Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics AX untuk India (region).

Pendahuluan

Judul: Menjadi nilai saham Transfer pesanan

Artikel ini menjelaskan pembaruan negara khusus untuk India untuk menyediakan fungsionalitas untuk memasukkan nilai menjadi saham transfer pesanan sehingga tugas Cukai dapat dihitung berdasarkan nilai menjadi di Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Perhitungan Cukai tugas berdasarkan nilai menjadi urutan saham transfer, jika dasar menghitung Cukai menjadi nilai dalam perancang formula grup pajak penjualan Item yang dipilih.

  • Kolom nilai menjadi telah diperkenalkan di bursa transfer pesanan baris yang sama dengan jumlah bersih (kuantitas * harga Unit).

  • Harga unit awalnya mengisi berdasarkan jenis harga yang ditentukan dalam baris perintah saham transfer dan metode jenis harga yang ditetapkan di Item master.

  • Cukai akan dihitung berdasarkan nilai menjadi, jika dasar menghitung Cukai menjadi nilai dalam perancang formula grup pajak penjualan Item yang dipilih. Jika dasar menghitung Cukai bukan nilai menjadi perancang formula grup pajak penjualan Item yang dipilih kemudian perilaku standar AX akan bekerja yaitu Cukai akan menghitung jumlah bersih.

  • Pengguna dapat memeriksa tugas Cukai berdasarkan nilai menjadi.

  • Bidang menjadi nilai dapat diedit, pengguna dapat mengubah nilai jika diperlukan, dan jumlah Cukai akan mendapatkan kembali dihitung berdasarkan nilai menjadi diubah.

Judul: Cukai tugas di barang impor

Artikel ini menjelaskan pembaruan negara khusus untuk India yang tersedia untuk meningkatkan fungsionalitas Cukai dimana jika barang diimpor di Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Kemudian tugas Cukai dihitung dari sistem akan dapat menyesuaikan item mata uang India bijaksana dan juga nilai menjadi dapat dimasukkan ke dalam mata uang India.

Menjadi nilai bidang perusahaan mata uang telah ditambahkan dalam pesanan pembelian impor baris yang awalnya diisi dengan "Menjadi nilai" di dikalikan kustom kurs mata uang.

Judul: Pelanggan kembali barang Register

Artikel ini menjelaskan pembaruan negara khusus untuk India yang tersedia untuk mempertahankan daftar terpisah gerila-58 untuk merekam barang yang dikembalikan dari pelanggan Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

"Gerila-58" daftar baru yang diperkenalkan di bawah buku besar > pertanyaan > pajak > India dikirim pajak > Cukai > gerila 58 untuk merekam barang kena yang dikembalikan dari pelanggan untuk perbaikan, memperbaiki, penyesuaian dan kemudian kembali dikirim ke pelanggan setelah perbaikan, menyempurnakan dan Re-kondisi.

Judul: Register RG DSA

Artikel ini menjelaskan pemutakhiran negara khusus untuk India yang tersedia untuk RG 23 A & C Bagian II mendaftarkan untuk ditampilkan di ringkasan pajak Total jumlah dalam satu voucher namun pengguna harus dapat abstrak pajak komponen rincian transaksi. Pengguna harus juga harus menentukan Item sebagai dengan produk dan pemutakhiran mendaftarkan RG.

RG23A & RG23C Bagian II ditampilkan ringkasan dengan jumlah total pajak komponen-komponen pajak. Pengguna dapat melihat rincian transaksi pajak komponen bijaksana.
RG23A & RG23C bagian saya akan ditampilkan di ringkasan item bijaksana, hari bijaksana rincian transaksi.

Memo atau kehilangan bahan ditampilkan secara terpisah di RG23A & RG23C bagian mendaftar.

Kerusakan atau kedaluwarsa jumlah barang yang akan diperbarui di DSA mendaftar.

Judul: Gerbang manajemen entri

Artikel ini menjelaskan pembaruan negara tertentu untuk India yang tersedia untuk memberikan Fasilitas untuk merekam gerbang entri untuk barang-barang masuk/keluar dari organisasi lokal. Gerbang membantu entri di jejak audit dan menyimpan catatan entri gerbang (ke dalam/keluar) barang fisik melalui pembelian pesanan penjualan urutan kembali urutan Transfer pesanan.

Fungsi gerbang entri yang mencakup menjaga data ke dalam dan luar gerbang entri barang fisik dari / untuk setiap situs. Fungsionalitas diberi parameter berdasarkan kotak centang "Aktifkan gerbang manajemen" dalam bentuk (manajemen inventaris dan gudang > Setup > inventaris dan warehouse management parameter). Pengguna dapat memeriksa pemeriksaan-kotak untuk mengaktifkan fitur gerbang manajemen entri.

Judul: Cukai faktur

Artikel ini menjelaskan pembaruan negara khusus untuk India yang tersedia untuk menghasilkan Cukai faktur oleh pabrik dan trader transfer penjualan, dan mengembalikan barang di Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Opsi menyediakan untuk menghasilkan laporan faktur Cukai untuk produsen dan Trader kapan pun penjualan barang kena, transfer barang kena dari satu lokasi lain atau mengembalikan barang kena vendor.

Opsi menyediakan untuk mencetak gudang alamat atau alamat perusahaan Cukai laporan faktur pesanan penjualan saham transfer pesanan atau membeli kembali perintah.

Laporan faktur Cukai terdiri semua rincian yang dibutuhkan berkaitan dengan Cukai, pajak penjualan, Layanan pajak, biaya, tanggal dan waktu penghapusan barang, nomor registrasi, alamat bagi Cukai tengah, nama penerima barang, keterangan, klasifikasi, Kemasan slip bersama dengan Transporter rincian yang akan diisi ketika gerbang entri terpasang untuk masuk Kemasan.

Informasi lebih lanjut

Nilai menjadi saham Transfer urutan:

Rincian proses:

  1. Buka manajemen inventaris dan gudang > periodik > Transfer pesanan.

  2. Buat urutan saham transfer baru.

  3. Masukkan dari gudang, gudang, Item, jumlah, harga Unit, Cukai jenis, tipe rekor Cukai, pajak penjualan grup, grup pajak penjualan Item dan lainnya diperlukan rincian.

  4. Kolom nilai menjadi mengisi berdasarkan Unit harga * kuantitas

  5. Klik Atur tombol menu > pajak

  6. Cukai akan dihitung berdasarkan nilai menjadi (jika dasar menghitung Cukai menjadi nilai pada perancang formula grup pajak penjualan Item yang dipilih)

  7. Ubah nilai menjadi.

  8. Jumlah Cukai akan mendapatkan kembali dihitung berdasarkan nilai menjadi berubah.

  9. Posting pengiriman dan penerimaan.

Cukai tugas di barang impor:

Kurs kebiasaan ditetapkan dalam kurs master (buku besar > Setup > mata uang > kurs jenis) dan terpasang dalam bentuk buku (buku besar > menyiapkan > buku).

Membuat pembelian impor urutan dengan asing vendor. Buka akun dibayar > Umum > pesanan pembelian > Semua pembelian orderSelect asing vendor, tanda impor urutan centang benar. Masukkan item, kuantitas, situs, gudang, Cukai, kustom dan rincian lainnya yang diperlukan. Menjadi nilai mata uang asing di baris perintah impor pembelian yang dihitung dasar harga pembelian barang dan menambahkan arahan biaya, dll asuransi jika ada. Menjadi nilai mata uang perusahaan diisi dengan "Menjadi nilai" di dikalikan kustom kurs mata uang.

Pengguna dapat mengubah nilai menjadi. Perubahan pada nilai menjadi di perusahaan mata uang, AV mata uang asing juga akan berubah sesuai kedua nilai menjadi dan menjadi nilai mata uang akuntansi tidak sinkron. Konfirmasi pesanan pembelian. Buat faktur registrasi dan menghasilkan tagihan masuk.

Tagihan masuk Deklarasi informasi yang diimpor atau diekspor barang disiapkan oleh petugas kebiasaan. Pengimpor membayar tugas kustom untuk Departemen kustom berdasarkan tagihan masuk yang diberikan oleh Departemen. Tagihan masuk menyatakan nomor klasifikasi kustom, negara asal, deskripsi, jumlah nilai CIF barang, dan perkiraan jumlah tugas dibayar.

Bidang "jumlah aktual pajak penjualan mata uang kebiasaan" yang tersedia pada tab penyesuaian bentuk "Tagihan masuk" (klik pajak dalam bentuk tagihan masuk. Klik tab penyesuaian dan menyesuaikan tugas item bijaksana) yang merupakan bidang yang dapat diedit. Pengguna dapat melihat dan menyesuaikan tugas untuk setiap Item.

Setelah pembuatan tagihan masuk pengguna tidak dapat mengubah nilai menjadi dan menjadi nilai mata uang akuntansi pada tahap penerimaan dan faktur produk. Posting produk penerimaan dan faktur. Menjadi nilai bidang perusahaan mata uang telah ditambahkan pada Cukai formulir daftar permintaan. (Buku besar > pertanyaan > pajak > India dikirim pajak > Cukai > Cukai mendaftar)

Pelanggan kembali barang Register:

Gerila 58 mendaftarkan akan dibuat dengan berdasarkan kondisi berikut ini.

  • Cukai jenis sebagai pabrik.

  • Mengembalikan kode sifat dengan tindakan yang menggantikan dan kredit.

Gerila 58 terdiri informasi berikut ini:

Nomor ECC pelanggan, pelanggan nama, alamat pelanggan, nama unit manufaktur, pembuatan unit alamat, jumlah ECC pembuatan unit, tanggal pesanan Retur Penjualan, nomor pesanan Retur Penjualan, sejak tanggal faktur penjualan, nomor faktur penjualan, item dikembalikan, dikembalikan kuantitas, tujuan kembali, mengembalikan tindakan, digunakan CENVAT kredit kembali barang, jumlah kembali dikirim, terbalik CENVAT kredit.

Kembali kode alasan kolom tersedia secara umum cepat tab tab rincian baris di baris perintah kembali penjualan. Kembali alasan kode bidang sudah tersedia di header pesanan Retur Penjualan dan ketika pengguna akan masukkan kode alasan kembali pada tingkat tajuk yang sama akan aliran pada baris perintah kembali. Pengguna dapat mengubah kode alasan kembali pada baris berdasarkan persyaratan.

  1. Penjualan dan pemasaran > Umum > kembali perintah > kembali semua pesanan

  2. Klik tab rincian baris.

  3. Klik tab Umum cepat.

Pada saat kembali pengiriman barang kepada pelanggan melalui memesan penggantian, bidang teks tindakan kembali tersedia di tab cepat Setup tab rincian baris di baris perintah penjualan.

  1. Penjualan dan pemasaran > Umum > pesanan penjualan > Semua penjualan pesanan

  2. Pilih memesan penggantian, klik tombol edit.

  3. Klik tab rincian baris.

  4. Klik tab cepat penataan.

Rincian proses

  1. Membuat dan mengirim pesanan penjualan.

    Pergi ke penjualan dan pemasaran > Umum > pesanan penjualan > Semua pesanan penjualan

    Masukkan Item, kuantitas, situs, gudang, ketik Cukai sebagai produsen dan rincian lainnya diperlukan.

    Post pengemasan slip dan faktur pesanan penjualan.

  2. Membuat dan mengirim pesanan Retur Penjualan.

    Pergi ke penjualan dan pemasaran > Umum > kembali perintah > kembali semua pesanan

    Klik tab Umum dan masukkan kode kembali alasan.

    Mengambil di atas pesanan penjualan dibuat.

    Klik tab rincian baris.

    Klik umum cepat tab. alasan kembali kode aliran dari header ke baris. Pengguna dapat mengubah berdasarkan persyaratan.

    Penjualan terdaftar kembali perintah dengan sifat tindakan jenis mengganti dan kredit.

    Buat kembali baris menu tombol dan buat pesanan penggantian.

    Posting Kemasan slip dan faktur pesanan Retur.

    Membuka daftar gerila 58 (buku besar > pertanyaan > pajak > India dikirim pajak > Cukai > gerila 58).

    Catatan akan ditampilkan berdasarkan rincian pesanan dikirim kembali.

  3. Membuat dan mengirim perintah penggantian.

    Pergi ke penjualan dan pemasaran > Umum > pesanan penjualan > penjualan semua pesanan

    Pilih memesan penggantian, klik tombol edit.

    Klik tab rincian baris.

    Klik tab cepat Setup.

    Masukkan teks tindakan kembali.

    Masukkan Cukai terkait rincian.

    Posting Kemasan slip dan faktur pesanan penggantian.

    Buka gerila 58 register (buku besar > pertanyaan > pajak > India dikirim pajak > Cukai > gerila 58).

    Catatan akan ditampilkan berdasarkan rincian pesanan penggantian dikirim.


Catatan: Penjualan kredit catatan transaksi akan tidak dicatat di gerila-58. Disarankan menggunakan penjualan kembali pesanan untuk merekam transaksi gerila-58.

RG DSA Register:
Transfer barang selesai dengan nol % tugas "tanpa pembayaran tugas" akan dimutakhirkan dalam daftar DSA.

1. Cukai Daftar Permintaan (buku besar > pertanyaan > pajak > India dikirim pajak > Cukai > Cukai mendaftar) untuk RG23A & RG23C Bagian II akan ditampilkan dengan kolom tetap diringkas dengan jumlah total pajak pajak komponen dalam satu voucher. Pengguna dapat melihat total pajak jumlah voucher dikirim transaksi bijaksana di bawah ringkasan cepat tab. pengguna dapat melihat rincian pajak komponen voucher detail tab cepat.


2. penyelidikan Cukai Register (buku besar > pertanyaan > pajak > India dikirim pajak > Cukai > Cukai mendaftar) untuk RG23A & RG23C bagian saya akan ditampilkan dengan tetap kolom diringkas dengan bijaksana item, hari bijaksana dan sumber bijaksana. Pengguna dapat melihat ringkasan transaksi yang dikirim dengan item yang sama dan pada hari yang sama di bawah ringkasan tab. cepat pengguna dapat melihat rincian transaksi untuk setiap item dan hari detail tab cepat.

3. memo kotak centang telah tersedia di penjualan urutan baris rincian tab tab pajak informasi cepat. Adalah kolom memo telah disediakan di tersedia daftar di bawah Cukai formulir daftar permintaan. Jika pengguna penjualan bahan atau barang modal sebagai memo melalui pesanan penjualan kemudian melalui Cukai daftar permintaan pengguna dapat mengidentifikasi transaksi sebagai bahan memo mentah atau barang modal kuantitas.

4. pembuangan jenis bidang diperkenalkan dengan opsi None / kehilangan / memo / kerusakan / kedaluwarsa pajak informasi dalam jurnal gerakan. Pembuangan jenis bidang telah tersedia di daftar tersedia di bawah Cukai formulir daftar permintaan. Transaksi yang berkaitan dengan memo / kehilangan mentah materi yang ditampilkan secara terpisah di RG23A & RG23C bagian mendaftar. Transaksi yang berkaitan dengan kerusakan / kedaluwarsa selesai barang kuantitas harus memperbarui dalam daftar DSA.

5. DSA mendaftar pembaruan jumlah dengan penghapusan barang dalam hal transfer barang dengan nol % tugas dengan "tanpa pembayaran tugas" bidang kotak centang sebagai benar. Bidang baru "tanpa pembayaran tugas" akan ditambahkan DSA daftar permintaan bentuk dan daftar tersedia untuk pengguna pilihan. Pengguna harus mengidentifikasi FG item dalam baris perintah transfer saham & ekspor pesanan. Pengguna harus memilih "Item pajak penjualan kode" yang ditandai 'Dibebaskan' untuk menghitung 'Nol' cukai dan tab cepat informasi di pajak, tandai DSA benar.

Daftarkan DSA harus diperbarui dengan nol entri ketika ada produksi tidak ada pada hari tertentu. Pada memperbarui Cukai mendaftarkan di bawah modul kontrol produksi, nol entri harus diperbarui di DSA mendaftarkan. Dianggap bahwa pekerjaan batch DSA harus dijalankan setiap hari. Kolom baru diperkenalkan di pekerjaan batch sebagai DSA tanggal dan sistem akan memperbarui DSA pesanan produksi yang laporan sebagai selesai.

Gerbang entri manajemen:

Urutan nomor bijaksana situs dipertahankan untuk dokumen ke dalam dan luar gerbang entri dalam bentuk (manajemen inventaris dan gudang > setup > inventaris rincian > situs). Untuk setiap situs, beberapa gerbang dapat ditetapkan untuk masuk dan keluar barang fisik.

Daftar entri gerbang ke dalam bentuk dan ke luar formulir daftar entri gerbang disediakan untuk daftar terkait ke dalam & luar gerbang entri.

Masuk gerbang entri dilakukan dengan memilih "Jenis dokumen referensi" sebagai pesanan pembelian / penjualan kembali urutan / Transfer / sub-kontrak kembali / RGP kembali / lain-lain. Fisik barang masuk yang dipilih dari masing-masing baris pesanan pembelian atau penjualan kembali urutan atau Transfer pesanan menggunakan fungsionalitas salinan. Referensi dokumen jenis lain yang digunakan untuk menerima barang sifat lain di mana dokumen sumber tidak tersedia.

Luar gerbang entri dilakukan dengan memilih "Jenis dokumen referensi" sebagai pesanan pembelian kembali / penjualan pesanan / Transfer keluar / sub-kontrak / RGP / lain-lain. Fisik barang keluar dipilih dari masing-masing baris perintah kembali pembelian atau urutan penjualan atau Transfer pesanan menggunakan salinan dokumen fungsionalitas. Referensi dokumen jenis lain digunakan untuk mengirim barang sifat lain di mana dokumen sumber tidak tersedia.

Tanda terima produk / pengemasan Slip / Transfer pengiriman / penerimaan Transfer baris yang terkait dengan masing-masing baris entri ke dalam atau luar gerbang.

Dokumen masuk gerbang menangkap rincian transporter kendaraan nomor challan nomor, nama driver, LR RR tidak & tanggal, karyawan bertanggung jawab untuk penerimaan/pengiriman barang, nomor RGP, dll.

Setiap entri gerbang memiliki tahap kendaraan entri, pengukuran, periksa Tara dan kendaraan keluar. Tombol tindakan relevan "Konfirmasi kendaraan entri", "Konfirmasi pengukuran", "Konfirmasi Tara Periksa" dan "Konfirmasi kendaraan keluar" menandai selesainya tahap masing-masing. Pengukuran centang pada gerbang entri header dapat tidak diperiksa untuk melewatkan pengukuran & Tara Periksa tahap.

Setelah mengkonfirmasi tindakan tombol diklik, pengguna tidak dapat mengedit informasi tahap sebelumnya.

Pengguna dapat membatalkan atau menghapus dokumen pada tahap apa pun jika dokumen yang tidak terkait dengan penerimaan produk atau Kemasan slip atau transfer pengiriman atau penerimaan transfer. Pengguna juga tidak akan diizinkan untuk membatalkan atau menghapus entri gerbang jika luar gerbang entri baris untuk "Jenis dokumen referensi" sebagai "Sub-kontrak" atau RGP telah terhubung dengan gerbang ke dalam masing-masing entri dokumen dengan "Referensi jenis dokumen" sebagai "Mengembalikan sub-kontrak" atau "Mengembalikan RGP".

Selama tahap entri kendaraan, pengguna dapat memasukkan Transporter & rincian lainnya lain pada header sementara challan Qty dapat diedit gerbang entri baris. Selama tahap pengukuran, pengukuran kuantitas dapat dimasukkan dengan mengintegrasikan dengan menimbang jembatan. Selama tahap "Periksa Tara", "Tara Qty" dapat diisi dengan menggunakan jembatan menimbang berat kendaraan kosong. Keluar kendaraan tahap yang digunakan untuk merekam kendaraan yang telah keluar dari lokasi.

Gerbang lulus dapat dicetak pada tahap apa pun untuk masuk ke dalam serta luar gerbang dari masing-masing dokumen.

Faktur Cukai:

Untuk Trader Cukai faktur, Cukai faktur dapat dicetak dengan rincian Vendor bersama dengan informasi yang disebutkan di atas.

Bidang baru Cukai faktur nomor yang disediakan di bawah tab cepat urutan nomor pada gudang master (manajemen inventaris dan gudang > penataan > inventaris rincian > gudang) Cukai faktur urutan nomor diatur gudang dipilih penjualan pesanan, Transfer pesanan dan mengembalikan pesanan.

Cukai pelaporan kode bidang diperkenalkan (buku besar > Setup > pajak penjualan > India > kode pajak pelaporan) untuk mengidentifikasi cukai dalam kata-kata dan Cukai CESS dalam jumlah kata-kata di Cukai faktur. Formulir ini pengguna dapat mendefinisikan kode pelaporan Cukai faktur. Klik tab agregat kategori di mana pengguna dapat grup Cukai tugas dan sesuai jumlah kata-kata untuk tugas dan cess akan dicetak pada laporan. Faktur penjualan Cukai:
Buka piutang > Umum > pesanan penjualan > Semua pesanan penjualan
Masukkan Item kuantitas situs, gudang, Cukai informasi dan lainnya diperlukan rincian.
Post Kemasan slip.
Klik faktur, faktur formulir di bawah bagian opsi pencetakan menandai kotak centang Cukai faktur = true dan pilih alamat cetak = gudang / perusahaan alamat. Pengguna dapat memilih opsi berdasarkan alamat yang dibutuhkan untuk dicetak di faktur Cukai (Alamat cetak yang dipilih akan mencetak pada laporan faktur Cukai).

Alamat gudang akan diambil dari gudang yang dipilih di baris pertama penjualan faktur. Apabila ada beberapa baris di faktur penjualan dengan beberapa gudang, maka gudang utama alamat akan dicetak di faktur Cukai gudang yang dipilih di baris pertama penjualan faktur.

Apabila pengguna memilih alamat perusahaan kemudian alamat utama perusahaan akan dicetak pada laporan.
Pengguna juga dapat mencetak laporan setelah pengiriman faktur penjualan.
Klik tab faktur > tombol faktur jurnal formulir.
Klik tab tampilan >> pratinjau / mencetak > Pilih Cukai faktur.
Laporan faktur Cukai akan menghasilkan.
Cukai saham transfer laporan:
Saat posting pengiriman dari Transfer pesanan, faktur Cukai akan dibuat.
Buka manajemen inventaris dan gudang > periodik > Transfer pesanan
Masukkan dari gudang, gudang, Item, kuantitas, Cukai informasi dan rincian lainnya yang diperlukan.
Klik posting > pengiriman transfer pesanan
Pengguna dapat mencetak Cukai laporan faktur saat pengiriman, cetak Cukai faktur centang disediakan pengiriman formulir di bawah tab Ikhtisar.
Klik OK. Laporan Cukai akan menghasilkan.
Pengguna juga dapat mencetak Cukai laporan setelah posting pengiriman.
Klik Cetak > Cukai faktur (Cukai faktur opsi di bawah tombol Cetak akan diaktifkan hanya setelah pengiriman transfer dikirim)
Laporan kembali faktur pembelian:
Buka akun dibayar > Umum > pesanan pembelian > pesanan pembelian semua
Masukkan Item kuantitas situs, gudang, Cukai informasi dan lainnya diperlukan rincian.
Klik faktur, dalam bentuk faktur klik posting > setelan cetak pada pengaturan cetak menandai kotak centang Cukai faktur = true dan pilih pencetakan alamat = gudang / perusahaan alamat. Pengguna dapat memilih opsi yang didasarkan pada alamat yang diperlukan untuk dicetak di faktur Cukai (Alamat cetak yang dipilih akan mencetak pada laporan faktur Cukai).

Alamat gudang akan diambil dari gudang yang dipilih di baris pertama penjualan faktur. Jika ada beberapa baris di faktur penjualan dengan beberapa gudang, maka gudang utama alamat akan dicetak di faktur Cukai gudang yang dipilih di baris pertama penjualan faktur.

Apabila pengguna memilih alamat perusahaan kemudian alamat utama perusahaan akan mencetak laporan.
Pengguna juga dapat mencetak laporan setelah faktur Retur pembelian posting.
Klik tab faktur > faktur tombol pada formulir jurnal.
Klik tab tampilan >> pratinjau / mencetak > Pilih Cukai faktur.
Laporan faktur Cukai akan menghasilkan.

Informasi Hotfix

Hotfix yang didukung tersedia dari Microsoft. Ada bagian "Tersedia unduhan Hotfix" di bagian atas artikel Pangkalan Pengetahuan ini. Jika Anda mengalami masalah mengunduh, menginstal perbaikan terbaru ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi pasangan Anda atau, jika terdaftar dalam rencana dukungan langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukannya, kunjungi website Microsoft berikut:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxAnda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu website Microsoft berikut:

Mitra

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Pelanggan

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmDalam kasus tertentu, biaya yang biasanya diadakan untuk panggilan mungkin dibatalkan apabila profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk-produk terkait dukungan menentukan bahwa pembaruan khusus akan memecahkan masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk dukungan tambahan pertanyaan dan masalah yang tidak termasuk pada pembaruan tertentu yang dimaksud.


Informasi penginstalan

Jika Anda memiliki kustomisasi untuk satu atau lebih metode atau tabel yang dipengaruhi oleh perbaikan terbaru ini, Anda harus menerapkan perubahan ini di lingkungan pengujian sebelum Anda menerapkan perbaikan terbaru dalam lingkungan produksi.
Untuk informasi selengkapnya tentang cara menginstal perbaikan terbaru ini, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:

893082 cara menginstal perbaikan terbaru Microsoft Dynamics AX

Prasyarat

Anda harus memiliki Microsoft Dynamics AX 2012 R2 diinstal untuk menerapkan perbaikan terbaru ini.

Persyaratan menghidupkan ulang

Anda harus me-restart layanan aplikasi objek Server (AOS) setelah Anda menerapkan perbaikan terbaru.

Informasi file

Versi global dari hotfix ini memiliki atribut berkas (atau atribut berkas yang lebih baru) yang tercantum dalam tabel berikut. Tanggal dan waktu untuk berkas-berkas tersebut dicantumkan dalam Waktu Universal Terkoordinasi (UTC). Ketika Anda melihat informasi berkas, akan diubah ke waktu lokal. Untuk menemukan perbedaan antara waktu UTC dan waktu lokal, gunakan tab Zona Waktu di item Tanggal dan Waktu di Panel Kontrol.

Nama file

Versi file

Ukuran file

Tanggal

Waktu

Platform

Aximpactanalysis.exe

Tidak dapat diterapkan

62,144

08-May-2014

02:15

x86

Axupdate.exe

Tidak dapat diterapkan

61,616

08-May-2014

02:15

x86

Dynamicsax2012r2-kb2909140-foundation.axmodel

6.2.1000.4748

17,136

08-May-2014

02:15

Tidak dapat diterapkan

Dynamicsax2012r2-kb2914903-foundation.axmodel

6.2.1000.8308

28,981,480

20-Jun-2014

00:52

Tidak dapat diterapkan

Dynamicsax2012r2-kb2914903-fpplabels.axmodel

6.2.1000.8308

17,640

20-Jun-2014

00:52

Tidak dapat diterapkan

Dynamicsax2012r2-kb2914903-rupayroll.axmodel

6.2.1000.8308

497,896

20-Jun-2014

00:52

Tidak dapat diterapkan

Dynamicsax2012r2-kb2914903-syplabels.axmodel

6.2.1000.8308

12,061,416

20-Jun-2014

00:52

Tidak dapat diterapkan

Axsetupsp.exe

6.2.1000.5369

1,878,704

08-May-2014

02:15

x86

Axsetupsplib.dll

6.2.1000.5369

79,544

08-May-2014

02:15

x86

Axsetupui.exe

6.2.1000.5369

211,632

08-May-2014

02:15

x86

Axutillib.dll

6.2.120.0

929,960

20-Jun-2014

00:52

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.2.1000.3174

41,712

08-May-2014

02:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

387,768

20-Jun-2014

00:52

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:52

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

371,384

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

383,672

20-Jun-2014

00:52

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

395,960

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:52

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

387,768

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:52

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

20-Jun-2014

00:52

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

20-Jun-2014

00:52

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

395,960

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

416,440

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

371,384

20-Jun-2014

00:51

x86

Status

Microsoft telah memastikan bahwa ini merupakan masalah di dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".

Catatan Ini adalah artikel "Penerbitan cepat" dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang terkandung di sini dalam disediakan sebagai-dalam menanggapi masalah muncul. Sebagai akibat dari kecepatan untuk menjadikannya tersedia, materi dapat mengandung kesalahan ketik dan dapat direvisi setiap saat tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan untuk pertimbangan lainnya.

Perlu bantuan lainnya?

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung Microsoft Insider

Apakah informasi ini bermanfaat?

Seberapa puaskah Anda dengan kualitas bahasanya?
Apa yang memengaruhi pengalaman Anda?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

×