Gambaran umum
Pembaruan ini menggantikan pembaruan yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan terkini.
Setelah menginstal hotfix ini, Anda mungkin harus memperbarui lisensi untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan ini atau sebelumnya. (Ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan.)
Untuk daftar pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1, lihat pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1. Updates ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Updates Rilis Microsoft Dynamics untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.Â
Penting:Â Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang akan diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja sama dengan solusi Pusat Bisnis Microsoft Dynamics 365 Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan ini.
Hotfix platform
|
ID |
Titel |
|
611925 |
Tipe shell tidak boleh dikembalikan ketika dijalankan sebagai ponsel/tablet. |
|
611981 |
Peningkatan yang memungkinkan file PDF diunduh dengan nama file aslinya. |
|
612521 |
Bug aksesibilitas dengan mengubah warna caption dalam dialog kemajuan Analysis Assist dari abu-abu menjadi warna yang lebih gelap. |
|
596352 |
Daftar Harga Penjualan – kunci Access yang hilang untuk tindakan Pencarian. |
|
605073 |
Beberapa baris berulang tidak ditangani dengan HideRowIfEmpty. |
|
609838 |
Mengunduh PDF dari jendela pratinjau akan mengubah nama dokumen yang sudah ada. |
|
610912 |
Halaman mengalami crash saat menggunakan pemfilteran tingkat lanjut. |
|
611144 |
Mendukung pemformatan tanggal Ceko standar menggunakan tahun empat digit. |
|
611613 |
Keamanan yang Disempurnakan untuk Skenario Kumpulan Izin Kompleks |
|
611989 |
Entitas kosong dapat menyebabkan sinkronisasi DataVerse gagal. |
|
614225 |
Hapus ekstensi yang tidak memiliki piatu dapat diblokir dengan sendirinya. |
|
608902 |
Peningkatan penggunaan paralelisme selama pembuatan indeks VSIFT selama pemutakhiran. |
|
614228 |
Migrasi gagal saat kami melakukan migrasi tabel penuh yang memiliki bidang identik yang ditambahkan oleh dua ekstensi tabel yang berbeda. |
Hotfix aplikasi
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
563853 |
Perbaikan yang memastikan fungsi Perutean Ledakan dalam Jurnal Output mematuhi pengaturan Pelacakan Item pada Garis. |
Beli |
|
574066 |
Beberapa komentar tidak disalin dari Baris BOM Produksi ke Prod. Komponen Pesanan ketika Sub-BOMs digunakan dan Menjalankan Pesan Tindakan dijalankan. |
Inventarisasi |
|
592123 |
Jumlah untuk Ditangani pada pelacakan item untuk Pengiriman Gudang tidak diperbarui secara otomatis setelah mendaftarkan pilihan parsial, yang mengakibatkan kesalahan ketika mencoba untuk memposting pengiriman. |
Gudang |
|
597298 |
Pesan kesalahan muncul ketika mencoba faktur pembelian batch-post yang disetujui. |
Keuangan |
|
597641 |
"Referensi rekaman kosong. Simpan catatan sebelum melampirkan file." Kesalahan ditampilkan jika Anda mencoba mengunggah file di dalam pengembalian PPN. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
597998 |
Jumlah Mata Uang Sumber yang Salah pada entri G/L faktur Penjualan dalam mata uang asing di mana Nilai Tukar PPN berbeda dari Nilai Tukar akuntansi dalam versi Ceko. |
Keuangan |
|
598435 |
Entri reservasi yatim piatu, ketika Pesanan penjualan diposting sebelum pesanan Perakitan. |
Inventarisasi |
|
600681 |
Masalah ketika memproses pesanan pembelian dalam mata uang asing dan membuat catatan kredit korektif berdasarkan faktur yang diposting. |
Keuangan |
|
605229 |
Dalam Jurnal Reklasifikasi Item, Nilai Dimensi diperbarui secara tidak benar ketika Tenaga Penjual ditambahkan ke baris. |
Inventarisasi |
|
608413 |
Dokumen Masuk secara otomatis dilampirkan ke Pengingat Yang Dikeluarkan saat Anda mengirimnya melalui email jika keduanya berbagi Nomor Dokumen yang sama. |
Penjualan |
|
608651 |
Ketika Lembar Kerja Perencanaan Pesanan dijalankan oleh Project, sistem membuat permintaan untuk item yang sudah diterima tetapi tidak ditagih, dan ini hanya terjadi setelah Tanggal Pesanan dan Tanggal Posting pada Pesanan Pembelian diubah. |
Pekerjaan |
|
606428 |
Prabayar % tidak dihitung pada semua Baris Penjualan jika Hitung Diskon Faktur diatur ke True pada penyetelan Penjualan & Piutang. |
Penjualan |
|
608770 |
Catatan Teks Pengingat dari tipe Awal dan Akhir tidak ditambahkan ke pengingat yang dibuat. |
Keuangan |
|
608781 |
Saat membuat Pesanan Produksi melalui Lembar Kerja Perencanaan, pesanan tidak dibuat dengan benar karena BOM Produksi multi-tingkat tidak dipertimbangkan. |
Manufaktur |
|
609485 |
Saat menggunakan Transfer Teks dari teks istilah pengingat lama ke komunikasi pelanggan baru, bahasa yang digunakan tidak dipertimbangkan. |
Penjualan |
|
609696 |
Jika Anda menggunakan Tombol Navigasi untuk menavigasi antara Kartu Koreksi Dimensi yang berbeda, entri G/L tersambung yang ditampilkan salah. |
Keuangan |
|
609713 |
Tampilan Opsi Matriks Menurut Minggu tidak berfungsi dalam Tampilan Analisis Penjualan/Pembelian untuk Kumpulan Berikutnya, memperlihatkan pemfilteran minggu yang salah. |
Keuangan |
|
609834 |
Register Penyesuaian Nilai Tukar dan Exch. Beri nilai Adjmt. Entri Buku Besar tidak tersinkron setelah beberapa penyesuaian. |
Keuangan |
|
609923 |
Ketika Anda menggunakan fungsi membuat memo kredit korektif untuk faktur pembelian dengan pesanan pembelian yang sudah ada dan item tipe Non-Inventori, Kuantitas yang akan diterima dan Kuantitas untuk faktur harus dikoreksi sebagai di sisi penjualan. |
Keuangan |
|
610069 |
Bidang Sepenuhnya Dipilih di header pesanan produksi tetap Tidak meskipun semua pilihan didaftarkan saat menggunakan metode Flushing mundur atau Pick+backward dan item non-inventory disertakan dalam BOM produksi. |
Manufaktur |
|
610410 |
Lembar Kerja Pergerakan membuat gerakan inventori dengan Salah Ambil Baris atau Dari Biner saat menggunakan Pilih Menurut FEFO untuk item terlacak item. |
Inventarisasi |
|
610589 |
Kode Pelacakan Item Dapat Diubah melalui Templat pada Item dengan Inventarisasi yang Sudah Ada. |
Inventarisasi |
|
611255 |
Perbaikan yang memastikan entri ledger kapasitas hanya dapat dibalik sekali dan bidang terkait pembalikan diperbarui dengan benar. |
Manufaktur |
|
611334 |
Saat memposting output untuk produksi yang dirilis Pesanan dengan penataan tautan perutean, pemakaian yang salah diposting dan jumlah sisanya dihitung salah di ILE. |
Manufaktur |
|
611481 |
Setelah menelusuri ke dalam Sales Order 'Qty. untuk Merakit ke Pesanan', ada Peringatan Ketersediaan untuk Komponen Perakitan di halaman Pesanan Perakitan setelah menambahkan stok yang memadai. |
Inventarisasi |
|
611707 |
Pembulatan UOM Basis berbeda dalam urutan Perakitan dibandingkan dengan Pesanan Produksi, mengapa? |
Manufaktur |
|
611940 |
Lambatnya ekspor dari Jurnal Pembayaran karena pemeriksaan pembatasan yang berlebihan. |
Keuangan |
|
612272 |
Pengguna tidak dapat memilih Templat Jurnal pilihan mereka dalam Revaluasi Mata Uang G/L. |
Keuangan |
|
612274 |
Membuat kontak dari kartu Pelanggan dengan tipe pelanggan Orang gagal jika bidang Perusahaan sudah memiliki kontak orang tipe lain. |
Penjualan |
|
603402 |
Perkumpulan Ulang di 26.4 di mana Lembar Kerja Reservasi - Buat Reservasi mengembalikan "Tidak Dapat Mencocokkan Pelacakan Item" saat Pelacakan Item untuk Lot No. sebelumnya telah ditetapkan ke Baris Pesanan Penjualan. |
Inventarisasi |
|
591447 |
Kesalahan dalam laporan 6520 "Spesifikasi Penelusuran Item" ketika bidang Deskripsi Item lebih dari 50 karakter. |
Inventarisasi |
|
608883 |
Faktur kinerja dengan jumlah parsial. |
Penjualan |
|
611601 |
Beberapa prosedur dalam PaymentToleranceManagement menyebabkan waktu penguncian habis. |
Keuangan |
|
611620 |
Aset Pelanggan tidak disinkronkan dari Field Service ke Business Central. |
Integrasi |
|
612539 |
Antrean Pekerjaan Otomatisasi Pengingat tidak mengirim email - pesan kesalahan menyatakan "tanggal tidak valid". |
Keuangan |
|
612241 |
Kesalahan Memposting Voucher Tanda Terima Bank untuk Pelanggan SEZ. |
Keuangan |
|
612269 |
Mengatasi pilihan URL konfigurasi yang salah untuk produksi. |
Integrasi |
|
611897 |
Memperbolehkan pengguna tanpa sekumpulan izin SUPER untuk menjalankan pekerjaan sinkronisasi Manajemen Data Master. |
Administrasi |
|
612798 |
BC mengembalikan jumlah GST RCM yang salah ketika sebagian jumlah dari uang muka diterapkan di faktur kedua. |
Keuangan |
|
612816 |
Penyempurnaan fitur yang memperluas tipe lampiran yang didukung untuk konektor Outlook. |
Keuangan |
|
612865 |
Pemutakhiran di IS bisa gagal dengan kesalahan catatan duplikat. |
Administrasi |
|
613002 |
GP mengoptimalkan migrasi data riwayat. |
Administrasi |
|
613030 |
Menerapkan perubahan migrasi database dengan menambahkan indeks yang hilang ke berbagai tabel sebagai bagian dari upaya migrasi GP Cloud. |
Keuangan |
|
613062 |
Pelokalan - General Journal detail entri GST entri GST masalah jumlah negatif. |
Keuangan |
|
613162 |
Regresi kinerja dalam codeunit manajemen toleransi pembayaran. |
Keuangan |
|
613180 |
Meningkatkan kinerja GL - laporan Rekonsiliasi PPN. |
Keuangan |
|
613307 |
Masalah posting jurnal penjualan pelanggan yang tidak terdaftar karena ID pedagang E commerce. |
Keuangan |
|
613467 |
Masalah kinerja saat memposting rekonsiliasi bank dan rekreasi pembayaran. Jurnal. |
Administrasi |
|
613661 |
Perusahaan Perwakilan Grup PPN tidak mendukung beberapa karakter. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
614135 |
Tugas agen utang tidak boleh dibuat untuk email tanpa lampiran PDF. |
Administrasi |
|
612674 |
BC memperbarui nomor vendor yang salah dalam Entri Buku Besar GST Terperinci pada Pembayaran Di Muka RCM. |
Keuangan |
|
612658 |
Memperbaiki masalah kinerja dengan "Calc and Post VAT Settl. CZL" laporan. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
Hotfix aplikasi lokal
AU - Australia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
608687 |
Perbaiki masalah ketika jumlah entri WHT dipulihkan dengan tidak benar ketika entri buku besar pelanggan tidak diterapkan. |
Keuangan |
|
599209 |
Jumlah Basis WHT yang Salah dalam faktur Jurnal Umum yang dibuat melalui Faktur Pembelian. |
Keuangan |
BE - BelgiaÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
609257 |
Ekspor SEPA Menghasilkan Beberapa Blok PmtInf Saat Semua Baris Jurnal Pembayaran Memiliki 'Baris Terpisah' Diaktifkan dalam versi Belgia. |
Keuangan |
CZ - CekoÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
612648 |
Laporan Lembar Akuntansi - Nama pengguna yang memposting dokumen dicetak sebagai pemberi persetujuan. |
Keuangan |
|
612661 |
Dokumen Kas - menambahkan acara |
Manajemen Kas |
|
612774 |
Pengalihan dimensi yang salah dalam laporan bank hanya jika cocok dengan pihak terkait. |
Manajemen Kas |
DE - JermanÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
608764 |
Tidak dapat mengekspor file pembayaran SEPA dan debit langsung dari Business Central dalam format CAMT CT dan CAMT DD. |
Keuangan |
ES - Spanyol
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
592624 |
Kesalahan Konsisten saat mencoba menjalankan Tutup Laporan Pendapatan dalam versi Bahasa Spanyol. |
Keuangan |
FR - PrancisÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
603695 |
Yang terakhir tidak. Digunakan dalam Tidak. Baris seri tidak bertambah hanya dengan 1 ketika baris Slip Pembayaran dimasukkan secara manual dalam versi Bahasa Prancis. |
Keuangan |
|
610095 |
Kesalahan "Izinkan Posting Dari harus berada dalam rentang posting yang diperbolehkan" terjadi ketika mencoba membuat bidang Izinkan Postingan Dari kosong dalam penyetelan pengguna di pelokalan Prancis. |
Keuangan |
|
612449 |
Kode yang hilang di JobPlanningLineprice. |
Pekerjaan |
IT - ItaliaÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
610443 |
Pesan kesalahan "Perubahan pada catatan Kontribusi Pemungutan Tmp tidak dapat disimpan" ketika mencoba menutup halaman Withh.Tax-Soc.Sec di pelokalan Italia. |
Keuangan |
SE - SwediaÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
609871 |
Semua dimensi diperlihatkan pada Dokumen Ekspor File Audit. Kartu, tidak hanya kartu yang dipilih. |
Keuangan |
NO - NorwegiaÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
605569 |
Masalah dengan Penghitungan PPN dari Biaya Terbalik dan Pengurangan Sebagian skenario Mixed-Invoice dari Faktur Pembelian dalam versi Norwegia. |
Keuangan |
Resolusi
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Anda.
Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central lokal 2025 Release Wave 1
Lihat Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah pada produk Microsoft yang tercantum di bagian "Berlaku untuk".Â
