Pembaruan kumulatif 1 untuk Microsoft Dynamics NAV 2015 (Build 38457)

360950

Klien Windows mengalami crash setelah menekan ALT + TAB.

360837

Tindakan yang dipromosikan melompat ke lokasi pita awal dalam beberapa skenario grup tindakan.

361231

Permintaan untuk memindahkan semua hal dari Dynamics NAV 2015 termasuk layanan dan fungsi FindEmail.

361228

Win 8 Shim: WebView Communicator mungkin tidak bisa menavigasi.

361214

[Backport] Mengetuk keran pada elemen yang tidak dapat digulir tidak dapat didaftarkan.

361125

Tidak dimungkinkan untuk mengubah ukuran baris di klien Windows saat FastTab tidak terlihat.

360953

Pesan kesalahan "PivotFields method of PivotTable Class failed" saat mengekspor ke Excel.

361230

Pesan kesalahan "penyewa ' myTenant ' tidak ditemukan." ketika Anda mencoba menyambungkan ke server yang dikonfigurasi dengan autentikasi AAD dan penyewa ditetapkan sebagai parameter URL.

361221

Autentikasi AAD untuk aplikasi WinJS NAV rentan untuk berhenti bekerja jika perubahan implementasi internal AAD.

361193

CreteACU1-Assembly streaming tidak berfungsi ketika folder target kosong sudah ada.

361192

CreteACU1-[SCOM] server perlu mencatat kejadian tentang status penyewa. Saat ini, informasi mencatat bahwa server sedang operasional bahkan jika tidak.

361194

CreteACU1-tabel pemutakhiran dapat memiliki jumlah bidang yang berbeda sebagai PK dibandingkan dengan tabel lama.

360755

Pengurutan interaktif tidak dimungkinkan pada beberapa FlowFields.

361199

Jika tabel diekspor saat tidak sinkron. dan diimpor lagi saat masih tidak sinkron., tabel akan dibuat dengan desain yang salah (desain baru).

361310

Klien web mengalami crash saat membuka halaman dengan dua Repeater.

361073

Layanan web berdasarkan pada codeunit tidak mempertimbangkan pengaturan bahasa pengguna saat memformat output.

361323

Klien Windows mengalami crash saat Anda mengganti nama perusahaan jika database kolase diatur ke case sensitive.

360958

Pemrosesan tombol pintasan di kontrol browser web yang digunakan oleh klien Windows tidak diaktifkan.

361104

Saat Anda menemukan operasi pada halaman dengan struktur tampilan pohon, nama bidang default dalam kotak dialog temukan salah.

361233

Menambahkan pemisah ke grup isyarat tindakan dalam lingkungan pengembangan menyebabkan klien Windows mengalami crash.

361102

Variabel ganda nulnet nullable dalam AddIn tidak dikenali sebagai desimal.

360820

Tampilan pohon menyembunyikan garis ketika menggunakan bahasa Jerman dan memperlihatkan setengah baris ketika menggunakan bahasa Inggris.

361232

Klien Windows mengalami crash saat Anda mengaktifkan properti ShowAsTree untuk grup pengulang dalam halaman yang digunakan untuk pencarian tingkat lanjut.

361121

Data yang salah dapat disimpan setelah me-refresh halaman setelah pesan kesalahan muncul.

361191

Perintah ekspor-NAVApplication PowerShell gagal dengan kesalahan versi.

361449

Kompilasi Add-in di Dynamics NAV 2015 tidak berfungsi karena pengaturan yang salah di file finsql. exe. config.

361437

Unifiedgroup ekspor-navapplicationobject tidak dapat mengekspor pada lingkungan pengembangan lokal.

361302

Filter yang diubah antara halaman daftar dan kartu melarang input berurutan dari pembaca atau pemindai kode batang saat pesan informasi ditampilkan.

361482

Autentikasi direktori aktif Azure di Cina tidak berfungsi untuk klien Windows.

361262

Lingkungan pengembangan mengharuskan semua parameter untuk menyusun objek dengan fungsi DotNet bahkan saat beberapa parameter bersifat opsional.

361523

Kumpulan aplikasi server informasi Internet mengalami crash saat Anda mengaktifkan resolusi penyewa berbasis hostname dan menentukan nama penyewa yang berbeda di URI klien web.

361229

Pesan kesalahan "penyewa ' myTenant ' tidak ditemukan." saat Anda mencoba menyambungkan ke server yang dikonfigurasi dengan autentikasi AAD dan resolusi penyewa berbasis nama host.

361610

PromotedActionCategoriesML tidak diekspor dalam terjemahan.

361217

NullReferenceException di Microsoft. Dynamics. NAV. client. ClientService. NavClientServiceSessionManager. GetTenantIdFromCurrentRequest

361206

File lama Personalizstore tidak bisa digunakan saat membuka halaman rekonsiliasi Bank akun.

361561

Pelaporan Word-penyempurnaan dialog dan pengeditan tata letak

361692

"Tidak ada contoh server NAV yang tersedia untuk database ini..." pesan kesalahan ketika Anda menjalankan sebuah objek dari lingkungan pengembangan.

361496

Pesan kesalahan "SqlConnection tidak mendukung transaksi paralel" ketika penelusuran penuh SQL diaktifkan.

361244

Tata letak adaptif kisi bisnis terkadang tidak berfungsi dengan benar jika bilah gulir terlihat.

361724

Ubah aplikasi modern dari versi 1,0 ke versi 1,1.

361726

Format URL koneksi yang disempurnakan

361727

Memperlihatkan URL yang sudah ada ketika pengguna dikembalikan ke layar selamat datang.

361196

CreteACU1-SqlException saat mulai-NavDataUpgrade-permintaan baru tidak diperbolehkan untuk memulai karena harus disertai dengan deskriptor transaksi yang valid.

361590

"Filter keamanan telah diterapkan ke tabel <nama tabel>. Anda tidak bisa mengakses rekaman yang berada di luar filter ini "pesan kesalahan ketika Anda mencoba mengakses rekaman di dalam filter.

361626

Pelaporan Word-penyempurnaan pada pembaruan tata letak otomatis

361777

Klien Windows mengalami crash secara sporadis.

361281

Grup kosong masih terlihat dalam kotak data.

361723

Nama bersama mungkin terpotong, misalnya ke MS, jika terlalu panjang.

361341

Lampiran yang dikirim saat email atau segmen pembuatan log memiliki nama file sementara sampah.

Usahaan

COD 419 COD 5052 COD 139016

361238

Tidak dapat mengirim Faks melalui codeunit 397

Usahaan

N/A

361713

Kesalahan ketika menjalankan metode UpgradeDimensionTables selama pemutakhiran dari NAV 2009

Usahaan

Pemutakhiran tollkit yang ditambahkan untuk 2009sp1

361715

Kesalahan ketika menjalankan metode UpdateUserID selama pemutakhiran dari NAV 2009

Usahaan

Pemutakhiran tollkit yang ditambahkan untuk 2009sp1

361769

Total bidang jumlah diekspor dalam jurnal pembayaran memperlihatkan nilai yang salah.

Manajemen kas

TAB 81

361770

Tidak dapat menerapkan pembayaran gabungan secara manual untuk faktur dan memo kredit terkait pada halaman aplikasi pembayaran.

Manajemen kas

TAB 1293 TAB 1294

361771

Total bidang jumlah diekspor dalam jurnal pembayaran memperlihatkan nilai yang salah setelah ekspor jika pengguna menghapus nilai dalam dokumen berlaku-untuk tidak ada. Padang.

Manajemen kas

TAB 81

361772

Transfer kredit register tidak ditandai sebagai dibatalkan jika pengguna membatalkan ekspor file pembayaran.

Manajemen kas

TAB 1293 TAB 1294

360762

"Transaksi tidak dapat diselesaikan karena akan menyebabkan inkonsistensi..." pesan kesalahan saat menghapus menerapkan entri buku catatan pelanggan saat beberapa mata uang dan mata uang pelaporan tambahan yang terlibat.

Pendanaan

COD 12

361413

Mata uang pelaporan tambahan yang terkait dengan jumlah nilai tukar laba/rugi diposting di G/L sebagai sisa keuntungan/kerugian.

Pendanaan

COD 12

361127

Referensi silang tidak. dan bidang kode varian tidak divalidasi dalam postingan antar.

Pendanaan

COD 427

361471

"Entri buku catatan item tidak ada. Identifikasi dan nilai. Pesan kesalahan entri No. = ' 0 ' "ketika Anda mencoba menambahkan baris pelacakan item ke transaksi kotak masuk IC.

Pendanaan

COD 427

360608

"Transaksi n untuk kode mitra IC XXXXX sudah ada dalam Trans kotak masuk IC ditangani. Tabel "pesan kesalahan ketika Anda menggunakan fungsi Complete Line Actions untuk mengirim transaksi ke mitra IC.

Pendanaan

COD 427

361305

Referensi mitra IC dan bidang tipe referensi mitra IC tidak konsisten pada setiap entitas.

Pendanaan

TAB 427 COD TAB 37 39

361564

"Prepmt. Jumlah baris tidak termasuk. Pesan kesalahan VAT xxx. xx "ketika Anda mengurangi kuantitas pada pesanan penjualan yang dikirim sebagian dengan prabayar.

Pendanaan

COD 442 COD 444

360979

Jika Anda menggunakan anggaran biaya untuk memperlihatkan dimensi akuntansi nilai per biaya dalam jadwal akun, filter dimensi diabaikan.

Pendanaan

COD 8

360644

Bidang Perlihatkan tidak disertakan saat mengekspor halaman gambaran umum analisis penjualan ke Excel, meskipun saat mencetak halaman.

Pendanaan

UNTUK 9207 PERWAKILAN 7112 REP 7113 PAG 490 REP 29

361484

Jika Anda mengeluarkan pengingat dan menggunakan opsi untuk mencetak, maka hanya pengingat pertama yang dikeluarkan.

Pendanaan

PERWAKILAN 190

361522

Jika Anda menerbitkan memo biaya keuangan dan menggunakan opsi untuk mencetak, maka hanya memo biaya keuangan pertama yang diterbitkan

Pendanaan

PERWAKILAN 193

361338

Ukuran bidang Deskripsi dalam laporan saldo percobaan detail terlalu kecil untuk menampilkan seluruh Deskripsi akun.

Pendanaan

PERWAKILAN 4

361385

Intercompany posting mengambil angka referensi silang oleh vendor tidak ada. dan item tidak. bidang tapi mengabaikan kode varian dan satuan bidang pengukuran.

Pendanaan

TAB TAB 37 39 COD 427

361036

Peringatan toleransi diskon pembayaran diperlihatkan di tempat yang seharusnya tidak diperlihatkan ketika menggunakan pencarian untuk memilih dokumen yang berlaku.

Pendanaan

TAB 81

361359

Bidang jumlah untuk menerapkan pada entri buku catatan dan halaman entri buku catatan vendor tetap diisi dalam skenario yang berbeda di mana harus kosong.

Pendanaan

TAB 81

361639

"Item tidak. XY tidak ada "pesan kesalahan ketika Anda menjalankan tugas Sesuaikan batch entri item.

Gudang

COD 361

361051

Link ke halaman lembar kerja permintaan dari halaman ketersediaan item menurut garis waktu membuka halaman lembar kerja perencanaan.

Gudang

COD 5530

361149

Bidang saran pengiriman pada pesanan penjualan berperilaku berbeda ketika diatur ke selesai dan tidak ada stok dengan atau tanpa varian.

Gudang

TAB COD 5752 5741

361447

Panggilan FINDLAST yang usang di codeunit 5895

Gudang

COD 5895

360618

Pekerjaan batch item entri Sesuaikan biaya masuk ke dalam pengulangan tanpa henti untuk item yang menggunakan metode penetapan biaya rata-rata dan diposting dengan transfer pesanan.

Gudang

COD 5895

361580

Bidang entri appl.-ke item tidak diisi saat membalikkan baris dokumen dengan pelacakan item, yang berarti bahwa biaya persis tidak terbalik.

Gudang

COD 6500

360679

Pelacakan item tidak memperlihatkan output pesanan produksi saat konsumsi item yang dilacak Lot menggunakan nomor dokumen berbeda.

Gudang

COD 6520

361470

Masalah kinerja saat mengelola skenario di mana jumlah total yang sangat besar dan jumlah total banyak kinerja Cripple dan waktu pemrosesan untuk pemrosesan pesanan penjualan.

Gudang

COD 99000845

360893

Pekerjaan kumpulan entri item Sesuaikan biaya masuk ke dalam pengulangan tanpa henti karena aplikasi biaya siklik yang dibuat menggunakan reservasi.

Gudang

N/A

360888

Kartu unit Stockkeeping tidak dipertimbangkan ketika mengisi ulang item di lokasi.

Gudang

N/A

361624

Saat menggunakan halaman matriks analisis inventaris, tipe kolom rumus tidak sesuai dengan dua nilai desimal.

Gudang

9201 PAG

360912

Informasi dalam Invt. Spec-spesifikasi. Laporan tidak difilter saat Anda menyetel batas Total ke filter.

Gudang

PERWAKILAN 5801

360869

Bidang kuantitas Reserved untuk komponen dari item rakitan-ke-urutan tidak terisi dengan benar jika baris pesanan penjualan dihasilkan dari penawaran harga penjualan dengan fungsi make order bahkan jika cadangan selalu diatur pada kartu item komponen.

Gudang

TAB 904

361048

Sistem perencanaan menafsirkan pengembalian pembelian negatif sebagai permintaan dan bukan suplai.

Gudang

TAB 99000853

361171

Bidang inventaris yang diusulkan diproyeksikan pada halaman item ketersediaan menurut kejadian tidak menyertakan perkiraan.

Gudang

TAB 5531

360687

Hasil yang tidak diharapkan dari revaluasi inventaris karena bidang nilai inventaris nol diatur ke True.

Gudang

TAB 83

361241

Bila ada tenaga kerja negatif selama sebulan pada pekerjaan, menjalankan fungsi Hitunglah untuk pekerjaan yang diselesaikan tidak menghitung pembalikan WIP dengan benar.

Jobs

COD 1000

360604

Tidak dapat memposting setelah Anda mengubah bidang Deskripsi pada faktur penjualan yang dibuat dari baris perencanaan kerja.

Jobs

TAB COD 1001 210

361602

Ketika Anda mengirim faktur penjualan yang ditautkan ke pekerjaan di mana harga termasuk opsi PPN dipilih, bidang harga satuan dan jumlah baris di halaman entri buku kerja tidak benar.

Jobs

COD 1004

361641

Ketika Anda mengirim faktur pembelian yang ditautkan ke pekerjaan ketika opsi harga termasuk PPN dipilih, bidang total biaya dan total biaya (LCY) di halaman entri buku kerja tidak benar.

Jobs

COD 1004

360818

"Anda mungkin tidak memasukkan angka secara manual. Jika Anda ingin memasukkan angka secara manual, silakan Aktifkan manual NOS. dalam tidak. PEKERJAAN seri. " pesan kesalahan saat Anda menggunakan fungsi Salin pekerjaan yang dikombinasikan dengan nomor pekerjaan yang dihasilkan sistem.

Jobs

COD 1006 PAG 1040

361003

"Diposting harus sama dengan ' ya ' dalam baris lembar waktu: lembar waktu nomor = XXXXXX, baris tidak. = nnnn. Nilai saat ini is'No. ' " pesan kesalahan saat Anda mengarsipkan lembar waktu menggunakan lembar Pindahkan ke fungsi Archive.

Jobs

950 PAG

360567

Bidang harga satuan dikosongkan saat Anda memasukkan kode lokasi untuk item pada baris jurnal pekerjaan yang menggunakan bidang faktor biaya unit.

Jobs

TAB 210 COD 1001

361583

Bidang pekerjaan total harga dan pekerjaan Total Price (LCY) tidak terisi pada baris pembelian setelah Anda mengisi pekerjaan tidak. dan tugas pekerjaan tidak. Medan.

Jobs

TAB 39

361155

Jika Anda mengubah bidang jumlah PPN pada baris jurnal umum untuk pekerjaan, nilai baru tidak tercermin dalam bidang jumlah dasar PPN pada halaman entri buku kerja.

Jobs

TAB 81

361172

Saat Anda memasukkan kuantitas untuk item pada baris jurnal pekerjaan yang menggunakan bidang faktor biaya unit, bidang harga satuan dikosongkan.

Jobs

TAB 210 COD 1001

360741

Pesan kesalahan "item bukan pada inventaris" ketika memposting konsumsi.

Manu

COD 21 COD 5774

360786

Bidang kuantitas selesai tidak benar setelah mengubah nomor baris pesanan produksi dalam jurnal output.

Manu

COD 21 COD 5774

361267

Menghitung konsumsi berdasarkan output aktual tidak mempertimbangkan memo.

Manu

COD 22 COD 5836 TAB 5407

360968

Halaman entri substitusi item memperlihatkan entri duplikat

Manu

COD 5701

360798

Kode bin hilang ketika Anda membuat pesanan produksi dari tipe proyek dari pesanan penjualan.

Manu

COD 99000787

360858

Kinerja yang lambat pada halaman jurnal produksi ketika memposting sebagian konsumsi output sebelumnya untuk pesanan produksi yang sama.

Manu

N/A

360931

Bidang kuantitas pesanan maksimum menyebabkan pembulatan kuantitas pada entri buku catatan item.

Manu

N/A

360623

Properti pembaruan-OnAction tidak memperbarui rekaman sebelumnya pada halaman kapasitas ketiadaan.

Manu

99000772 PAG

360550

Prod. Urutan comp baris tidak. bidang pada halaman jurnal konsumsi tidak terisi secara otomatis dengan nomor item pada baris komponen pesanan produksi terkait.

Manu

TAB 99000846 PAG 83

360641

Peringatan ketersediaan inventaris tidak diperlihatkan ketika ada masalah ketersediaan dengan komponen dan Pemesanan ada.

Manu

TAB 27 TAB 901

361660

Kuantitas Reserved yang dihapus ketika tanggal diubah pada baris pesanan produksi MTO tanpa peringatan konflik tanggal apa pun kepada pengguna

Manu

TAB 5407

360908

Bidang kode sampah pada pesanan produksi yang dirilis tidak diperbarui saat Anda mengubah bidang pusat kerja pada perutean.

Manu

COD 7302 COD 99000773 COD 99000787 COD 99000813 PAG 99000915 PAG 99000916 TAB 5406

361250

Saat Anda memilih refresh pada halaman Ubah pesanan produksi, filter yang salah (lama) terkadang digunakan.

Manu

99000914 PAG

361124

Bidang kode lokasi tidak terisi pada faktur pembelian IC.

Janji

COD 427

360546

Prepmt. Jumlah termasuk bidang PPN keliru diperbarui ketika Anda memposting memo kredit prabayar.

Janji

COD 442 COD 444 TAB 4

361434

Entri nilai dan entri buku catatan tidak benar ketika Anda menggunakan fungsi Batalkan tanda terima untuk pesanan pembelian yang ditautkan ke pekerjaan.

Janji

COD 5813 COD 5814 COD 5817

361510

Saat Anda menerapkan memo kredit pembelian untuk biaya item ke pengiriman penjualan, jumlah dalam jumlah biaya (non-Invtbl.) bidang negatif bila harus positif.

Janji

COD 90

360595

Dalam Jml. untuk menerima bidang pada pesanan pembelian tidak dimutakhirkan dengan benar ketika default Qty. untuk menerima opsi pada halaman penyiapan pembayaran & pengiriman kosong.

Janji

N/A

360635

"Panjang string adalah Nn, tapi panjangnya harus kurang dari atau sama dengan 20 karakter. Nilai: XXXXXXXXX pesan kesalahan ketika Anda telah memasukkan lebih dari 20 karakter dalam bidang faktur vendor pada dokumen pembelian dan menjalankan laporan uji.

Janji

PERWAKILAN 402 PERWAKILAN 412 COD 90

360575

Jumlah diskon faktur-0,01 tidak dianggap pada statistik pembelian atau penjualan faktur.

Janji

TAB 37 TAB 39

361600

Pesan kesalahan "Anda tidak dapat memposting baris ini karena Anda belum memasukkan kuantitas pada satu atau beberapa baris" saat Anda memposting tanda terima pembelian.

Janji

TAB 37 TAB 39

361168

Saat Anda menggunakan fungsi Dapatkan pesanan penjualan dari pesanan khusus pada halaman lembar kerja permintaan, pelanggan yang menjual ke tidak ada. bidang diisi pada pesanan pembelian yang dihasilkan.

Janji

COD 333

360789

Pesan kesalahan "transaksi tidak dapat diselesaikan karena akan menyebabkan inkonsistensi dalam tabel entri G/L" ketika Anda memposting faktur pembelian dengan kode mata uang dan opsi pajak penggunaan dipilih.

Janji

COD90 COD 398

361212

Perhitungan tanggal ketersediaan paling awal salah ketika Anda memasukkan baris pesanan penjualan tambahan dengan satuan pengukuran lainnya.

Penawaran

COD 311

361030

Lampiran kosong saat Anda masuk ke segmen dan mengirim email.

Penawaran

COD 5052

360694

Saat Anda menggunakan baris dokumen yang dikirim untuk membalikkan fungsi pada pesanan penjualan kembali, pengidentifikasi PPN hilang pada baris jumlah PPN.

Penawaran

COD 6620

360638

Nama Statistik pelanggan-kotak centang tagihan ke pelanggan pada halaman kartu pelanggan salah.

Penawaran

PAG 21 PAG 22 PAG 9082

360822

Halaman kartu gagal jika kode tipe bidang utama berisi karakter ' (' atau ') '.

Penawaran

TAB 5050 PAG 5050 TAB 5080

360743

Kolom Total per pelanggan tidak menyertakan saldo awal dalam laporan saldo percobaan detail pelanggan.

Penawaran

PERWAKILAN 104

360586

Diskon baris dihitung salah ketika bekerja dengan pengaturan yang berbeda untuk harga termasuk PPN dan menggabungkan opsi pengiriman.

Penawaran

TAB 111 TAB 121

361457

Bidang jumlah diskon faktur dihitung dengan tidak benar ketika Anda menggunakan fungsi gabungkan pengiriman.

Penawaran

TAB TAB 111 TAB 121 39

360541

"Upaya dibuat untuk mengubah versi lama catatan pelanggan. Rekaman harus dibaca terlebih dahulu dari database. "pesan kesalahan ketika Anda membuat pelanggan baru dengan kontak duplikat.

Penawaran

TAB 18 TAB 23

361299

Fungsi UpdateAllLineDim di header penjualan dan tabel header pembelian berisi kondisi yang salah untuk memperlihatkan pesan konfirmasi.

Penawaran

TAB 36

361485

SOs yang dikirim tidak menerima faktur pada halaman aktivitas pusat peran memperlihatkan nomor yang salah ketika pesanan penjualan difaktur melalui proses, seperti fungsi gabungkan pengiriman.

Penawaran

TAB 9060

360974

Bidang jumlah faktur Layanan memiliki jumlah yang salah setelah membuat faktur layanan dari kontrak dengan periode faktur tahun.

Menjaminkan

COD 5940 COD 5912 COD 5944 TAB 5901 TAB 5965

360603

Saat Anda menggunakan fungsi penandatanganan kontrak pada kontrak layanan, kontrak layanan ditandatangani meskipun Anda memilih tidak. pada pesan konfirmasi.

Menjaminkan

COD 5944

360845

Entri kontrak/kerugian diduplikasi saat Anda membuat kontrak dari penawaran kontrak layanan

Menjaminkan

COD 5944

360874

"Ubah status harus sama dengan ' Open ' di header kontrak layanan: tipe kontrak = contract; Kontrak No = XXXXX. Nilai saat ini adalah pesan kesalahan ' dikunci ' "ketika Anda menggunakan fungsi buat kontrak pada penawaran kontrak layanan dengan status terkunci.

Menjaminkan

COD 5944 COD 5912 COD 5940 TAB 5901 TAB 5965

361419

"Baris Layanan sudah ada. Bidang identifikasi dan nilai: tipe dokumen = XX, dokumen No. = XX, baris No. = XX "pesan kesalahan ketika Anda menambahkan garis pada halaman lembar kerja item layanan.

Menjaminkan

TAB 5907 PAG 5902

360643

Bidang tanggal respons salah ketika Anda membuat urutan layanan dari kontrak layanan dan pesanan sebelumnya sudah ada.

Menjaminkan

PERWAKILAN 6036

361274

Bidang kode dimensi global tidak diperbarui pada baris perintah layanan meskipun ada di halaman entri kumpulan dimensi.

Menjaminkan

TAB 5901 COD 5912 COD 5940 COD 5944 TAB 5965

360914

Bidang jumlah per periode pada kontrak layanan memiliki jumlah yang salah setelah Anda membuat faktur kontrak layanan untuk kontrak layanan.

Menjaminkan

TAB 5965 COD 5912 COD 5940 COD 5944 TAB 5901

360905

Belum direalisasi PPN pada faktur prabayar tidak dikembalikan saat Anda menghapus pendaftaran dan faktur digunakan sebagai entri aplikasi.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12

361380

Entri G l-PPN entri tabel entri tidak dibuat saat Anda membalikkan entri G l tempat posting PPN yang terlibat.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 17

360744

Seri nomor salah digunakan untuk menetapkan angka ke entri PPN ketika memposting faktur prabayar.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 442 COD 444

360607

Laporan Checklist INTRASTAT tidak mencetak tanggal saat Anda memiliki beberapa batch INTRASTAT.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PERWAKILAN 502

360615

Tidak dapat memposting memo kredit penjualan yang dibuat dengan fungsi Salin dokumen untuk lokasi yang diarahkan dan dipilih.

Per

TAB 6620 COD TAB 37 39

360568

Filter kode lokasi salah ketika Anda mencari untuk melihat dokumen yang terdaftar.

Per

COD 7302 PAG 5795 PAG 5798 PAG 7349 PAG 7354 PAG 7357 TAB 5767 TAB 5772 TAB 5773 TAB 7331 TAB 7333 TAB 7341 TAB 7343

361395

Baris untuk pilihan gudang parsial menghilang dari halaman Pilih lembar kerja setelah Anda membuat pilihan parsial.

Per

PERWAKILAN COD 7312 5754

361043

Pesan kesalahan "kode bin tidak boleh diubah ketika kuantitas dicadangkan" ketika memvalidasi bidang kode bin pada pesanan penjualan dan opsi pelacakan item gudang diaktifkan.

Per

COD 99000845

361502

Anda menerima kesalahan izin saat menyetujui pembelian atau dokumen penjualan sebagai pengguna terbatas.

Per

N/A

361425

Filter tanggal pengiriman tidak memfilter permintaan gudang yang ada pada menggunakan filter untuk mendapatkan src. Halaman dokumen.

Per

PAG 5768 PAG 5784 PAG 5786 PAG 7335

360576

Dalam Jml. untuk menangani (basis) bidang tidak dipelihara dengan benar setelah memodifikasi reservasi dan menetapkan pelacakan item untuk pengiriman gudang.

Per

6510 PAG

360879

Jumlah pada entri buku catatan bank salah ketika diposting dari jurnal umum dalam mata uang asing dalam versi Australia.

Manajemen kas

COD 12

360580

Entri GST diduplikasi ketika dimensi garis berbeda digunakan pada faktur pembelian dalam versi Australia.

VAT/Sales Tax/Intrastat

N/A

361478

Laporan saldo percobaan detail tidak memperlihatkan entri apa pun ketika kotak centang detail cetak pada kartu akun G/L tidak dipilih dalam versi Belgia.

Pendanaan

PERWAKILAN 4

360824

Laporan Penjualan menambahkan halaman kosong saat disimpan ke Word.

Penawaran

REP 204 REP 207 REP 208 REP 406 REP 407 REP 408

360693

Jika Anda menggunakan diskon faktur 100%, fungsionalitas pembulatan jumlah baris menghasilkan garis pembulatan yang salah dalam versi Swiss.

Penawaran

TAB 37

361452

"Bidang No. Baris penjualan tabel berisi nilai (AAAA) yang tidak bisa ditemukan dalam tabel terkait (item). " pesan kesalahan karena item dihapus dengan pesanan penjualan setelah menggunakan fungsi item Salin dalam versi DACH.

Gudang

PERWAKILAN 11511

361190

File Deklarasi VAT VIENDITOLAK oleh otoritas karena karakter khusus yang tidak dikonversi dengan benar dalam versi DACH.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PAG 743 PERWAKILAN 11108 TAB 743

361109

Judul kolom pada laporan Penawaran Beli diulang untuk setiap baris pada halaman dalam versi Jerman.

Pendanaan

PERWAKILAN 404

360962

Laporan pernyataan pelanggan tidak memperlihatkan informasi dengan benar dalam versi Jerman.

Penawaran

PERWAKILAN 116

360846

Laporan pernyataan pelanggan tidak mencetak informasi dengan benar dalam versi Jerman.

Penawaran

PERWAKILAN 116

360572

Saat pelanggan memiliki istilah pembayaran tanpa diskon pembayaran, tidak ada pengiriman gabungan yang dibuat saat Anda memilih satu-satunya STD. Opsi persyaratan pembayaran dalam versi Jerman.

Penawaran

PERWAKILAN 295

360981

Keterangan tidak diterjemahkan pada halaman kustomisasi dalam versi bahasa Spanyol.

Usahaan

N/A

360636

"Anda tidak memiliki izin berikut ini pada TableData Cartera Doc: Modify" pesan kesalahan ketika Anda menjalankan fungsi export to file dari urutan pembayaran dalam versi Spanyol.

Manajemen kas

TAB 7000020

360731

Kolom Deskripsi selalu memperlihatkan Deskripsi teks dalam laporan jurnal umum-uji bukan memperlihatkan informasi dalam bidang Deskripsi jurnal yang relevan dalam versi bahasa Spanyol.

Pendanaan

PERWAKILAN 2

361556

Faktur nasional yang berisi PPN yang tidak kena diekspor dari laporan buat 349 Deklarasi dalam versi Spanyol.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PERWAKILAN 10710

361071

Laporan Deklarasi 340 keliru mengekspor bidang tanggal operasi saat beberapa pengiriman telah dibuat untuk urutan yang sama dan yang terakhir diposting sebelum pengiriman lainnya dalam versi Spanyol.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PERWAKILAN 10743

361519

Nilai dasar dan jumlah dikelompokkan dengan tidak benar untuk persentase dan periode PPN yang sama dalam laporan Deklarasi 340 ketika menggunakan pengaturan tunai PPN dalam versi Spanyol.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PERWAKILAN 10743

361506

Saat Anda mencetak laporan jurnal dan memilih periode yang lebih panjang dari satu bulan, maka hanya bulan pertama yang dicetak pada header dalam versi Prancis.

Pendanaan

PERWAKILAN 10801

361410

Saat Anda menjalankan laporan saldo percobaan detail G/L dengan opsi month, informasi yang dicetak tidak benar dalam versi Prancis.

Pendanaan

PERWAKILAN 10804

361034

Tag InstrId hanya harus berisi nomor urut untuk setiap bank saat mengekspor file SEPA CT CBI dalam versi bahasa Italia.

Manajemen kas

TAB COD 1221 1226

360722

String <RmtInf> dalam file XML SEPA CBI tidak berisi deskripsi yang benar saat Anda memiliki beberapa pembayaran untuk vendor yang sama dalam versi bahasa Italia.

Manajemen kas

COD 1222

360570

Jurnal INTRASTAT hanya berisi satu baris jika Anda menggunakan nomor Tarif Layanan berbeda pada baris faktur penjualan dalam versi bahasa Italia.

Pendanaan

N/A

361345

Bidang jumlah penyusutan dihitung salah ketika persentase akselerasi/berkurangnya penyusutan digunakan dalam versi bahasa Italia.

Aset tetap

COD 5616

361367

Laporan tagihan akun vendor memperlihatkan informasi yang salah setelah pembayaran diterapkan ke faktur dalam versi Italia.

Janji

PERWAKILAN 12116 REP 12117

360612

Saat Anda mengingat tagihan pelanggan yang dikirim, Bank menerima temp. Tidak. Bidang pada pembayaran tertutup kosong dalam versi bahasa Italia.

Penawaran

COD 12170

361450

Laporan daftar tagihan pelanggan memperlihatkan informasi yang salah setelah pembayaran diterapkan ke faktur dalam versi Italia.

Penawaran

PERWAKILAN 12116 REP 12117

361535

Jika Anda menambahkan transaksi PPN pada baris penjualan yang tidak diatur dalam pengaturan postingan PPN, Anda menerima pesan kesalahan overflow ketika Anda mencoba memposting faktur penjualan dalam versi bahasa Italia.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12174

360871

Jurnal pembayaran-laporan pra-centang tidak mencetak deskripsi yang benar untuk nomor dokumen berlaku-untuk dokumen ketika beberapa baris disarankan untuk pembayaran dalam versi Amerika Utara.

Manajemen kas

PERWAKILAN 10087

360685

Jurnal pembayaran-pra-centang menampilkan diskon sebagai jumlah yang tidak diterapkan ketika memo kredit diterapkan dalam versi Amerika Utara.

Pendanaan

PERWAKILAN 10087

361439

Entri nilai tidak dibuat untuk biaya item jika Anda hanya menagih biaya item dalam pesanan pembelian terkait dalam versi Amerika Utara.

Gudang

COD 90

361555

"Transaksi tidak dapat diselesaikan karena akan menyebabkan inkonsistensi dalam tabel entri G/L..." pesan kesalahan ketika Anda memposting faktur pembelian dengan nilai yang dinilai sendiri dalam bidang kode pajak provinsi dalam versi Amerika Utara.

Janji

COD 90

361261

Laporan tunai yang diterapkan (laporan 10041) menampilkan informasi yang salah ketika pembayaran diterapkan, tidak diterapkan, lalu diterapkan kembali ke faktur di versi Amerika Utara.

Penawaran

COD 10202

360549

Laporan faktur penjualan tidak memperlihatkan kode mata uang dalam jumlah total jika pelanggan adalah pelanggan asing di versi Amerika Utara.

Penawaran

N/A

361282

Saat bidang tipe belum direalisasi PPN diatur ke kas dan faktur mata uang asing dibayar dengan mata uang yang sama, PPN yang disadari telah dikirim dengan nilai tukar faktur, bukan nilai pembayaran dalam versi Amerika Utara.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12

361454

Saat bidang tipe belum direalisasi PPN diatur ke kas dan faktur mata uang asing dibayar dengan mata uang yang sama, PPN yang disadari dikirim dengan nilai tukar yang salah jika dimodifikasi dalam versi Amerika Utara.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12

361188

Halaman ' ketersediaan item menurut ' tidak lagi memperlihatkan lokasi tujuan setelah transfer dikirim

Per

TAB 5741

360548

Masalah waktu dalam Digipoort dll dalam versi Belanda.

Pendanaan

N/A

360547

Pesan kesalahan "SBR_DIGIPOORT BD-Alg: ContactPrefix tidak bisa kosong" ketika Anda mencoba mengekspor faktur untuk orang yang hanya memiliki nama depan dalam versi bahasa Belanda.

Pendanaan

PERWAKILAN 11404

361292

Saat Anda menggunakan halaman jurnal Bank/Giro, jumlah toleransi pembayaran tidak dikirim setelah Anda membuat perubahan pada jumlah kredit dalam versi Belanda.

Pendanaan

TAB 11401

360795

Tidak dapat mencetak laporan Docket setelah pembayaran diposting dalam versi Belanda.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PERWAKILAN 11000004

361655

Saat Anda menjalankan laporan pengiriman-impor (Bank), status beberapa entri tidak diatur dengan benar dalam versi bahasa Norwegia.

Manajemen kas

COD 419 PAG 15000009 PERWAKILAN 15000003 PERWAKILAN 15000062 TAB 15000006

360951

Masalah laporan pengingat dalam versi bahasa Norwegia.

Penawaran

PERWAKILAN 117 REP 118

361132

Pembayaran masuk dari pelanggan tidak diimpor saat Anda menggunakan fungsi laporan impor Bank dalam versi Rusia.

Pendanaan

TAB 274

360932

Berbagai bug terkait dengan laporan yang dipersonalisasi dalam versi Rusia

Sumber daya manusia

COD 17470 COD 17471 COD17472 COD 17473 PERWAKILAN 17470 TAB17470 COD 17472 TAB 17470

360993

Laporan pensiun memperlihatkan lebih dari 200 karyawan dalam versi Rusia.

Sumber daya manusia

COD 17470 COD 17472 COD 17473 PERWAKILAN 17470 TAB 17470 COD 17471

361000

Jumlah dan kolom saldo tidak sejalan dalam laporan jurnal umum-uji yang lebih tinggi dari 6 digit dan 7 karakter dalam versi Inggris.

Pendanaan

PERWAKILAN 2

118381

Austria: modifikasi format transfer kredit SEPA

Transfer kredit, keuangan

TAB1206,TAB81,TAB25,TAB21,REP393,COD11100

108446

MENJADI Operasi masyarakat intra dengan PPN yang tidak dikurangi

Pernyataan PPN dan penyelesaian PPN

COD 12, COD 90, PAG 317, REP 12, REP 20, TAB 254, TAB 256

108440

MENJADI Pajak poin-perubahan dalam poin pajak untuk prabayar

COTTAGES

REP206, REP5911

120549

MENJADI Prosedur baru untuk mengirimkan hasil INTRASTAT

INTRASTAT

REP593, PAG311

121218

Photo Perubahan dalam buku PPN penjualan dan pembelian buku PPN serta faktur faktur yang dikeluarkan diterima

Manajemen keuangan

COD12401, COD12424, COD90, REP12455, REP12456, REP12460, REP14927, REP14962, REP14963, TAB12405