Pendahuluan
Sesuai SK Legislatif no. 127/2015, kesenian. 1 dan UU Keputusan 78/2010, seni. 21, semua perusahaan di Italia harus mentransmisikan secara elektronik dalam format XML, Komunikasi Faktur Pembelian dan Penjualan (DATIFATTURA) secara kuartalan .
Pada dasarnya, untuk memenuhi persyaratan hukum ini di Dynamics AX, diimplementasikan fungsionalitas register komunikasi Faktur . Lebih spesifik lagi, ini dijelaskan dalam artikel KB berikut ini:
|
Versi AX |
Nomor artikel KB |
|
AX6.3 |
|
|
AX6.2 |
|
|
AX6.0 |
|
|
AX5 |
Menurut persyaratan laporan Komunikasi Faktur Pembelian dan Penjualan , perusahaan di Italia harus mengirimkan informasi tentang faktur yang dikeluarkan dan diterima setiap kuartal kalender untuk kuartal kalender sebelumnya. Laporan harus menyertakan informasi mendetail tentang transaksi pajak penjualan untuk setiap faktur. Jika transaksi pajak penjualan faktur diposting dengan jenis pembebasan PPN, maka sifat pembebasan harus dilaporkan dalam tag NATURA tertentu pada laporan.
Menurut persyaratan hukum, nilai-nilai NATUAR berikut ini berlaku:
|
Natura |
Deskripsi dalam bahasa Italia |
Deskripsi dalam bahasa Inggris |
|
N1 |
Escluse ex art. 15 |
Dikecualikan menurut bagian 15 |
|
N2 |
Soggette eon |
Tidak tunduk pada |
|
N3 |
Eon imponibili |
Tidak kena pajak |
|
N4 |
Esenti |
Bebas dikecualikan |
|
N5 |
Rezim del margine / IVA non esposta dalam fattura |
PPN tidak terisi dalam faktur-"rezim Edge" |
|
N6 |
Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Biaya pembalikan-balik akuntansi |
|
N7 |
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, seni. 74-sexies DPR 633/72) |
PPN dibayarkan di negara/kawasan UE lain |
Ikhtisar
Awalnya, fungsionalitas register komunikasi Faktur didukung generasi laporan komunikasi faktur Pembelian dan Penjualan menghitung NATURA sesuai dengan algoritma berikut:
*****
Untuk semua faktur Pelanggan dan Vendor:
Jika SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Ya" --> N6
Lain jika TaxType = "Standard" --> no tag
Lain jika TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Lain jika TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Lain jika TaxType = "Nol" --> N3
Lain jika TaxType = "Dikecualikan"
Jika SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Lainnya -->N4
Jika tidak -->N3
******
Dengan demikian, semua nilai NATURA didukung kecuali nilai N5 "rezim Edge" karena proses bisnis terkait sebelumnya tidak didukung di Dynamics AX.
Berdasarkan permintaan mitra di Dynamics AX, diimplementasikan ekstensi untuk mendukung proses "rezim Edge" terkait untuk mendapatkan nilai "N5" tag NATURA agar dilaporkan dengan benar.
Algoritma yang diperbarui adalah sebagai berikut:
*******
Untuk semua faktur Pelanggan dan Vendor:
Jika SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Ya" --> N6
Lain jika TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Lain jika TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Lain jika TaxType = "Nol" --> N3
Lain jika SalesTaxTransaction.Exempt = "Ya"
Jika SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Lainnya -->N4
Lain jika TaxType = "Standard" --> no tag
Jika tidak -->N3
*******
Penyiapan dan penggunaan
Menyiapkan kode bebas Pajaktertentu untuk mencerminkan operasi yang terkait dengan rezim Edge: buka buku besar umum>Penyiapan>Pajak penjualan>kode bebas pajak penjualan:
Menyiapkankode pajak penjualandalam grup pajak penjualanmenyiapkan kode bebas pajak ini:
Gunakan grup Pajak penjualan untuk mencerminkan operasi yang tunduk pada pelaporan NATURAdengan nilaiN5.
Transaksi pajak ini akan diposting dengan referensi tentang kode bebas pajakyang mencakup informasi tentangalasan bebas Pajakmana yang harus dilaporkan untuk itu.
Penghitungan nilai NATURA akan dilakukan secara otomatis pada pembuatan laporan komunikasi Faktur sesuai dengan algoritma yang disajikan di atas dalam bagian Gambaran Umum.
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics AX
Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.
Prasyarat
Anda harus memiliki salah satu produk berikut yang terinstal untuk menerapkan hotfix ini:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Persyaratan mulai ulang
Anda harus memulai ulang layanan Application Object Server (AOS) setelah menerapkan hotfix.
Jika Anda mengalami masalah saat mengunduh, menginstal hotfix ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi mitra Anda atau, jika terdaftar dalam paket dukungan langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukannya, kunjungi situs web Microsoft berikut ini:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Anda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan tautan ini untuk nomor telepon negara/kawasan tertentu. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:
Mitra
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Pelanggan
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dalam kasus khusus, biaya yang biasanya ditimbulkan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika Profesional Dukungan Teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah dukungan tambahan yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.
Catatan Artikel ini adalah artikel "FAST PUBLISH" yang dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang dimuat di sini disediakan sebagaimana adanya sebagai respons terhadap masalah yang muncul. Sebagai akibat dari kecepatan dalam membuatnya tersedia, materi mungkin menyertakan kesalahan pengetikan dan dapat direvisi kapan saja tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk pertimbangan lain.
