Pembaruan negara tertentu untuk Jerman untuk mendukung ekspor faktur elektronik pelanggan dalam format xRechnung 1.2 untuk Microsoft Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi

Ringkasan

Menurut Directive 2014/55/EU, semua negara Uni Eropa (UE) secara bertahap bergerak menuju faktur elektronik (paperless). Mulai 18^th April 2019 faktur elektronik menjadi wajib ketika bekerja dengan perusahaan sektor publik di seluruh Uni Eropa.

Rilis ini memungkinkan invoicing elektronik untuk semua versi Microsoft Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi dalam format khusus Jerman berikut:

xRechnung versi 1.2

Informasi Selengkapnya

Tidak diperlukan hotfix aplikasi untuk Microsoft Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi karena fungsionalitas ini sepenuhnya dapat dikonfigurasi melalui pelaporan Elektronik. Lakukan langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan faktual elektronik.

Format khusus Jerman didasarkan pada Tagihan BIS PEPPOL versi 3.0.
Oleh karena itu, sebelum menerapkan pengaturan khusus Jerman, silakan lakukan penyiapan yang dijelaskan dalam artikel berikut ini:

https://support.microsoft.com/en-us/help/4490320

Setelah selesai, silakan lakukan pengaturan tambahan berikut:

Pengaturan pelaporan elektronik (ER, Electronic Reporting)

Impor versi konfigurasi ER berikut atau yang lebih tinggi dari pustaka LCS:

Faktur Penjualan DE.versi.32.6.7.5
Project Invoice DE.version.32.3.6.4

Instruksi pengunduhan ada di sini:

https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Buat referensi ke konfigurasi ER yang diimpor di tab Dokumen elektronik dari parameter piutang Akun:

Format yang sama digunakan untuk faktur dan catatan kredit. Tipe faktur akan digunakan untuk pembagian: 380 – untuk faktur, 381 – untuk catatan kredit.

Pengaturan pelanggan

Tambahkan kontak bertanggung jawab Karyawan pelanggan dengan nomor telepon atau email yang ditentukan dan di tab Demografi penjualan . Ini akan digunakan sebagai kontak Penjual:

Referensi pesanan pelanggan

Saat memasukkan pesanan Penjualan baru atau Faktur teks Gratis (FTI), isi bidang Referensi pelanggan di header Pesanan penjualan atau FTI. Ini akan digunakan sebagai referensi Pembeli: