian wajib jika ada tidak diperiksa dalam perintah transfer. |
Inventarisasi |
|
599368 |
Perubahan memperbaiki masalah ketika pesanan pembelian dibuat dengan UOM kosong secara default. |
Beli |
|
601502 |
Masalah dengan Filter dan Tindakan Item Kartu Tampilan Analisis Pembelian. |
N/A |
|
601857 |
Laporan Akun Pelanggan dan Vendor Rekonsiliasi memperlihatkan jumlah yang salah ketika beberapa grup posting digunakan. |
Keuangan |
|
602252 |
Masalah penyajian terjadi ketika menampilkan baris dalam jumlah besar, menyebabkan beberapa baris tidak lagi terlihat. |
Keuangan |
|
603312 |
Batalkan Pengiriman membuat garis negatif dalam Pengiriman Penjualan, meskipun sudah dibatalkan melalui Faktur Penjualan yang dibatalkan. |
Inventarisasi |
|
603913 |
Kesalahan "Perubahan pada Gen. Journal Baris tidak dapat disimpan karena beberapa informasi tidak diperbarui" ditampilkan saat memposting Journal Umum Berulang dan opsi Batalkan Penautan Dokumen Masuk tentang Postingan diaktifkan. |
Keuangan |
|
604247 |
Masalah biaya pada Entri Nilai untuk Pesanan Pengembalian Pembelian. |
Beli |
|
603705 |
Beli Faktur dengan Akun Alokasi dan Harga Termasuk. PPN menyebabkan PPN yang salah dan Entri G/L. |
Keuangan |
|
598558 |
Memperbaiki opsi untuk tidak menerima diskon keterlambatan pembayaran dalam "Peringatan Toleransi Pembayaran". |
Keuangan |
|
603278 |
Laporan Journal Pra-pembayaran Vendor (Laporan #317) gagal menampilkan jumlah diskon pembayaran untuk setiap faktur pembelian yang diposting dengan benar ketika jumlah memo kredit yang diposting melebihi jumlah satu faktur pembelian yang diposting. |
Beli |
|
581931 |
Pemformatan kolom numerik yang buruk dalam hasil cetak ini. |
Penjualan |
|
581623 |
Jumlah reservasi yang salah mencerminkan kuantitas 1,00001 pada baris Pesanan penjualan dengan UOM alternatif meskipun Unit Pengukuran Dasar mencerminkan pembulatan ke 1. |
Penjualan |
|
598660 |
Mengubah Status Pesanan Produksi Rilis menjadi Selesai dari Daftar Pesanan Produksi Rilis akan menghasilkan peringatan untuk Kode Varian yang hilang tetapi Pesanan diposting dengan Output tanpa Kode Varian yang diperlukan terlepas dari peringatan. |
Manufaktur |
|
599505 |
Utang Journal baris mengisi kolom Nama Vendor dengan deskripsi Akun G/L, bukan hanya ditampilkan di kolom Deskripsi. |
Beli |
|
602692 |
Mengatasi regresi kinerja untuk perhitungan "Total (LCY)" dalam statistik pelanggan. Perbaiki penghitungan ketika ada jumlah "Dikirim tidak Ditagih" dari Pesanan Penjualan yang dimuat ke Faktur Penjualan. |
Penjualan |
|
603174 |
Sesi debug dibatalkan dan mengembalikan pesan kesalahan base64 yang dikodekan. |
Peningkatan Ekstensibilitas |
|
603175 |
Titik hentian bersyariah gagal dievaluasi dengan kesalahan: 'NavMethodScope tidak didukung untuk perbandingan'. |
Peningkatan Ekstensibilitas |
|
603645 |
Ketika mengklik tautan Subkontrak Pesanan dari lini pesanan produksi yang dirilis, Pesanan Pembelian akan terbuka, bukan Pesanan Subkontrak. |
Keuangan |
|
603649 |
Setelah mengklik informasi GST statistik menghilang. |
Keuangan |
|
603681 |
Saat membuka kunci halaman untuk kustomisasi profil, halaman tidak menyimpan perubahan apa pun. |
Administrasi |
|
603710 |
Nomor registrasi GST tidak diambil dari Alamat Pengiriman ke. |
Keuangan |
|
604312 |
"Terapkan secara otomatis" dalam "Rekonsiliasi Pembayaran Journal" menimpa kecocokan yang Diterima. |
Administrasi |
|
604756 |
Agen Mengurangi interval tagihan menjadi 15 menit. |
Administrasi |
|
604801 |
Membuat faktur pembelian dari kartu vendor tidak menghargai pengaturan "Total Dokumen". |
Keuangan |
|
606060 |
Tingkatkan batas konkurensi email untuk mencegah pemblokiran pengiriman email yang salah. |
Pekerjaan |
|
593018 |
Mengoreksi logika penghitungan untuk menghitung Overhead Manufaktur dan Biaya yang Diharapkan secara akurat dengan menggabungkan nilai dari semua lini pesanan produksi. Logika yang diperbarui memastikan data biaya yang konsisten dan andal di halaman statistik dan laporan. |
Manufaktur |
|
598007 |
Menghitung Depresiasi |
Peningkatan Ekstensibilitas |
|
598785 |
Jumlah Baris Prabayar telah diubah ketika pesanan penjualan rilis dengan diskon faktur. |
Keuangan |
|
599027 |
Laporan Keuangan di excel memperlihatkan akun meskipun semua kolom telah diatur ke 0. |
Keuangan |
|
599018 |
Kunci SIFT yang hilang dalam versi Italia mempengaruhi kinerja memposting Penyelesaian PPN. |
Keuangan |
|
598910 |
Agen Utang - Biaya per tugas lebih rendah. |
Keuangan |
|
598915 |
Agen Utang - Biaya per tugas lebih rendah. |
Keuangan |
|
598883 |
Pemetaan dalam Rekonsiliasi Pembayaran Journal tidak konsisten menggunakan kedekatan string, bukan kecocokan persis. |
Keuangan |
|
602193 |
Pada saat memposting GST untuk vendor ISD, nomor registrasi pembeli diperbarui dengan tidak benar. |
Keuangan |
|
602206 |
Perbaiki untuk membuat postingan penjualan lebih berkinerja. |
Penjualan |
|
602290 |
Id langganan Paypay tidak peka huruf besar kecil. |
Keuangan |
|
602653 |
Cek Tidak. harus memiliki kesalahan nilai dalam Penyelesaian GST. |
Keuangan |
|
599889 |
Kejadian terkait perakitan dalam codeunit Hitung Biaya Standar tidak lagi diundang dalam perhitungan untuk BOM Perakitan. |
Manufaktur |
|
600390 |
Perbaiki penyisipan catatan Pelanggan melalui API. |
Penjualan |
|
599181 |
Masalah aplikasi TDS dengan vendor yang tidak terdaftar. |
Keuangan |
|
599246 |
Perbedaan dalam perilaku penghitungan GST antara NAV dan Business Central. |
Keuangan |
|
599249 |
Perbedaan dalam perilaku penghitungan GST antara NAV dan Business Central. |
Keuangan |
|
599271 |
Meningkatkan kinerja menghitung dan memposting Penyelesaian PPN. |
Keuangan |
Hotfix aplikasi lokal
AU - Australia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
603444 |
Laporan Pendapatan |
Integrasi |
|
598568 |
Deskripsi Baris Dokumen Tidak dan Baris Dokumen salah dalam entri pembelian GST saat memposting pembelian untuk Aset Tetap di pelokalan Australia. |
Aktiva |
|
592594 |
Deskripsi Entri Buku Besar FA tidak benar di pelokalan Australia. |
Aktiva |
APACÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
603444 |
Laporan Pendapatan |
Integrasi |
BE - BelgiaÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
598558 |
Memperbaiki opsi untuk tidak menerima diskon keterlambatan pembayaran dalam "Peringatan Toleransi Pembayaran". |
Keuangan |
|
597612 |
Pelokalan BE: Menambahkan "Izinkan Tanggal Posting Dari" dalam templat jurnal umum tidak memperbolehkan pengiriman tanda terima atau pengiriman gudang. |
Penjualan |
CA - Kanada
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
|
603278 |
Laporan Journal Pra-pembayaran Vendor (Laporan #317) gagal menampilkan jumlah diskon pembayaran untuk setiap faktur pembelian yang diposting dengan benar ketika jumlah memo kredit yang diposting melebihi jumlah satu faktur pembelian yang diposting. |
Beli |
CH - Swiss
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
|
597662 |
Tanggal Pelokalan yang ditambahkan oleh fungsi dapatkan baris pengiriman tidak akurat. |
Penjualan |
CZ - Ceko
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
598562 |
Penghitungan Depresiasi Aset Tetap salah karena pembulatan dalam versi Ceko. |
Aktiva |
|
598512 |
Dimensi Default - Bug Buat Nilai Kosong Otomatis |
Keuangan |
|
599026 |
Kesalahan "Transaksi tidak dapat diselesaikan karena akan menyebabkan inkonsistensi dalam tabel Entri G/L" jika Anda mencoba memposting melalui Journal dengan Mata Uang Pelaporan Tambahan dan Beberapa Grup Posting dalam versi Ceko. |
Keuangan |
|
600891 |
[CZ] Dokumentasi untuk PPN - opsi untuk memasukkan filter untuk entri PPN |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
600894 |
Kait kejadian integrasi baru untuk memperluas dan menyesuaikan pemfilteran buku besar, pembaruan baris laporan bank, dan verifikasi log pendaftaran. |
Peningkatan Ekstensibilitas |
DE - JermanÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
581931 |
Pemformatan kolom numerik yang buruk dalam hasil cetak ini. |
Penjualan |
DK - Denmark
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
601993 |
Bug di Pusat Bisnis tempat status Pesanan Penjualan berubah dari 'Buka' menjadi 'Dirilis' setelah menjalankan laporan 'Pesanan Pos Batch'. |
Penjualan |
ES - Spanyol
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
598742 |
Beli laporan Buku Faktur (10705) dua kali lipat atau tiga baris ketika ada prod PPN yang berbeda. Memposting Grup untuk faktur pembelian yang sama dalam versi Bahasa Spanyol - Tindak lanjut RFH 579817. |
Beli |
IT - Italia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
597830 |
'Tanda Terima Bank' dan 'Izinkan Masalah' tidak diperbarui ketika mengubah Kode Metode Pembayaran dari Entri Buku Besar Pelanggan di pelokalan Italia. |
Keuangan |
|
592903 |
"Link Doc. Tanggal untuk Memposting Tanggal" tidak berfungsi seperti yang diharapkan dalam Pelokalan Italia. |
Penjualan |
MX - MeksikoÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
581460 |
Bidang "BaseDR" dan "ImporteDR" menampilkan nilai yang salah dalam SAT XML yang dihasilkan dari pembayaran (dimasukkan dalam LCY) yang sebagian membayar faktur Penjualan Terposting mata uang asing. |
Keuangan |
NL - Belanda
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
581623 |
Jumlah reservasi yang salah mencerminkan kuantitas 1,00001 pada baris Pesanan penjualan dengan UOM alternatif meskipun Unit Pengukuran Dasar mencerminkan pembulatan ke 1. |
Penjualan |
SE - Swedia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
579189 |
Pesan kesalahan "Posting Tanggal di luar rentang" muncul jika Penentuan dan Acc Otomatis. Grup digunakan dalam dokumen pembelian dalam versi Swedia. |
Keuangan |
AS - Amerika SerikatÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
603278 |
Laporan Journal Pra-pembayaran Vendor (Laporan #317) gagal menampilkan jumlah diskon pembayaran untuk setiap faktur pembelian yang diposting dengan benar ketika jumlah memo kredit yang diposting melebihi jumlah satu faktur pembelian yang diposting. |
Beli |
|
581623 |
Jumlah reservasi yang salah mencerminkan kuantitas 1,00001 pada baris Pesanan penjualan dengan UOM alternatif meskipun Unit Pengukuran Dasar mencerminkan pembulatan ke 1. |
Penjualan |
|
598660 |
Mengubah Status Pesanan Produksi Rilis menjadi Selesai dari Daftar Pesanan Produksi Rilis akan menghasilkan peringatan untuk Kode Varian yang hilang tetapi Pesanan diposting dengan Output tanpa Kode Varian yang diperlukan terlepas dari peringatan. |
Manufaktur |
|
599505 |
Utang Journal baris mengisi kolom Nama Vendor dengan deskripsi Akun G/L, bukan hanya ditampilkan di kolom Deskripsi. |
Beli |
Resolusi
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Anda.
Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central lokal 2025 Release Wave 1
Lihat Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah pada produk Microsoft yang tercantum di bagian "Berlaku untuk".Â
