Gambaran umum
Pembaruan ini menggantikan pembaruan yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan terkini.
Setelah menginstal hotfix ini, Anda mungkin harus memperbarui lisensi untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan ini atau sebelumnya. (Ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan.)
Untuk daftar pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2, lihat Merilis Updates untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2. Updates ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics Dirilis Updates untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2.Â
Penting:Â Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang akan diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja sama dengan solusi Pusat Bisnis Microsoft Dynamics 365 Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan ini.
Hotfix platform
|
ID |
Titel |
|
611143 |
Mendukung pemformatan tanggal Ceko standar menggunakan tahun empat digit. |
|
609628 |
Atasi masalah konversi pdf ke gambar saat halaman mulai lebih besar dari satu. |
|
609585 |
Dialog kesalahan tidak menghilang di halaman refresh; pengguna harus melakukan refresh dua kali. |
|
609293 |
Perubahan perilaku tombol Tab di klien web BC26. |
|
609853 |
Penginstal OnPrem mengalami crash jika halaman pengaturan tingkat lanjut digunakan untuk mengatur URI untuk titik akhir. |
|
608900 |
Peningkatan penggunaan paralelisme selama pembuatan indeks VSIFT selama pemutakhiran. |
|
605071 |
Beberapa baris berulang tidak ditangani dengan HideRowIfEmpty. |
|
602829 |
Ubah visibilitas tips alat TanyaKan Kopilot untuk bidang. |
Hotfix aplikasi
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
599267 |
The 'Doc. Jumlah Incl. PPN' dan 'Dok. Bidang PPN Jumlah tidak terlihat pada Faktur Pembelian saat dibuat dari Kartu Vendor hingga dokumen dibuka kembali atau direfresh. |
Beli |
|
599272 |
Jumlah vendor yang salah muncul di Journal Pembayaran ketika menjalankan fungsi 'Saldo Customer-Vendor Bersih' karena pelanggan diblokir di tengah daftar. |
Keuangan |
|
599273 |
Permintaan untuk menggunakan Item dengan Kode Pembelian dan Pengiriman Drop langsung di Baris faktur Penjualan. |
Inventarisasi |
|
599286 |
Pembulatan desimal yang salah terjadi dengan jumlah saat menggunakan Kebijakan Pelacakan Pesanan. Garis pelacakan dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing diakhiri dengan nilai kuantitas x.xxxx7, yang menghasilkan total x.00001 dan bukan x.00000. |
Inventarisasi |
|
599337 |
Pesan kesalahan 'Berlaku-ke ID harus sama dengan '' dalam Gen. Baris Journal' terjadi ketika mencoba memposting Deposit Bank yang menyertakan baris dengan nilai dalam 'Berlaku-untuk Dokumen. Ketik' dan 'Berlaku untuk Dokumen. Tidak.' Bidang. Bidang 'Id Terapkan-ke' diisi secara tidak terduga secara otomatis. |
Keuangan |
|
599378 |
Kesalahan 'Tidak Dapat Mencocokkan Pelacakan Item' terjadi ketika mendaftarkan Pergerakan Inventori setelah meningkatkan Jumlah Pelacakan Item untuk komponen pada Urutan Perakitan, di mana kuantitas parsial sudah ada dalam 'Kode Bin Perakitan-Ke-Perakitan'. |
Inventarisasi |
|
599382 |
Bidang Total (LCY) pada Statistik Pelanggan salah dihitung dalam kasus lebih dari satu Pengiriman per Pesanan Penjualan. |
Penjualan |
|
599383 |
Kesalahan 'Isi Biner Tidak Ada' terjadi ketika mencoba memposting Pilihan Inventori untuk item Kumpulkan ke Pesanan. |
Inventarisasi |
|
599385 |
Warehouse Pick tidak dibuat untuk Pesanan Produksi, meskipun jumlah item yang memadai tersedia, jika sebagian dari jumlah item telah dipindahkan ke biner khusus. |
Gudang |
|
599390 |
Kesalahan "Jumlah (Basis) tidak boleh 0 dalam Konten Biner" ditampilkan saat memilih item perakitan dengan pelacakan item. |
Inventarisasi |
|
599391 |
Fungsi 'Hitung Rencana Regeneratif' dalam Lembar Kerja Perencanaan tidak merencanakan komponen ketika Unit Penyimpanan (SKU) disiapkan untuk item. |
Manufaktur |
|
599400 |
Kesalahan 'Anda tidak dapat memposting dokumen tipe Pesanan dengan nomor XX sebelum semua faktur prabayar terkait diposting' terjadi ketika Tanda Terima Parsial dibuat pada Faktur Prabayar, dan jumlah pembayaran tambahan mencegah postingan Pesanan Pembelian utama. |
Keuangan |
|
599973 |
Perhitungan Biaya Unit Yang Tidak Konsisten untuk Pusat Mesin dalam Pesanan Produksi. |
Manufaktur |
|
600401 |
Reservasi untuk konsumsi Pesanan Produksi diabaikan ketika memposting konsumsi untuk Pesanan Produksi lainnya. |
Inventarisasi |
|
600617 |
Perbedaan dalam jumlah yang ditampilkan untuk Pesanan Pembelian dan Pesanan Pembelian yang Diarsipkan. |
Keuangan |
|
600754 |
Ketika pembayaran diterapkan pada entri Pelanggan dalam periode diskon pembayaran, sistem menghitung ulang jumlah pembayaran secara tidak benar. |
Keuangan |
|
600818 |
Unshipped 'Open' Sales Orders salah mengubah status 'Dirilis' selama pengiriman batch ketika mata uang asing dilibatkan. |
Penjualan |
|
601486 |
Pengaturan 'Varian Wajib jika Ada' tidak diberlakukan dalam Pesanan Transfer. |
Inventarisasi |
|
601498 |
Ekspor Transaksi Pembayaran Non-Euro dalam Format SEPA menggunakan SLEV, bukan SHAR, CRED, atau DEBT. |
Keuangan |
|
601713 |
Dalam garis perencanaan lokasi dan Kode BIN ditambahkan untuk item non inventori yang menyebabkan kesalahan dalam pesanan produksi saat membuat garis jurnal produksi. |
Manufaktur |
|
601762 |
Email pengingat yang dikeluarkan tidak masuk dalam riwayat email terkirim pelanggan. |
Penjualan |
|
602258 |
Jumlah Mata Uang Sumber yang Salah pada entri G/L faktur Penjualan dalam mata uang asing di mana Nilai Tukar PPN berbeda dari Nilai Tukar akuntansi. |
Keuangan |
|
602312 |
Kesalahan inkonsistensi terjadi ketika memposting Faktur Pembelian dengan PPN yang tidak dapat dikurangi pada item yang memiliki Harga Termasuk PPN diaktifkan. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
601406 |
Statistik Faktur Penjualan memperlihatkan jumlah yang salah saat pembulatan faktur digunakan. |
Penjualan |
|
602831 |
Laporan Piutang/Utang Akun Berumur tidak memperlihatkan memo kredit ketika menggunakan opsi Aging By = Posting Tanggal. |
Keuangan |
|
603314 |
Batalkan Pengiriman membuat garis negatif dalam Pengiriman Penjualan, meskipun sudah dibatalkan melalui Faktur Penjualan yang dibatalkan. |
Inventarisasi |
|
603316 |
Diskon yang Salah ditarik untuk Pelanggan pada Pesanan Penjualan setelah grup Diskon yang ditetapkan untuknya telah dihapus. |
Penjualan |
|
603716 |
Edit di Excel kosong dari jurnal Konsumsi dan Output setelah SM diperbarui ke versi 26. |
Manufaktur |
|
603717 |
Perubahan pada data Gen. Journal Baris tidak dapat disimpan karena beberapa informasi di halaman tidak diperbarui. Tutup halaman, buka kembali, lalu coba lagi. |
Keuangan |
|
603753 |
Tanggal jatuh tempo pengingat yang dibuat tidak diperbarui saat tanggal jatuh tempo diubah ke tanggal yang lebih lama. |
Penjualan |
|
603854 |
Beli Faktur dengan Akun Alokasi dan Harga Termasuk. PPN menyebabkan PPN yang salah dan Entri G/L. |
Keuangan |
|
603914 |
Kesalahan 'Perubahan ke Gen. catatan Baris Journal tidak dapat disimpan karena beberapa informasi tidak diperbarui' terjadi ketika memposting Journal Umum Berulang dengan opsi 'Batalkan Tautan Dokumen Masuk tentang Postingan' diaktifkan. |
Keuangan |
|
604095 |
Laporan Akun Pelanggan dan Vendor Rekonsiliasi memperlihatkan jumlah yang salah ketika beberapa grup posting digunakan. |
Keuangan |
|
604226 |
Kesalahan "Mencoba membagi dengan nol" terjadi selama Penyesuaian Nilai Tukar jika perusahaan tidak memiliki Entri Pajak/PPN. |
Keuangan |
|
604267 |
Kesalahan "Tidak ada yang tersedia untuk dicadangkan." kesalahan terjadi ketika memesan komponen untuk pesanan produksi sambil memiliki jumlah yang diperlukan dalam inventarsi. |
Manufaktur |
|
604272 |
Masalah biaya pada Entri Nilai untuk Pesanan Pengembalian Pembelian. |
Beli |
|
604686 |
Total tidak dihitung ulang ketika garis diambil menggunakan fungsi 'Dapatkan Dokumen yang Diposting untuk membalikkan'. |
Keuangan |
|
606389 |
Deskripsi yang salah ditetapkan dalam dokumen untuk Item dengan Terjemahan Item dan Referensi Item tanpa deskripsi. |
Inventarisasi |
|
605416 |
Terjadi kesalahan saat mencoba menyimpan Referensi Item yang lebih panjang dari 20 karakter. |
Inventarisasi |
|
608458 |
Menyempurnakan penetapan deskripsi Varian Item/Item di Baris Layanan ketika ada Referensi Item dengan deskripsi kosong. |
Manajemen Layanan |
|
608798 |
Bidang Referensi Anda tidak ditransfer dari Faktur Prabayar ke Entri Buku Besar Pelanggan. |
Penjualan |
|
608832 |
Masalah dalam menghapus item dari item salinan dan biaya disesuaikan adalah salah. |
Inventarisasi |
|
608894 |
Fungsi pencarian di halaman Akun Email tidak berfungsi. |
Integrasi |
|
609131 |
Postingan Pratinjau tidak memperlihatkan Penuntasan Kontrak Langganan Vendor untuk faktur pembelian dari kontrak langganan vendor. |
Keuangan |
|
609652 |
Saat membuka Ketentuan Pengingat dari Kartu Pelanggan, sistem membuka halaman Ketentuan Pengingat lama dan bukan versi yang diperbarui. |
Penjualan |
|
609682 |
Saat menjalankan Lembar Kerja Perencanaan Pesanan menurut Proyek, sistem menghasilkan permintaan untuk item yang sudah diterima tetapi tidak ditagih dalam Pesanan Pembelian. Hal ini hanya terjadi setelah Pesanan dan Posting Tanggal pada Pesanan Pembelian diperbarui. |
Pekerjaan |
|
609258 |
Kontrol standar mencegah postingan saat nilai tukar berubah dalam dokumen penjualan yang dibuat dari Garis Perencanaan Proyek tidak ditemukan. |
Pekerjaan |
|
609822 |
"Referensi rekaman kosong. Simpan catatan sebelum melampirkan file." Kesalahan ditampilkan jika Anda mencoba mengunggah file di dalam pengembalian PPN. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
610292 |
Kesalahan 'Kami tidak dapat menyimpan perubahan Anda saat ini...' terjadi selama postingan bersamaan meskipun Fitur Posting Paralel diaktifkan. |
Gudang |
|
611272 |
Tampilkan Dokumen dalam Ketersediaan item menurut kejadian untuk baris pesanan produksi menampilkan kesalahan "Tabel 5405 tidak didukung oleh fungsi ShowDocument." setelah menutup dokumen pesanan produksi. |
Inventarisasi |
|
601759 |
Memperbaiki opsi untuk tidak menerima diskon keterlambatan pembayaran dalam "Peringatan Toleransi Pembayaran". |
Keuangan |
|
603279 |
Laporan Journal Prabayar Vendor (Laporan #317) gagal menampilkan jumlah Diskon Pembayaran dengan benar pada setiap Faktur Pembelian yang Diposting ketika Memo Kredit Yang Diposting melebihi jumlah satu Faktur Pembelian yang Diposting. |
Beli |
|
599379 |
Jumlah reservasi yang salah mencerminkan kuantitas 1,00001 pada baris Pesanan penjualan dengan UOM alternatif meskipun Unit Pengukuran Dasar mencerminkan pembulatan ke 1. |
Penjualan |
|
602687 |
Utang Journal Baris yang dimasukkan akan mengisi kolom Nama Vendor dengan Deskripsi Akun G/L dan bukan hanya kolom Deskripsi. |
Beli |
|
599968 |
Mengubah Status Pesanan Produksi Rilis menjadi Selesai dari Daftar Pesanan Produksi Rilis akan menghasilkan peringatan untuk Kode Varian yang hilang tetapi Pesanan diposting dengan Output tanpa Kode Varian yang diperlukan terlepas dari peringatan. |
Manufaktur |
|
609885 |
Penerbitan dilaporkan dengan Halaman Rekonsiliasi Rekening Bank 379 - Total Cek Outstanding menyajikan pemeriksaan setelah Tanggal Laporan Bank dalam bidang alur yang dijumlahkan dan detail transaksi secara detail. |
Keuangan |
|
609727 |
Tampilan Analisis dengan akun statistik - Drilldown untuk Entri Tampilan Analisis secara tidak benar mencerminkan Entri Arus Kas, bukan menelusuri tabel Entri Akun Statistik |
Keuangan |
|
602694 |
Mengatasi regresi kinerja untuk perhitungan "Total (LCY)" dalam statistik pelanggan. Perbaiki penghitungan ketika ada jumlah "Dikirim tidak Ditagih" dari Pesanan Penjualan yang dimuat ke Faktur Penjualan. |
Penjualan |
|
604968 |
Status Pesanan Penjualan menjadi tidak benar jika Faktur Prabayar diposting, diikuti dengan Memo Kredit Prabayar, lalu upaya dilakukan untuk merilis Pesanan Penjualan. |
Keuangan |
|
603757 |
Laporan Keuangan di excel menampilkan akun meskipun semua kolom telah diatur ke 0. |
Keuangan |
|
608912 |
Panggilan yang tidak digunakan lagi ke shop.plan.displayName node Shopify. |
Integrasi |
|
608876 |
Toleransi Pembayaran yang Diterima melebihi Max. Toleransi Pembayaran saat pembayaran diterapkan ke beberapa faktur. |
Keuangan |
|
608882 |
Agen Pesanan Penjualan memeriksa pusat peran yang mengunci UI dengan "Mengerjakannya" selama beberapa detik dalam kasus edge. |
Administrasi |
|
608486 |
Dimungkinkan untuk memicu validasi prabayar dengan tidak benar. |
Keuangan |
|
609861 |
Blok replikasi yang tidak berhasil membuka halaman Manajemen Migrasi Awan. |
Administrasi |
|
609800 |
[BC-IN] Journal Voucher rinci GST entri buku besar GST masalah jumlah negatif. |
Keuangan |
|
610546 |
[Field Service] Daftarkan kesalahan koneksi pada posting Project Journal Baris. |
Integrasi |
|
610629 |
Kejadian integrasi baru ditambahkan. |
Peningkatan Ekstensibilitas |
|
610775 |
Perakitan solusi tidak ditandatangani. |
Integrasi |
|
611101 |
Ketika membatalkan pratinjau postingan dan segera setelah melakukan postingan nyata, ada risiko entri dibuat dengan nomor entri negatif. |
Inventarisasi |
|
611618 |
Aset Pelanggan tidak disinkronkan dari Field Service ke Business Central. |
Integrasi |
|
609946 |
Perilaku yang tidak konsisten pada dimensi saat menjalankan Konsolidasi. |
Keuangan |
|
609953 |
Transaksi Terutang tidak tercetak secara akurat pada laporan bank yang dicetak ulang setelah transaksi tersebut dibersihkan pada rekonsiliasi yang lebih baru. |
Keuangan |
|
609998 |
Perbaiki masalah saat menjadwalkan ulang email, status tidak diperbarui. Hal ini dapat mencapai batas konkurensi dan memblokir pengiriman. |
Pekerjaan |
|
610004 |
Halaman panduan Forms IRS tidak selaras dengan versi aplikasi formulir IRS yang diberlakukan. |
Keuangan |
|
610239 |
Kesalahan "Baris Tidak. bidang pada tabel Gen. Journal Baris tidak dapat diganti namanya dari '10000' menjadi '0'" terjadi di halaman Journal Umum ketika mencoba mengubah Nama Kumpulan setelah merefresh halaman. |
Keuangan |
|
611260 |
TDS dihitung secara tidak benar pada pembayaran di muka di bawah Bagian 194Q. |
Keuangan |
|
610015 |
Membulatkan masalah untuk faktur prabayar penjualan. |
Keuangan |
Hotfix aplikasi lokal
AU - Australia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
603445 |
Laporan Pendapatan |
Integrasi |
|
603375 |
Deskripsi Baris Dokumen Tidak dan Baris Dokumen salah dalam Entri Pembelian GST saat memposting pembelian untuk Aset Tetap di pelokalan Australia. |
Aktiva |
|
599300 |
Deskripsi Entri Buku Besar FA salah di pelokalan Australia. |
Aktiva |
APACÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
603445 |
Laporan Pendapatan |
Integrasi |
BE - BelgiaÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
601759 |
Memperbaiki opsi untuk tidak menerima diskon keterlambatan pembayaran dalam "Peringatan Toleransi Pembayaran". |
Keuangan |
|
609693 |
Ekspor SEPA Menghasilkan Beberapa Blok PmtInf ketika semua baris jurnal pembayaran memiliki 'Baris Terpisah' yang diaktifkan dalam versi Belgia. |
Keuangan |
|
603359 |
Pelokalan BE: Menambahkan "Izinkan Tanggal Posting Dari" dalam templat jurnal umum tidak memperbolehkan pengiriman tanda terima atau pengiriman gudang. |
Penjualan |
CA - Kanada
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
|
608586 |
Dimensi lokasi tidak default ke dalam Journal Revaluasi Item dan Journal Inventori Fisik saat menggunakan fungsi Hitung di kedua jurnal. |
Keuangan |
|
|
606368 |
Kesalahan dengan toleransi diskon pembayaran. |
Keuangan |
|
|
603279 |
Laporan Journal Prabayar Vendor (Laporan #317) gagal menampilkan jumlah Diskon Pembayaran dengan benar pada setiap Faktur Pembelian yang Diposting ketika Memo Kredit Yang Diposting melebihi jumlah satu Faktur Pembelian yang Diposting. |
Beli |
CH - Swiss
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
|
599366 |
Tanggal Pelokalan yang ditambahkan oleh fungsi dapatkan baris pengiriman tidak akurat. |
Penjualan |
CZ - Ceko
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
599291 |
Penghitungan Depresiasi Aset Tetap salah karena pembulatan dalam versi Ceko. |
Aktiva |
|
600888 |
Dokumentasi untuk PPN - opsi untuk memasukkan filter untuk entri PPN. |
Keuangan |
|
607775 |
Mata uang sumber tidak ditemukan dalam pembayaran di muka. |
Keuangan |
|
607869 |
Proposal kompensasi - tindakan Hitung ulang keseimbangan tidak dipromosikan. |
Keuangan |
|
608426 |
PPN yang tidak dapat dikurangi pada Biaya Item. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
609281 |
Cust./Vend. Bal. Laporan rekonsiliasi - pisahkan entri pelanggan dan vendor |
Keuangan |
|
609937 |
Salinan item tidak berfungsi ketika dimensi dibuat secara otomatis. |
Inventarisasi |
|
609440 |
Log Registrasi kontak dihapus selama menambahkan kontak ke segmen. |
Keuangan |
|
610278 |
Simbol variabel dipangkas dari kiri ke 20 karakter pada dokumen pembelian. |
Beli |
DK - Denmark
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
604571 |
Masalah dengan file SEPA menghasilkan nomor IBAN yang salah dalam fungsiOnalitas Debit Langsung karena aplikasi DK-CORE. |
Keuangan |
ES - Spanyol
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
604916 |
Operasi di bawah rezim One-Stop-Shop (Key 17) harus menyertakan Basis dan bukan Jumlah PPN dalam node ImporteTAIReglasLocalizacion DARI SII XML dalam versi Spanyol. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
599285 |
Beli laporan Buku Faktur (10705) dua kali lipat atau tiga baris ketika ada prod PPN yang berbeda. Memposting Grup untuk faktur pembelian yang sama dalam versi Bahasa Spanyol. |
Beli |
IT - Italia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
599964 |
"Link Doc. Tanggal untuk Memposting Tanggal" tidak berfungsi seperti yang diharapkan dalam Pelokalan Italia. |
Penjualan |
|
603138 |
'Tanda Terima Bank' dan 'Izinkan Masalah' tidak diperbarui ketika mengubah Kode Metode Pembayaran dari Entri Buku Besar Pelanggan di pelokalan Italia. |
Keuangan |
|
601442 |
Dalam Versi Italia, Subkontrak tidak dihitung jika Item Diblokir. |
Manufaktur |
|
603677 |
Entri Sumber Yang Hilang Tidak. dalam Daftar Laporan Intrastat untuk baris Penjualan dan Pembelian Aset Tetap dalam versi Italia. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
609173 |
Self-Billed File Ekspor Dokumen Memiliki Format yang Salah dalam Pelokalan Italia |
Keuangan |
NL - Belanda
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
604836 |
Bidang Jumlah dalam Mata Uang Dokumen tidak dihitung ulang dengan benar di halaman Proposal Telebank dalam versi Bahasa Belanda. |
Keuangan |
|
599379 |
Jumlah reservasi yang salah mencerminkan kuantitas 1,00001 pada baris Pesanan penjualan dengan UOM alternatif meskipun Unit Pengukuran Dasar mencerminkan pembulatan ke 1. |
Penjualan |
SE - Swedia
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
599341 |
Pesan kesalahan "Posting Tanggal di luar rentang" muncul jika Penentuan dan Acc Otomatis. Grup digunakan dalam dokumen pembelian dalam versi Swedia. |
Keuangan |
AS - Amerika SerikatÂ
|
ID |
Titel |
Area Fungsi |
|
608586 |
Dimensi lokasi tidak default ke dalam Journal Journal Revaluasi Item dan Inventori Fisik Journal saat menggunakan fungsi hitung untuk kedua jurnal. |
Keuangan |
|
603279 |
Vendor Pra-pembayaran Journal Laporan (Laporan # 317) gagal menampilkan Diskon Pembayaran sebagai jumlah yang benar pada setiap Faktur Pembelian yang Diposting ketika Memo Kredit Yang Diposting dengan jumlah melebihi jumlah dari satu Faktur Pembelian yang Diposting. |
Beli |
|
599379 |
Jumlah reservasi yang salah mencerminkan kuantitas 1,00001 pada baris Pesanan penjualan dengan UOM alternatif meskipun Unit Pengukuran Dasar mencerminkan pembulatan ke 1. |
Penjualan |
|
602687 |
Utang Journal Baris yang dimasukkan akan mengisi kolom Nama Vendor dengan Deskripsi Akun G/L dan bukan hanya kolom Deskripsi. |
Beli |
|
599968 |
Mengubah Status Pesanan Produksi Rilis menjadi Selesai dari Daftar Pesanan Produksi Rilis akan menghasilkan peringatan untuk Kode Varian yang hilang tetapi Pesanan diposting dengan Output tanpa Kode Varian yang diperlukan terlepas dari peringatan. |
Manufaktur |
|
609885 |
Penerbitan dilaporkan dengan Halaman Rekonsiliasi Rekening Bank 379 - Total Cek Outstanding menyajikan pemeriksaan setelah Tanggal Laporan Bank dalam bidang alur yang dijumlahkan dan detail transaksi secara detail. |
Keuangan |
|
609727 |
Tampilan Analisis dengan akun statistik - Drilldown untuk Entri Tampilan Analisis secara tidak benar mencerminkan Entri Arus Kas, bukan menelusuri tabel Entri Akun Statistik |
Keuangan |
Resolusi
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Anda.
Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central lokal 2025 Release Wave 1
LihatCara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah pada produk Microsoft yang tercantum di bagian "Berlaku untuk".Â
