Gambaran umum
Pembaruan ini menggantikan pembaruan yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan terkini.
Setelah menginstal hotfix ini, Anda mungkin harus memperbarui lisensi untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan ini atau sebelumnya. (Ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan.)
Untuk daftar pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2, lihat Merilis Updates untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2. Updates ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics Dirilis Updates untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2.Â
Penting:Â Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang akan diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja sama dengan solusi Pusat Bisnis Microsoft Dynamics 365 Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan ini.
Hotfix platform
|
ID |
Judul |
|
619695 |
Perbaiki bug penyisipan izin dan perbaiki teks UI di seluruh halaman Designer Agen untuk meningkatkan kejelasan dan konsistensi. |
|
619699 |
Beberapa perbaikan BUG untuk Agen Designer. |
|
619742 |
Beberapa perbaikan dan pembaruan teks UI sebagai respons atas umpan balik basmi bug. |
|
620039 |
Perbaiki untuk memastikan versi yang benar digunakan untuk umpan balik OCV dengan beralih dari versi platform ke versi aplikasi. |
|
620180 |
Terjemahan hilang untuk bidang halaman permintaan yang berasal dari ekstensi laporan. |
|
620653 |
Azure permintaan OpenAI gagal karena kebijakan filter konten yang tidak valid. |
|
620808 |
Halaman membeku dan tertutup tiba-tiba. |
|
621167 |
Pengodean font DataMatrix gagal pada runtime saat pengodean ASCII digunakan. |
|
621483 |
Perbaiki untuk mencegah aplikasi klien berhenti saat membuka formulir dalam mode peninjauan. |
|
621605 |
Terapkan perubahan desain dengan menghapus bidang tata letak kustom dari Daftar Agen dan memindahkan fungsionalitasnya ke Aplikasi Sistem. |
|
621800 |
Perbaiki untuk memberlakukan pembuatan indeks offline dan mengatasi masalah pengujian terkait. |
|
621803 |
Perbaiki untuk memperbaiki pembuatan link bantuan untuk halaman Kueri di panel bantuan. |
|
622250 |
Mengatasi ketidakakuratan telemetri dengan memperbarui proses pembuatan penyematan metadata untuk pemantauan yang disempurnakan. |
|
622542 |
Perbaiki tata letak bata dengan menghapus draf bata dari koleksi sebelum penyajian. Karena tata letak bata bersifat baca-saja, draf batu bata disembunyikan. |
Hotfix aplikasi
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
616553 |
Bidang Teks Diperluas tidak diisi secara otomatis saat data dimasukkan melalui bidang Deskripsi. |
Penjualan |
|
609107 |
Memperbarui Nomor Kontak pada tugas yang sudah ada secara otomatis membuat tugas duplikat dengan detail yang identik. |
Pemasaran |
|
612993 |
Entri persetujuan yang dihasilkan oleh Alur Kerja Persetujuan Perubahan Batas Kredit Pelanggan, Vendor, atau Item tidak terlihat pada halaman Persetujuan Pelanggan, Vendor, atau Item terkait. |
Integrasi |
|
614309 |
Peningkatan untuk menyertakan nama kumpulan elastis dan SKU database dalam pesan kesalahan dan metrik terkait. |
Peningkatan Ekstensibilitas |
|
614343 |
Transaksi interkomani secara default, Tipe Sumber ke Jurnal, yang mencegah pengguna menampilkan, mengedit, atau menavigasi ke dokumen sumber terkait untuk tujuan koreksi. |
Keuangan |
|
614479 |
Ketika transaksi PPN diposting sebagai satu baris dalam Jurnal Umum menggunakan Tipe Akun Saldo dan Rekening Saldo No., dengan Kode Mata Uang Pelaporan Tambahan yang ditentukan, Jumlah Mata Uang Sumber yang ditampilkan tidak benar. |
Keuangan |
|
614770 |
Saat membuat dokumen keluar IC dengan "Harga Termasuk. PPN" diaktifkan dan diskon faktur diterapkan, jumlah baris dihitung secara tidak benar di perusahaan penerima. |
Keuangan |
|
615087 |
Pemakaian postingan dalam Jurnal Produksi menghasilkan kesalahan berikut: "Catatan dalam tabel Entri Reservasi sudah ada." |
Manufaktur |
|
615484 |
Deposit Bank Yang Diposting dibuat tanpa adanya baris ketika pengguna mengalami kesalahan selama proses postingan. |
Keuangan |
|
615711 |
Kesalahan "Akun Prabayar ditetapkan ke Grup Postingan Produk PPN di mana persentase PPN tidak sama dengan nol." ditampilkan ketika mencoba memposting memo kredit prabayar. |
Keuangan |
|
616108 |
Menerapkan perbaikan untuk mencegah crash sesi ketika nomor pelanggan berisi tanda kutip. |
Integrasi |
|
616242 |
Masalah Jumlah Mata Uang Sumber hilang atau Tidak benar terjadi ketika memposting Faktur Pembelian di Business Central. |
Keuangan |
|
616363 |
Kesalahan "Bidang Ke Kode Biner tabel Baris Jurnal Gudang berisi nilai (XXX) yang tidak dapat ditemukan dalam tabel terkait (Bin)." terjadi ketika pemfilteran menurut Kode Zona saat menjalankan Hitung Inventori pada Jurnal Persediaan Fisik Gudang. |
Gudang |
|
616539 |
Aktifkan postingan kuantitas pilihan dari pesanan produksi lain ketika sebagian postingan telah dibuat pada pesanan produksi asli dan komponen diatur ke Pick + Backflush. |
Manufaktur |
|
616545 |
Pengguna lisensi anggota tim membuat kesalahan saat mencetak pesanan layanan. |
Manajemen Layanan |
|
616560 |
Vendor yang salah dipilih ketika beberapa vendor memiliki nama yang sama tetapi memiliki nomor vendor yang berbeda. |
Pembelian |
|
616620 |
Setelah memposting Memo Kredit Penjualan, jika Pesanan Penjualan terkait tetap terbuka, sistem menghapus referensi kuantitas yang diposting dan membuka kembali baris pesanan, memungkinkan baris yang sama untuk diposting lagi. |
Keuangan |
|
616698 |
Laporan Akun Pelanggan dan Vendor Rekonsiliasi. |
Keuangan |
|
616708 |
Terapkan perbaikan untuk mengatasi masalah put-away gudang produksi ketika beberapa garis perutean ditetapkan ke pusat kerja yang sama. |
Manufaktur |
|
616739 |
Kesalahan "Jumlah harus positif" terjadi ketika menggunakan Konten Get Bin dalam Jurnal Reklas Item untuk item dengan Lot-Specific Pelacakan dan Pelacakan SN Penjualan, jika item sebelumnya diklasifikasikan kembali dari keranjang sampah pengiriman ke keranjang saham. |
Persediaan |
|
617197 |
"Qty yang tersedia. ke Cadangan" dalam Lembar Kerja Reservasi dengan tidak benar menghitung Reservasi dan Pilihan, yang menghasilkan nilai duplikat. |
Persediaan |
|
617485 |
Business Central mengusulkan pesanan pembelian yang salah ketika ada baris Pesanan Pembelian untuk item lain di Baris Perencanaan Proyek. |
Pekerjaan |
|
617549 |
Kesalahan "Anda tidak dapat menyatakan pelacakan item sesuai permintaan ketika ditautkan ke pasokan dengan Pengikatan = Pesanan ke Pesanan" terjadi ketika Pelacakan Nomor Seri diaktifkan hanya untuk dokumen Penjualan. |
Penjualan |
|
617946 |
Urutan Persediaan Fisik salah menghitung baris untuk item Non-Inventori dan Layanan. |
Persediaan |
|
617990 |
Terapkan perbaikan untuk mengatasi pengujian yang gagal dengan menonaktifkan metode uji bermasalah dalam codeunit Uji Aplikasi yang Disarankan. |
Integrasi |
|
618276 |
Ketika memposting Jurnal Produksi dari Pesanan Produksi untuk membuat put-away, bin acak ditetapkan, dan templat put-away diabaikan. |
Manufaktur |
|
618381 |
Menerapkan perbaikan untuk bug logika pemfilteran pencarian yang mencegah nilai yang berisi karakter khusus (misalnya, "&") agar tidak ditemukan saat beralih baris. |
Keuangan |
|
618511 |
Bidang Biaya Unit Langsung (LCY) dalam Jurnal Proyek salah menampilkan nilai yang dikonversi ke mata uang asing saat proyek menggunakan mata uang asing. |
Pekerjaan |
|
618540 |
Entri Gudang tidak berisi audit atau referensi untuk Gerakan Persediaan. |
Persediaan |
|
618751 |
Ketika menjalankan 'Laksanakan Pesan Tindakan' pada Perencanaan Lembar Kerja dengan item Perakitan dan memilih Buat Urutan Perakitan laporan dicetak tidak diinginkan. |
Persediaan |
|
618872 |
Setelah memutakhirkan ke Business Central v27, item yang ditandai sebagai "Penjualan/Pembelian Diblokir" muncul di daftar menurun item di baris penjualan dan pembelian. |
Penjualan |
|
619163 |
Memperbaiki bug pelaporan Intrastat dengan memastikan bahwa Kode Intrastat digunakan untuk baris laporan, bukan Kode Negara atau Kawasan. |
Keuangan |
|
619165 |
Perubahan Tipe Baris Perencanaan Pekerjaan: Penyimpanan Bidang Reservasi dan Kesalahan pada Jenis Pembalikan. |
Keuangan |
|
619168 |
Jumlah Mata Uang Sumber dihitung dengan tidak benar ketika memposting Faktur Pembelian dalam mata uang asing (FCY). |
Administrasi |
|
619189 |
Terjadi kesalahan saat memasukkan Pelanggan Tidak. dalam Kontrak Langganan Pelanggan jika Tagihan ke Pelanggan diatur ke pelanggan lain yang memiliki Kode Kirim ke. |
Penjualan |
|
619320 |
Kesalahan "Aset Tetap tidak ada. Bidang dan nilai identifikasi: No.='XXX'" terjadi ketika memposting Faktur Pembelian yang menyertakan beberapa baris, salah satunya adalah Tipe Aset Tetap dan memiliki Jumlah Kartu Aset Tetap Nonzero. |
Aktiva |
|
619364 |
Transaksi Kotak Masuk Interkomany kehilangan Tipe Dokumen Sumber setelah memposting ketika diproses melalui API. |
Keuangan |
|
619495 |
"Nilai dalam bidang Baris Diskon % harus berada di antara 0 dan 100." pesan kesalahan muncul jika Anda menggunakan fungsi Dapatkan Garis Tanda Terima dan pilih Baris Tanda Terima Diskon 100% dalam Mata Uang TND. |
Pembelian |
|
619534 |
Tidak ada interaksi otomatis yang dibuat ketika mengirim EMAIL dari Kontak atau Pelanggan. |
Pemasaran |
|
619545 |
Tidak dimungkinkan untuk mendaftarkan Warehouse pick ketika pengiriman Gudang lain memblokir item. |
Persediaan |
|
619576 |
Membuat kontak dari Kartu Pelanggan di mana tipe pelanggan adalah Orang menghasilkan kontak baru yang memiliki kontak tipe Orang lain yang diisi di bidang Perusahaan. |
Penjualan |
|
619579 |
Mengubah Tipe Kerja menghapus Harga Satuan dan menerapkan diskon 100% karena pengkalkulasian ulang harga yang gagal saat menggunakan Unit Pengukuran (UoM) yang berbeda. |
Keuangan |
|
619713 |
Ketersediaan persediaan yang salah ditampilkan, dan reservasi yang sudah ada ditimpa ketika memesan item terhadap Pesanan Produksi dari halaman Tersedia ke Cadangan. |
Persediaan |
|
619786 |
Faktor Mata Uang harus memiliki nilai di Header Penjualan: Tipe Dokumen=Faktur, No.=XXXX. Tidak boleh nol atau kosong. |
Penjualan |
|
620025 |
Perhitungan depresiasi per undang-undang Pajak penghasilan. |
Keuangan |
|
620087 |
Pembulatan yang salah dari Jumlah Mata Uang Sumber pada Entri Buku Besar Umum (Pratinjau dan diposting). |
Keuangan |
|
620095 |
Prediksi pembayaran yang terlambat gagal ketika memprediksi terlalu banyak entri. |
Keuangan |
|
620259 |
Akses Publik untuk "Alt. Cust. Reg PPN. Doc. Impl." |
Keuangan |
|
620265 |
Memperbaiki masalah penginstalan di Toolkit Pengembangan Agen. |
Administrasi |
|
620290 |
Pemutakhiran ke v27.0 membutuhkan waktu lama bagi perusahaan yang menggunakan tinjauan G/L. |
Administrasi |
|
620311 |
Menyempurnakan pelaporan kesalahan dengan membuat log kejadian telemetri setiap kali halaman kesalahan abu-abu ditampilkan. |
Telemetri |
|
620345 |
Menyempurnakan konfigurasi dengan menambahkan pengaturan baru untuk mengontrol ukuran kumpulan untuk memproses catatan pemakaian AI pengguna untuk penagihan. |
Administrasi |
|
620352 |
Beli Masalah Jurnal. |
Keuangan |
|
620438 |
Perbaiki untuk memperbaiki versi wajib untuk fitur GB di FeatureKey.cs. |
Keuangan |
|
620469 |
Menerapkan perbaikan untuk memperbaiki tanda yang digunakan dalam penghitungan biaya terbalik PPN dalam prosedur PostUnapply codeunit Gen. Jnl.-Post Line. |
Keuangan |
|
620480 |
Penyesuaian Nilai Tukar rutin memperbarui semua Entri PPN, bahkan Entri PPN Tertutup dan entri lain di luar Tanggal Mulai atau Tanggal Berakhir yang ditentukan sebagai filter. |
Keuangan |
|
620525 |
Menerapkan perbaikan untuk regresi Business Central 27.3 dengan memungkinkan penolakan terkontrol dari memberlakukan nomor baris positif dalam tabel Baris Penjualan dan Pembelian. |
Peningkatan Ekstensibilitas |
|
620554 |
Menerapkan perbaikan untuk mengatasi kegagalan penjadwalan ulang otomatis bagi pengguna dengan izin tidak langsung pada tabel Tugas Terjadwal. |
Keuangan |
|
620561 |
Bidang terkait pekerjaan (1003, 1004, 1005) tidak disalin ketika menggunakan Batalkan atau Buat Memo Kredit Koreksi pada Faktur Pembelian yang Diposting. |
Keuangan |
|
620570 |
TDS pembayaran di muka tidak berlaku saat memesan faktur pembelian. |
Keuangan |
|
620659 |
Kesalahan ketika mencoba untuk membalikkan entri produksi dalam sistem mereka. |
Manufaktur |
|
620669 |
Fitur Copilot Mitra yang mengandalkan sumber daya terkelola Microsoft gagal berjalan karena versi API yang tidak kompatibel. |
Administrasi |
|
620742 |
Menerapkan perbaikan untuk mengatasi masalah pembulatan dengan akun alokasi di Faktur Penjualan. |
Keuangan |
|
620782 |
Lampiran pada pesanan pembelian atau faktur tidak mengalir ke faktur pembelian yang diposting dalam 27.3. |
Pembelian |
|
620799 |
Perbaiki telemetri yang hilang pada kegagalan untuk memproses dokumen. |
Administrasi |
|
620854 |
Menerapkan perbaikan untuk mencegah pesan email kosong dengan memperbarui daftar tag html sanitizer yang diizinkan. |
Penjualan |
|
620863 |
Menambahkan integrasi dengan penyedia alamat IdealPostcodes. |
Integrasi |
|
620886 |
Menerapkan perbaikan bug yang memperkuat keamanan dengan menerapkan validasi kredensial Windows yang tepat untuk API Admin. |
Administrasi |
|
620888 |
Fungsi Temukan Entri mengembalikan hasil yang salah saat mencari Faktur Yang Diposting menggunakan Dokumen Eksternal Tidak. Bidang. |
Pembelian |
|
620943 |
Menambahkan Nomor Panggilan BDNS ke file Deklarasi PPN 347 yang diekspor. |
Keuangan |
|
620955 |
Memperbaiki crash runtime dalam prosedur GetPurchaseOrder yang terjadi saat Pesanan Pembelian Tidak. dari E-Document melebihi 20 karakter. |
Integrasi |
|
620961 |
Penghitungan Lembar Kerja Reservasi untuk "Jml Tersedia. to Reserve" melebihi kuantitas ketika Lot No. belum ditentukan pada permintaan Pesanan Penjualan khusus. |
Persediaan |
|
621097 |
Kesalahan Postingan Distribusi ISD terjadi ketika memposting Memo Kredit dengan Tipe Kredit Tersedia. |
Keuangan |
|
621127 |
Pembaruan konten yang menambahkan tips pengajaran yang hilang untuk meningkatkan panduan pengguna. |
Keuangan |
|
621150 |
Memperbaiki masalah keamanan dengan memberlakukan konfigurasi VATGroupManagement hanya menggunakan URL API Pusat Bisnis yang disetujui. |
Keuangan |
|
621173 |
Menerapkan perbaikan untuk mengatasi kegagalan API DimensionSetLines saat memproses Memo Kredit Prabayar yang diposting. |
Integrasi |
|
621408 |
Memperkenalkan fitur baru untuk mendukung Peserta Layanan dalam memvalidasi Informasi Perusahaan untuk pemrosesan E-Document. |
Integrasi |
|
621419 |
Fitur baru: Menambahkan dukungan validasi kredensial Windows untuk Admin autentikasi dasar API. |
Administrasi |
|
621464 |
Membalas email dengan lampiran yang lebih besar dari 4 MB menghasilkan kesalahan. |
Administrasi |
|
621536 |
Halaman Pencarian Item berhenti berfungsi selama pencarian setelah versi 27.3. |
Persediaan |
|
621559 |
Subjek email untuk pengingat dibuat dengan tidak benar. |
Keuangan |
|
621645 |
Ketika Daftar Harga Penjualan diaktifkan, diskon baris akan dihapus jika kode varian ditambahkan ke baris penjualan. |
Keuangan |
|
621650 |
Menerapkan perbaikan untuk mengatasi masalah batas waktu penguncian yang sering terjadi saat menerapkan pembayaran dengan toleransi jumlah. |
Keuangan |
|
621704 |
Menerapkan perbaikan untuk mengatasi masalah pemutakhiran yang berjalan lama yang terkait dengan fitur Tinjau Entri GL. |
Keuangan |
|
621709 |
Agen Utang tidak dapat membuat faktur di pelokalan Spanyol. |
Administrasi |
|
621739 |
Memperbaiki bug yang mencegah "Harga Satuan" dan "Produk Tidak." dari diterbitkan secara bersamaan di edit di Excel fungsionalitas pada halaman Daftar Harga Penjualan dan Pembelian. |
Penjualan |
|
621754 |
Fitur baru: Menambahkan kemampuan untuk menyebarkan pengaturan dependensi dari Toolkit Pengembangan AI. |
Administrasi |
|
621803 |
Menerapkan perbaikan untuk memperbaiki pembuatan link bantuan untuk halaman Kueri di Panel Bantuan. |
Upgrade |
|
621961 |
Menerapkan perbaikan untuk masalah AutoSplitKey, mencegah data dibuat dengan nomor baris nol. |
Persediaan |
|
622045 |
Saat menggunakan "Dapatkan Baris Dokumen yang Diposting ke Terbalik" dalam Memo Kredit Pembelian, Jumlah untuk Diterima dan Kuantitas ke Faktur kini dihitung dengan benar untuk item Non-Inventori dan Layanan. |
Persediaan |
|
622197 |
Menerapkan perbaikan untuk masalah Pemeriksaan Ketersediaan Item mengabaikan penyiapan yang dikonfigurasi. |
Penjualan |
|
622387 |
Menerapkan perbaikan untuk mengatasi masalah UI dalam Ringkasan FactBox. |
Administrasi |
|
622390 |
Menerapkan perbaikan mengatasi masalah UI dalam Ringkasan FactBox. |
Administrasi |
|
622402 |
Memperbaiki kesalahan panjang lokasi pada halaman Ketersediaan Item. |
Administrasi |
|
622465 |
Menambahkan halaman dan ekstensi halaman baru untuk mengaktifkan tampilan data riwayat Awan SL. |
Integrasi |
|
622570 |
Email Agen Pesanan Penjualan yang berisi lampiran yang lebih besar dari 25MB menyebabkan kegagalan pesan tugas agen. |
Administrasi |
|
622664 |
Perbaikan yang mengatasi kesalahan pembaruan rekaman multi-pengguna yang disebabkan oleh perubahan pada Prod PPN Baris Pembelian. Memposting Grup. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
622689 |
Berhenti memancarkan telemetri yang terkait dengan metadata formulir singgahan. |
Keamanan |
|
622746 |
Penyempurnaan fitur untuk menggunakan Submission Id untuk menentukan rantai dokumen dalam ekspor Verifactu. |
Keuangan |
|
622898 |
Peningkatan API untuk mengekspos ExceptionType untuk pemecahan masalah kesalahan izin yang disempurnakan. |
Penjualan |
|
622903 |
Pastikan bahwa memilih item melalui bidang Deskripsi memicu pembaruan halaman dengan benar. |
Penjualan |
|
622983 |
Perbaiki alamat ekspor IBAN yang salah dalam dokumen elektronik XRechnung Jerman. |
Keuangan |
|
623001 |
Masalah pencarian Lokasi SOA telah diperbaiki. |
Administrasi |
|
623008 |
Memperbaiki masalah regresi pengalamatan di titik akhir NST-LS API. |
Administrasi |
|
623067 |
Perbaiki pengalamatan penguraian kata sandi yang salah berisi titik dua di BasicAuthenticationHandler. |
Keamanan |
|
623109 |
Ubah bidang Tanggal Ditinjau pada Entri GL untuk menampilkan tanggal asli saat entri ditinjau. |
Keuangan |
|
623182 |
Menyelesaikan dua kali menghapus Faktur Pembelian pertama dan membuat faktur baru. |
Administrasi |
|
623213 |
Perbaiki untuk memastikan bahwa Laporan 7303 memfilter dengan benar di "Daftar Gudang Tidak." selama postingan gudang serentak. |
Gudang |
|
623228 |
Masalah ini terjadi di Aplikasi Seluler Lokal Pusat Bisnis. |
Penjualan |
|
623245 |
Menerapkan penyempurnaan validasi untuk memastikan bahwa catatan Kode Pos memiliki Zona Waktu yang tidak kosong sebelum mengaktifkan Penyiapan Verifactu. |
Keuangan |
|
623314 |
Pemfilteran pada Tanggal Posting untuk Operasi Penutupan Tahun menggunakan tanggal yang diawali dengan 'C' tidak berfungsi dengan benar dalam Entri Buku Besar Umum. |
Keuangan |
Hotfix aplikasi lokal
BE - BelgiaÂ
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
620755 |
Jadwal Penundaan tidak dihitung ulang ketika mengubah Grup Postingan Produk PPN jika transaksi menyertakan PPN Tidak Dapat Dikurangi. |
Keuangan |
CA - Kanada
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
621343 |
Menambahkan pemeriksaan untuk mencegah TI Vendor duplikat dalam pengiriman yang sama. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
CH - Swiss
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
619944 |
Kesalahan menyesatkan selama ekspor CT SEPA Swiss saat Menghapus Tidak. dan Kode SWIFT tidak diatur dalam Rekening Bank Vendor. |
Keuangan |
CZ - Ceko
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
621400 |
Intrastat - item sepenuhnya didiskon. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
621511 |
Menerapkan perbaikan untuk mengoreksi penanganan penerapan Entri Buku Besar Umum dalam modul CZA. |
Keuangan |
|
623025 |
Memperbaiki proses penyesuaian nilai tukar dengan memastikan "Zero Src. Lengkung. Jumlah" bendera diatur selama postingan. |
Keuangan |
DE - Jerman
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
620647 |
Kesalahan lisensi E-Document untuk Jerman. |
Penjualan |
|
622045 |
Saat menggunakan "Dapatkan Baris Dokumen yang Diposting ke Terbalik" dalam Memo Kredit Pembelian, Jumlah untuk Diterima dan Kuantitas ke Faktur kini dihitung dengan benar untuk item Non-Inventori dan Layanan. |
Persediaan |
ES - Spanyol
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
614328 |
Pesan kesalahan "FY[1] tidak ada es una fórmula periodo válida" muncul ketika mencoba menggunakan FY[x] sebagai Rumus Periode Perbandingan dalam Laporan Keuangan saat bahasa sistem diatur ke bahasa Spanyol. |
Keuangan |
|
617927 |
Kode Alasan tidak ditransfer ke Entri Buku Besar Rekening Bank ketika menggunakan tindakan Penyelesaian Batch Settlement dari Pesanan Pembayaran (Tugas) yang Diposting dalam versi Spanyol. |
Keuangan |
FR - Prancis
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
617634 |
Ketika mengekspor file audit, karakter beraksen tertentu digantikan dengan karakter yang salah, merender file tidak dapat dibaca. |
Keuangan |
GB - Inggris Raya
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
622045 |
Saat menggunakan "Dapatkan Baris Dokumen yang Diposting ke Terbalik" dalam Memo Kredit Pembelian, Jumlah untuk Diterima dan Kuantitas ke Faktur kini dihitung dengan benar untuk item Non-Inventori dan Layanan. |
Persediaan |
IS - Islandia
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
620453 |
Laporan Rekonsiliasi PPN mereferensikan ID Laporan yang salah dalam versi Islandia. |
Keuangan |
|
620783 |
Masalah penerjemahan pada Trial Balance - IRS Number (14605)-Islandia. |
Keuangan |
NL - Belanda
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
617553 |
Keuntungan atau kerugian mata uang yang salah dihitung dalam Jurnal Bank/Giro ketika menerapkan pembayaran untuk membeli faktur dalam mata uang asing. |
Keuangan |
|
617485 |
Business Central mengusulkan pesanan pembelian yang salah ketika ada baris Pesanan Pembelian untuk item lain di Baris Perencanaan Proyek. |
Pekerjaan |
SE - Swedia
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
623237 |
Kesalahan "Terjadi kesalahan" ketika pengguna mencoba menambahkan kolom dari sumber lain dalam mode analisis Baris Penjualan. |
Penjualan |
AS - Amerika Serikat
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
621343 |
Menambahkan pemeriksaan untuk mencegah TI Vendor duplikat dalam pengiriman yang sama. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
619519 |
IRS mengembalikan kesalahan "ID Tanda Terima Asli tidak cocok dengan ID Tanda Terima dari transmisi Asli yang ditolak sebelumnya" untuk transmisi Penggantian. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
619973 |
IRS mengembalikan Kesalahan Validasi Skema XML ketika Status memiliki spasi di belakangnya. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
620037 |
Bidang Jumlah Mata Uang Sumber pada Entri Buku Besar Umum tetap kosong atau memperlihatkan nol untuk entri tertentu dalam versi AS. |
Keuangan |
|
621425 |
Tambahkan periksa Nama Kontak dan Telepon Tidak di Informasi Perusahaan. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
621441 |
Tingkatkan pengiriman dan pemrosesan kesalahan rekaman antarmuka pengguna. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
Resolusi
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Anda.
Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central lokal 2025 Release Wave 1
LihatCara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah pada produk Microsoft yang tercantum di bagian "Berlaku untuk".Â
