Gambaran umum
Pembaruan ini menggantikan pembaruan yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan terkini.
Setelah menginstal hotfix ini, Anda mungkin harus memperbarui lisensi untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan ini atau sebelumnya. (Ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan.)
Untuk daftar pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2, lihat Merilis Updates untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2. Updates ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics Dirilis Updates untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2.Â
Penting:Â Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang akan diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja sama dengan solusi Pusat Bisnis Microsoft Dynamics 365 Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan ini.
Hotfix platform
|
ID |
Judul |
|
632214 |
UserInteractionCompleteSendStrategy memblokir interaksi hingga 1 detik. |
|
632521 |
Optimalkan manajemen status migrasi awan dengan mencegah pembacaan ulang status migrasi awan yang tidak diperlukan selama transaksi database. |
|
632523 |
Cegah NotSupportedException saat mengoptimalkan ekspresi filter dengan objek FilterExpressionContext yang tidak cocok. |
|
632529 |
Cegah pengaturan 'ErrorBehavior::Collect' salah mengatur ulang metode luar 'CommitBehavior::Error'. |
|
632533 |
Menyempurnakan penanganan kesalahan telemetri dan mempercepat pembatalan sesi. |
|
633506 |
Peningkatan pelacakan kinerja untuk mengukur metrik penyajian adaptor termasuk status bawaan, dilewati, dan tersembunyi untuk berbagai tipe adapter. |
|
636014 |
Mengatasi kesalahan asal silang saat mencetak file PDF dari URL blob dalam iframe dengan memastikan URL blob dibuat dalam konteks dokumen yang benar. |
Hotfix aplikasi
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
610266 |
Aktifkan baris Pesanan Layanan untuk memvalidasi Project No. saat menggunakan fitur Project baru dengan Beberapa Tagihan ke Pelanggan. |
Penjualan |
|
615167 |
Izinkan pengiriman pengiriman posting ketika sebagian kuantitas dicadangkan terhadap pesanan pembelian yang tidak diposting, mencegah kesalahan "Item Khusus XXX tidak berada di inventarsi" untuk jumlah yang tersedia untuk dikirimkan. |
Persediaan |
|
616553 |
Memastikan teks yang diperluas secara otomatis disisipkan ke deskripsi baris penjualan saat data dimasukkan. |
Penjualan |
|
620116 |
Memperbaiki masalah yang mencegah pemrosesan dokumen saat terjadi kesalahan selama persiapan draf. |
Keuangan |
|
620306 |
Cegah catatan Baris Permintaan Asing terakumulasi saat membuat Pesanan Pembelian dari Pesanan Penjualan menggunakan tindakan "Buat Dokumen Pembelian". |
Persediaan |
|
622461 |
Optimisasi kinerja untuk mengatasi waktu eksekusi yang lambat dalam laporan Buku Besar Umum Kompresi Tanggal. |
Keuangan |
|
622731 |
Menerapkan fitur baru untuk menambahkan dukungan tipe Komentar ke baris Pesanan Penjualan Selimut dengan memperbarui perilaku bidang dan fungsi pencarian. |
Penjualan |
|
623216 |
Mencegah kesalahan "Tipe Entri tidak boleh diubah ketika kuantitas dicadangkan" ketika membuka kembali Jurnal Produksi setelah memposting. |
Manufaktur |
|
625640 |
Pastikan harga satuan jurnal pekerjaan dihitung ulang dengan benar ketika varian item berubah dengan faktor biaya yang diterapkan. |
Persediaan |
|
625670 |
Pastikan entri gudang menghapus tanggal kedaluwarsa dengan benar ketika item diklasifikasi ulang dengan tanggal kedaluwarsa kosong baru di gudang bin-wajib. |
Gudang |
|
625812 |
Mengatasi perhitungan diskon faktur yang salah yang berkontribusi pada kesalahan pesanan penjualan. |
Penjualan |
|
625961 |
Mengatasi kesalahan ekspor Excel saat menghasilkan laporan Utang Akun Berumur menggunakan opsi Tanggal Postingan. |
Keuangan |
|
626488 |
Perilaku pemfilteran yang benar dalam laporan Pelanggan - Detail Pesanan saat memfilter menurut Tanggal Pengiriman. |
Persediaan |
|
626915 |
Alamat perilaku yang tidak konsisten dalam tampilan arsip penawaran saat mengganti kontak dalam tanda kutip penjualan. |
Penjualan |
|
626945 |
Mengatasi kesalahan rekaman basi saat mengubah bidang non-persetujuan saat alur kerja persetujuan tertunda untuk catatan Pelanggan, Vendor, dan Item. |
Keuangan |
|
626969 |
Memperbaiki masalah penghitungan Jumlah Mata Uang Sumber saat menyeimbangkan akun berada di baris terpisah dalam jurnal, khususnya setelah penyesuaian nilai tukar. |
Keuangan |
|
629211 |
Cegah kebocoran kredensial dengan menanggalkan url userinfo (auth dasar) selama sanitasi URL telemetri dan memperluas cakupan sanitasi. |
Telemetri |
|
629350 |
Mengatasi kesalahan saat memposting dan mencetak Transfer Langsung dari lokasi Pengiriman Gudang. |
Gudang |
|
629655 |
Postingan PPN yang benar saat menerapkan diskon pembayaran untuk membeli pesanan dengan kombinasi PPN Tidak Dapat Dipotong dan nol PPN. |
Keuangan |
|
629775 |
Mengatasi peringatan "Entri G/L yang tidak konsisten" dalam Pratinjau Posting Jurnal Item saat tipe Pratinjau Diperpanjang diaktifkan dan tidak ada entri G/L yang dihasilkan. |
Persediaan |
|
629850 |
Mengatasi masalah dengan fakun kontrak layanan dan penagihan retrospektif untuk kontrak prabayar. |
Keuangan |
|
630165 |
Aktifkan fitur "Posting Tanggal Periksa Postingan" agar berfungsi dengan benar di seluruh lingkungan, tidak hanya GB. |
Keuangan |
|
630237 |
Mengatasi kesalahan rekaman duplikat saat menggunakan fungsionalitas 'Dapatkan Baris Dokumen yang Diposting ke Terbalik' dalam Pesanan Pengembalian Penjualan. |
Penjualan |
|
630271 |
Pertahankan kuantitas over-receipt pada pesanan pembelian ketika sebagian tanda terima gudang diposting. |
Gudang |
|
630380 |
Mengatasi ketidaksesuaian dalam laporan Customer vs Vendor Detail Trial Balance setelah Penyesuaian Nilai Tukar ketika pembayaran diterapkan sepenuhnya. |
Keuangan |
|
630457 |
Mengatasi kesalahan saat memposting pengiriman gudang untuk pesanan penjualan dengan pemesanan parsial dan pelacakan item. |
Gudang |
|
630475 |
Pertahankan lampiran dan catatan saat membuka kembali pesanan produksi yang sudah selesai. |
Manufaktur |
|
630519 |
Mengatasi kesalahan ketika pemilihan laporan yang salah digunakan saat mengirim Pesanan Pengembalian Pembelian sebagai PDF, menyebabkan kesalahan "SetTableView". |
Pembelian |
|
630530 |
Atasi kesalahan saat membatalkan dan membuat ulang pesanan perakitan dalam satu langkah dengan memastikan Baris Pelacakan Item Gudang dikosongkan dengan benar selama proses postingan. |
Gudang |
|
630696 |
Cegah duplikat "Reservasi otomatis tidak dimungkinkan. Apakah Anda ingin memesan item secara manual?" dialog konfirmasi ketika Jumlah Item Default dan Cadangan = Selalu diaktifkan. |
Penjualan |
|
630721 |
Mengatasi kesalahan rekaman duplikat saat memposting output dengan pelacakan item untuk beberapa komponen yang berbagi tautan perutean yang sama dalam jurnal produksi. |
Manufaktur |
|
630847 |
Menangani entri reservasi yatim saat baris pesanan produksi atau komponen dihapus, mencegah "The Prod. Komponen Pesanan tidak ada" selama penghapusan baris perencanaan. |
Manufaktur |
|
630852 |
Mengatasi kesalahan saat membuat Faktur Penjualan Proyek untuk beberapa pelanggan ketika Baris Tugas Proyek terakhir adalah tipe non-posting (Total, Judul, Total Mulai, atau Total Akhir). |
Penjualan |
|
630858 |
Cegah beberapa tanggal kedaluwarsa untuk item atau lot yang sama saat menambahkan nomor paket dalam Jurnal Reklasifikasi Item. |
Persediaan |
|
630994 |
Sinkronisasi Shopify Payout melewati rekaman saat beberapa toko tersambung. |
Integrasi |
|
631237 |
Memastikan teks yang diperluas secara otomatis disisipkan ke deskripsi baris penjualan saat data dimasukkan. |
Penjualan |
|
631295 |
Pastikan Baris Jumlah PPN dengan tipe perhitungan PPN Penuh (100%) ditampilkan dengan benar dalam Statistik Faktur Pembelian Yang Diposting. |
Keuangan |
|
631454 |
Pastikan Gen. Bus yang benar. Memposting Grup digunakan pada faktur akhir ketika pembayaran di awal dilibatkan. |
Keuangan |
|
631502 |
Mengatasi kesalahan yang memblokir postingan Faktur Pembelian saat menggunakan Akun Alokasi dengan persentase distribusi yang tidak merata yang mengakibatkan pembulatan sisa. |
Pembelian |
|
631802 |
ID Registrasi Pajak tidak dikirimkan kepada pelanggan dari Shopify. |
Administrasi |
|
631840 |
Refactoring keamanan untuk mempusatkan pemeriksaan otorisasi admin di tingkat titik akhir WCF, bukan atribut per operasi. |
Keamanan |
|
631894 |
Pastikan filter Tanggal Mulai laporan "Daftar Tugas Kapasitas" diterapkan dengan benar ke baris perutean dalam, dengan uji regresi baru. |
Manufaktur |
|
631957 |
Pastikan deskripsi Klausul PPN menurut tipe dokumen memiliki prioritas dibandingkan terjemahan Klausul PPN umum saat keduanya ada. |
Keuangan |
|
631973 |
Celah pendaftaran kapabilitas Address Copilot yang menyebabkan kegagalan pencocokan historis diam untuk penyewa yang dimutakhirkan di fitur E-Document. |
Keuangan |
|
632065 |
Mengatasi masalah konten kosong penampil PDF ketika font tidak tersedia. |
Administrasi |
|
632163 |
Pastikan validasi dimensi yang konsisten pada Akun Keuntungan/Kerugian yang Direalisasikan saat menerapkan pembayaran dan faktur dari Entri Buku Besar Pelanggan. |
Keuangan |
|
632272 |
Tata Letak Halaman Kartu Item berhenti merespons setelah pemutakhiran BC 27. |
Administrasi |
|
632274 |
Atasi tampilan catatan yang salah ketika membuka halaman Deposit Bank yang Diposting setelah memposting deposito bank. |
Keuangan |
|
632283 |
Cegah pesanan pembelian dan penjualan yang ditagih penuh dengan mata uang asing dan pembayaran di awal agar tidak muncul secara tidak benar di Perkiraan Arus Kas. |
Keuangan |
|
632380 |
Pastikan Biaya Satuan Langsung yang konsisten Termasuk perhitungan PPN pada faktur pembelian saat Prod PPN. Grup Postingan diubah untuk tipe baris Akun G/L. |
Keuangan |
|
632381 |
Mengatasi perhitungan PPN yang salah dalam memo kredit prabayar kedua saat menggunakan PPN Reverse Charge. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
632397 |
Mengatasi peringatan validasi yang salah selama Penyiapan Eksternal Interkomany saat menggunakan Nama Perusahaan atau Nama Tampilan. |
Keuangan |
|
632418 |
Azure File Share Connector memperlihatkan prosedur kredensial. |
Integrasi |
|
632531 |
Mengatasi kondisi balapan yang menyebabkan crash referensi null saat menghapus cache metadata. |
Administrasi |
|
632715 |
Pastikan log pengecualian tagihan AI kritis selalu direkam dengan mengaktifkan pembuatan log paksa untuk tag '0000QCO'. |
Administrasi |
|
632720 |
Menambahkan penerbit kejadian integrasi ke Posting Tidak. Logika seri untuk mengaktifkan ekstensibilitas untuk implementasi kustom. |
Keuangan |
|
632728 |
Optimisasi kinerja untuk mengatasi lambatnya eksekusi laporan Rekonsiliasi G/L - PPN (Laporan 11). |
Keuangan |
|
632772 |
Pastikan bahwa Biaya Akuisisi, Depresiasi, dan nilai terkait ditampilkan sebagai nol dalam Matriks Gambaran Umum Tipe PostingAN FA setelah pembuangan lengkap aset tetap. |
Aktiva |
|
632822 |
Analysis View gagal dirender karena sisi browser NullReferenceException. |
Administrasi |
|
632826 |
Optimisasi kinerja untuk mengurangi kueri database yang tidak diperlukan ketika memposting Memo Kredit Penjualan/Pembelian dengan melewati operasi terkait item untuk tipe baris non-item. |
Penjualan |
|
633095 |
Pulihkan jumlah Baris Perencanaan Pekerjaan saat faktur penjualan yang dimodifikasi dihapus, mencegah kesalahan saat membuat faktur berikutnya. |
Penjualan |
|
633097 |
Kontrol "Salin" yang muncul untuk permintaan pengguna tidak dapat diakses dengan keyboard. |
Administrasi |
|
633147 |
Mencegah pengecualian batas parameter SQL saat membuat kueri metadata tabel dengan sejumlah besar nama tabel. |
Administrasi |
|
633182 |
Mengatasi masalah saat memilih semua dokumen Cartera dalam pesanan pembayaran hanya mengambil tiga rekaman, bukan semua rekaman yang dipilih. |
Keuangan |
|
633369 |
Pastikan laporan "Reconcile Customer and Vendor Accounts" dengan benar menyertakan entri buku besar mendetail dengan grup posting kosong dengan menghubungkannya dengan grup posting master pelanggan/vendor saat ini. |
Keuangan |
|
633470 |
Alamat penghitungan yang salah dari bidang "Total PPN" ketika beberapa baris faktur memiliki "pengidentifikasi PPN" yang sama tetapi memiliki tipe penghitungan PPN yang berbeda (PPN Penuh vs PPN Normal). |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
633522 |
Cegah membuka halaman yang salah saat mengoreksi faktur pembelian yang diposting dengan alur kerja memo kredit aktif. |
Pembelian |
|
633524 |
Pastikan validasi e-invoice PEPPOL berfungsi dengan benar ketika harga termasuk PPN digunakan dalam dokumen penjualan. |
Penjualan |
|
633532 |
Tangani perhitungan pembulatan faktur dengan benar pada faktur penjualan yang tidak diposting. |
Penjualan |
|
633540 |
Shopify: pembaruan harga varian massal mengirimkan compareAtPrice sebagai "0" dan bukan null/dihilangkan. |
Administrasi |
|
633680 |
Penyempurnaan kinerja untuk memperbaiki masalah penguncian yang menyebabkan keterlambatan dalam fitur Intercompany dengan mengganti pembuatan nomor transaksi berbasis kunci dengan urutan angka SQL. |
Keuangan |
|
633930 |
Mengatasi masalah penghitungan Aset Tetap dan TDS terkait penanganan jumlah faktur dan dampak GST. |
Keuangan |
|
634034 |
Mengatasi kesalahan saat memperbarui nilai dimensi default yang diperbolehkan secara otomatis dengan beberapa rekaman dimensi default. |
Keuangan |
|
634159 |
Pastikan bidang Grup Posting diisi dalam Entri Buku Besar Vendor Terperinci yang dibuat selama Penyesuaian Nilai Tukar. |
Keuangan |
|
634382 |
Pastikan entri penyesuaian WIP menggunakan tanggal selesai posting, bukan tanggal posting konsumsi asli ketika menyelesaikan pesanan produksi tanpa output. |
Manufaktur |
|
634418 |
Optimisasi kinerja untuk mengatasi masalah kinerja dalam laporan "Ekspor Data Bisnis" untuk pelokalan Jerman. |
Keuangan |
|
634740 |
Mengoreksi pembulatan Jumlah Mata Uang Sumber untuk entri PPN dalam posting dokumen dengan transaksi mata uang asing. |
Keuangan |
|
634757 |
Mengatasi kesalahan izin saat mengaktifkan fitur "Pembaruan: Aplikasi pihak pertama untuk pelokalan GB". |
Keuangan |
|
634966 |
Hapus bidang ID pengguna yang salah dari pembuatan log telemetri mitra. |
Telemetri |
|
635066 |
Pastikan pengaturan hari pembayaran diterapkan dengan benar saat menghitung tanggal jatuh tempo faktur untuk dokumen penjualan dan pembelian. |
Keuangan |
|
635647 |
Penomoran progresif yang benar dalam file Ekspor Pajak Pemindahan Italia (WithholdingTaxes2025.dcm) untuk mematuhi persyaratan Badan Pendapatan Italia. |
Keuangan |
|
635739 |
Perbaiki perhitungan jumlah PPN Yang Tidak Dipotong dan Dikurangi dalam statistik faktur pembelian ketika jumlah PPN disesuaikan secara manual. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
635769 |
Menambahkan pengujian otomatis untuk memvalidasi penanganan Jumlah Mata Uang Sumber yang benar dalam transaksi Mata Uang Asing (FCY) vendor dengan variasi nilai tukar. |
Keuangan |
|
635779 |
Pastikan jumlah GST (Tidak Tersedia) ditambahkan dengan benar ke nilai persediaan untuk biaya item dalam posting pembelian. |
Keuangan |
|
636146 |
Mengatasi masalah posting memo kredit pembelian dengan validasi nomor referensi yang diperbarui dalam pelokalan GST India. |
Keuangan |
|
636152 |
Terapkan logika penghitungan tarif ganda berbasis ambang batas TDS untuk kasus sertifikat yang lebih rendah, termasuk fungsionalitas pengarsipan sertifikat. |
Keuangan |
|
636556 |
Mengatasi masalah kinerja saat memperbarui baris pesanan pembelian dengan nilai Kode Bagian TDS tertentu dengan memperkenalkan kejadian integrasi untuk ekstensibilitas. |
Keuangan |
|
636596 |
Pastikan jumlah TDS diterapkan ke Entri Buku Besar Vendor yang benar selama penyisipan Entri TDS. |
Keuangan |
|
636681 |
Peningkatan kinerja untuk mempercepat laporan Ekspor Data Bisnis dengan mengurangi penghitungan bidang per rekaman dan mengoptimalkan konstruksi output rekaman. |
Keuangan |
|
636712 |
Jumlah pemformatan dan perhitungan zona waktu dalam fungsionalitas ekspor registrasi dokumen Verifactu. |
Keuangan |
Hotfix aplikasi lokal
AU - Australia
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
633522 |
Cegah membuka halaman yang salah saat mengoreksi faktur pembelian yang diposting dengan alur kerja memo kredit aktif. |
Pembelian |
BE - BelgiaÂ
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
630666 |
Perbarui pembuatan XML pembayaran SEPA untuk Belanda dan Belgia untuk mematuhi persyaratan pemformatan alamat pos baru dengan menghapus elemen <AdrLine> yang tidak terstruktur. |
Keuangan |
|
634020 |
Pastikan Kode Mata Uang Sumber dan Jumlah Mata Uang Sumber diisi dengan benar dalam Baris Jurnal Umum ketika memproses pernyataan CODA dengan vendor mata uang asing dan rekening bank mata uang lokal dalam versi Belgia. |
Keuangan |
|
634902 |
Pastikan jalur pembayaran konsolidasi dalam ekspor pembayaran SEPA dikelompokkan dengan benar oleh IBAN Penerima. |
Keuangan |
CA - Kanada
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
635598 |
Mengatasi kesalahan izin saat mengekspor pengiriman uang untuk pembayaran EFT dengan metode output Email dalam versi Kanada. |
Keuangan |
CH - Swiss
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
630952 |
Mengatasi kesalahan saat menjalankan Lembar Akun G/L dengan laporan Mata Uang Asing ketika Kode Mata Uang Sumber Akun G/L kosong dalam versi Swiss. |
Keuangan |
CZ - Ceko
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
629500 |
Tambahkan dukungan untuk menyertakan atau mengecualikan entri koefisien koefisien PPN dalam perhitungan jumlah PPN yang tidak dapat dikurangi untuk "Purch. Laporan Advance Letters VAT CZZ". |
Keuangan |
|
629851 |
Mencegah Tidak ada Dokumen Eksternal yang salah. penyebaran ke entri yang tidak terkait ketika memposting entri buku besar vendor. |
Keuangan |
|
631110 |
Perbaiki tanda jumlah total dalam laporan Pernyataan PPN untuk pelokalan Ceko, mengatasi ketidakcocokan antara pratinjau dan laporan yang dicetak untuk baris DPH-K dan DPH-D. |
Keuangan |
|
635608 |
Mengatasi masalah saat mengaktifkan fitur PPN Tidak Dapat Dikurangi CZ mencegah pengaturan Akun Pembulatan Koreksi PPN karena nilai yang berkonflik di bidang Microsoft standar. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
|
635731 |
Implementasi fitur untuk mendukung Akuisisi FA sebagai tipe posting Kustom 2 dalam Dokumen Kas untuk pelokalan Ceko. |
Manajemen Kas |
|
636021 |
Tambahkan bidang "Filter Tanggal" dan "Filter Tanggal PPN" yang hilang pada halaman Surat Muka Pembelian dan Penjualan. |
Keuangan |
|
636136 |
Perbaiki logika populasi FA Posting Group pada Baris Pembelian saat menangani posting kustom 2 untuk akuisisi Aset Tetap. |
Keuangan |
DE - JermanÂ
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
629655 |
Postingan PPN yang benar saat menerapkan diskon pembayaran untuk membeli pesanan dengan kombinasi PPN Tidak Dapat Dipotong dan nol PPN. |
Keuangan |
|
630852 |
Mengatasi kesalahan saat membuat Faktur Penjualan Proyek untuk beberapa pelanggan ketika Baris Tugas Proyek terakhir adalah tipe non-posting (Total, Judul, Total Mulai, atau Total Akhir). |
Penjualan |
|
631103 |
Sanitize VAT Registration Numbers in VIES ELMA XML export to comply with German tax authority (BZSt) validation requirements. |
Keuangan |
|
632222 |
Perhitungan ekspor XML ZUGFeRD yang benar untuk faktur dan memo kredit dengan beberapa garis. |
Keuangan |
GB - Inggris Raya
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
619222 |
Mengatasi masalah pengeditan Laporan Keuangan di Excel menampilkan lembar Excel kosong ketika diakses melalui klien OData V4. |
Keuangan |
|
631869 |
Mengatasi kesalahan "Tanggal tidak valid" saat membuat pesanan dari Pesanan Penjualan Selimut untuk item Rakit ke Pesanan yang komponen BOM Perakitannya ditambahkan setelah Pesanan Penjualan Selimut dibuat. |
Penjualan |
IN - IndiaÂ
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
631781 |
TDS tidak dikurangi bahkan setelah melewati batas ambang batas di bawah bagian 194Q. |
Keuangan |
|
636141 |
Alamat pesanan vendor yang benar dalam entri buku besar GST untuk kepatuhan GST India. |
Keuangan |
NL - Belanda
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
622731 |
Menerapkan fitur baru untuk menambahkan dukungan tipe Komentar ke baris Pesanan Penjualan Selimut dengan memperbarui perilaku bidang dan fungsi pencarian. |
Penjualan |
|
629415 |
Atasi elemen duplikat xbrli:konteks dalam deklarasi ICP NT20 dan koreksi nama elemen untuk transaksi Perdagangan 3 Pihak UE. |
Keuangan |
|
630666 |
Perbarui pembuatan XML pembayaran SEPA untuk Belanda dan Belgia untuk mematuhi persyaratan pemformatan alamat pos baru dengan menghapus elemen <AdrLine> yang tidak terstruktur. |
Keuangan |
|
630852 |
Mengatasi kesalahan saat membuat Faktur Penjualan Proyek untuk beberapa pelanggan ketika Baris Tugas Proyek terakhir adalah tipe non-posting (Total, Judul, Total Mulai, atau Total Akhir). |
Penjualan |
NZ - Selandia BaruÂ
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
620306 |
Cegah catatan Baris Permintaan Asing terakumulasi saat membuat Pesanan Pembelian dari Pesanan Penjualan menggunakan tindakan "Buat Dokumen Pembelian". |
Persediaan |
PT - Portugal
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
630271 |
Pertahankan kuantitas over-receipt pada pesanan pembelian ketika sebagian tanda terima gudang diposting. |
Gudang |
AS - Amerika Serikat
|
ID |
Judul |
Area Fungsi |
|
619222 |
Mengatasi masalah pengeditan Laporan Keuangan di Excel menampilkan lembar Excel kosong ketika diakses melalui klien OData V4. |
Keuangan |
|
631502 |
Mengatasi kesalahan yang memblokir postingan Faktur Pembelian saat menggunakan Akun Alokasi dengan persentase distribusi yang tidak merata yang mengakibatkan pembulatan sisa. |
Pembelian |
|
632163 |
Pastikan validasi dimensi yang konsisten pada Akun Keuntungan/Kerugian yang Direalisasikan saat menerapkan pembayaran dan faktur dari Entri Buku Besar Pelanggan. |
Keuangan |
|
634382 |
Pastikan entri penyesuaian WIP menggunakan tanggal selesai posting, bukan tanggal posting konsumsi asli ketika menyelesaikan pesanan produksi tanpa output. |
Manufaktur |
Resolusi
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Anda.
Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central lokal 2025 Release Wave 1
LihatCara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah pada produk Microsoft yang tercantum di bagian "Berlaku untuk".Â
