Pendahuluan
Pada tanggal 4 Juli 2019 UU pajak atas barang dan layanan, mengikat dari 1 September 2019 memperkenalkan kewajiban untuk melaporkan dalam dokumen elektronik yang terdiri dari Jednolity PLIK Kontrolny PPN Deklarasi dengan Register (JPK_V7M), berikut ini lebih lanjut "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance mendukung format JPK_VDEK. Silakan temukan detail pada rilis fitur awal di KB4540232.
Artikel ini didedikasikan untuk penerapan perubahan dalam solusi awal untuk mengakomodasi perubahan terbaru dalam format, sediakan lebih banyak kegunaan dan fleksibilitas dalam penyiapan Master data untuk keperluan pelaporan pajak.
Ja
Perubahan dijelaskan dalam artikel ini didukung dalam versi berikut ini Pendanaan
|
Dynamics 365 Versi keuangan |
Nomor Build |
|
10.0.11 |
10.0.457 |
|
10.0.10 |
10.0.383.22 |
|
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Mengimpor dan Gunakan versi konfigurasi pelaporan elektronik berikut ini, yang memberikan perubahan yang diuraikan dalam artikel ini:
|
Nama konfigurasi ER |
Mengetikkan |
Versi |
|
File audit standar (SAF-T) |
OD |
68 |
|
File audit standar Pemetaan model |
Pemetaan model |
68.155 |
|
Format JPK_VDEK XML PL |
Format (mengekspor) |
68.135 |
Impor versi terbaru konfigurasi ini. Versideskrip biasanya menyertakan jumlah artikel Basis Pengetahuan Microsoft (KB) yang menjelaskan perubahan yang telah diperkenalkan dalam versi konfigurasi.
Catatan: setelah semua konfigurasi er dari Tabel sebelumnya diimpor, mengatur default untuk pemetaan model opsi untuk ya untuk konfigurasi "pemetaan model file audit standar".
Untuk informasi selengkapnya informasi tentang cara mengunduh konfigurasi ER dari Microsoft Dynamics Lifecycle Services (lcs), lihatUnduh Konfigurasi pelaporan elektronik dari layanan siklus hidup.
Deskripsi perubahan
Bagian artikel ini menguraikan detail perubahan yang diperkenalkan oleh hotfix ini ke JPK_VDEK meng.
"Item pajak penjualan Grup "dan" grup pajak penjualan "ditambahkan ke penyedia data
"Item pajak penjualan Grup "dan" grup pajak penjualan "ditambahkan ke data penyedia laporan untuk register penjualan dan pembelian. Ini memungkinkan untuk menggunakan bidang ini juga untuk penyetelan penanda pada tingkat format ER dan sebagai hasil secara signifikan memperluas fleksibilitas penyetelan aplikasi tertentu parameter format. Menemukan detail tentang perubahan tertentu dalam aplikasi parameter tertentu di bawah ini.
Perubahan dalam penyetelan parameter spesifik aplikasi
ProceduralMarkings
"Prosedalam penandaan" penyetelan kondisi pencarian diperluas dan menyertakan kolom berikut:
· Kode pajak penjualan
· Grup pajak penjualan
· ID akun pelanggan
· Grup pelanggan
Dengan ekstensi ini, Anda bisa menentukan kondisi berbeda untuk hasil pencarian yang berbeda. Dalam satu baris kondisi penyetelan dan diterapkan oleh sistem pada transaksi pajak sumber menggunakan "dan" Jaringan. Jika untuk beberapa kasus, Anda memerlukan kondisi penyiapan yang harus diterapkan melalui "OR" operator, Anda harus menentukan kondisi di baris terpisah. Segera setelah pajak transaksi dari periode pelaporan memenuhi kondisi pertama dalam daftar, penanda terkait dari hasil pencarian akan dilaporkan untuk dokumen terkait.
Misalnya, pertimbangkan penyetelan diwakili pada cuplikan layar di bawah ini:
Menurut penyetelan ini, sistem akan menganalisis transaksi pajak dan jika transaksi pajak diposting dengan "VATZW" kode pajak dan terkait dengan faktur dengan "de-011" akun pelanggan, dokumen yang terkait dengan transaksi pajak ini akan dilaporkan dengan "TP" (link yang sudah ada antara pembeli dan pemasok barang atau penyedia layanan yang dirujuk dalam Art. 32 Bagian 2 poin 1 dari UU) penanda.
Penyetelan kondisi untuk <P_65> dan <P_67> elemen Deklarasi bagian dari laporan dipindahkan dari "Proseuralmarkup" lookup bidang ke "pemberitahusananpenanda" terpisah tertentu Bidang pencarian (Lihat di artikel ini di bawah ini).
Penyetelan kondisi untuk <ZakupVAT_Marza> elemen <ZakupWiersz> bagian dari laporan dipindahkan dari "Proseporanda" Bidang pencarian ke bidang pencarian "ZakupVAT_Marza" terpisah tertentu (Lihat di artikel ini di bawah ini).
Menemukan informasi selengkapnya secara khusus tentang Penanda "MPP" (pembayaran terpisah) di bagian detail implementasi KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"Servicedeliveryindikasi" penyetelan kondisi pencarian diperluas dan menyertakan kolom berikut:
· Kode pajak penjualan
· Grup pajak penjualan item
· ID akun pelanggan
· Grup pelanggan
Dengan ekstensi ini, Anda bisa menentukan kondisi berbeda untuk hasil pencarian yang berbeda. Dalam satu baris kondisi penyetelan dan diterapkan oleh sistem pada transaksi pajak sumber menggunakan "dan" Jaringan. Jika untuk beberapa kasus, Anda memerlukan kondisi penyiapan yang harus diterapkan melalui "OR" operator, Anda harus menentukan kondisi di baris terpisah. Segera setelah pajak transaksi dari periode pelaporan memenuhi kondisi pertama dalam daftar, penanda terkait dari hasil pencarian akan dilaporkan untuk dokumen terkait.
Secara contoh, pertimbangkan penyetelan yang diwakili pada cuplikan layar di bawah ini:
Menurut penyetelan ini, sistem akan menganalisis transaksi pajak dan jika transaksi pajak diposting dengan "S8" kode pajak dan terkait dengan faktur dengan "de-012" akun pelanggan, dokumen yang terkait dengan transaksi pajak ini akan dilaporkan dengan "GTU_09" (pasokan obat-obatan dan perangkat medis-produk obat, bahan makanan untuk nutrisi tertentu penggunaan dan perangkat medis tercakup dalam kewajiban pemberitahuan yang dirujuk dalam Art. 37av Bagian 1 dari UU 6 September 2001-hukum farmasi (Journal of Laws of 2019, item 499, sebagaimana telah diubahpenanda.
ImportTransaction
"Transaksi importasi" penyetelan kondisi pencarian diperluas dan menyertakan kolom berikut:
· Kode pajak penjualan
· Grup pajak penjualan
· ID akun pemasok
· Grup pemasok
Dengan ekstensi ini, Anda bisa menentukan kondisi berbeda untuk hasil pencarian yang berbeda. Dalam satu baris kondisi penyetelan dan diterapkan oleh sistem pada transaksi pajak sumber menggunakan "dan" Jaringan. Jika untuk beberapa kasus, Anda memerlukan kondisi penyiapan yang harus diterapkan melalui "OR" operator, Anda harus menentukan kondisi di baris terpisah. Segera setelah pajak transaksi dari periode pelaporan memenuhi kondisi pertama dalam daftar, penanda terkait dari hasil pencarian akan dilaporkan untuk dokumen terkait.
Secara contoh, pertimbangkan penyetelan yang diwakili pada cuplikan layar di bawah ini:
Menurut penyetelan ini, sistem akan menganalisis transaksi pajak dan jika transaksi pajak diposting dengan "Z23_27" kode pajak dan dengan grup pajak penjualan apa pun dan terkait dengan faktur dengan akun vendor dan dari grup vendor apa pun, dokumen yang terkait untuk transaksi pajak ini akan dilaporkan dengan "IMP" (penunjukan tentang pajak input untuk impor barang, termasuk impor pajak sesuai dengan seni. 33A PPN Bertindakpenanda.
ZakupVAT_Marza
Baru "ZakupVAT_Marza" bidang Cari-up diperkenalkan ke penyetelan kondisi yang berbeda mendasarkan pada mengikuti kumpulan kriteria:
· Kode pajak penjualan
· Grup pajak penjualan item
Dengan bidang pencarian ini Anda bisa menentukan kondisi yang berbeda untuk mengumpulkan jumlah yang akan dilaporkan dalam "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" elemen laporan. Sistem akan mengumpulkan jumlah kotor dengan transaksi pajak yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam satu baris kondisi penyetelan dan diterapkan oleh sistem pada transaksi pajak sumber menggunakan operator "AND". Jika untuk beberapa kasus Anda memerlukan kondisi penyetelan yang harus diterapkan melalui "OR" operator, Anda harus menentukan kondisi di baris terpisah. Segera setelah transaksi pajak dari periode pelaporan memenuhi kondisi pertama dalam daftar, Gross terkait jumlah akan dikumpulkan untuk pelaporan di "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza"elemen laporan dalam kaitannya dengan dokumen.
DeclarationMarkers
"Pemberitahananbaru" baru bidang Cari-up diperkenalkan ke kondisi penyetelan untuk elemen berikut Deklarasi bagian dari laporan:
|
Nama |
Beri label en-US |
Label PL |
Deskripsi en-US |
Deskripsi PL |
|
P_65 |
Kegiatan yang disebutkan dalam Art. 122 |
Czynności o których mowa w Art. 122 ustawy |
Pembayar pajak melakukan kegiatan yang disebutkan dalam Art. 122 PPN Pembuka. Pembebasan pajak untuk suplai, impor, dan pembelian emas investasi. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w Art. 122 ustawy |
|
P_67 |
TAX tanggung jawab reduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Pembayar pajak diuntungkan dari pengurangan tanggung jawab pajak yang disebutkan dalam Art. 108d dari UU PPN |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w Art. 108d ustawy |
|
Inne |
Sebaliknya |
|
|
|
Situasi untuk hasil ini dapat diatur dengan kolom berikut:
· Kode pajak penjualan
· Grup pajak penjualan item
· Grup pajak penjualan
· ID akun pelanggan
· Grup pelanggan
· ID akun vendor
· Grup vendor
Memiliki bidang pencarian ini Anda bisa menentukan kondisi yang berbeda yang berdampak pada <P_65> dan <P_67> elemen Deklarasi.
Secara contoh, pertimbangkan penyetelan yang diwakili pada cuplikan layar di bawah ini:
Menurut penyetelan ini, sistem akan menganalisis transaksi pajak dan jika transaksi pajak diposting dengan "S23" kode pajak dan dengan grup pajak penjualan "S23" dan terkait dengan faktur dengan "DE-014" akun pelanggan, <P_65> (pembayar pajak yang melakukan aktivitas disebutkan dalam Art. 122 dari PPN Act dalam periode tertentu: 1-ya) akan ditandai.
SalesDocumentTypes
Tampilan "SalesDocumentTypes" pengaturan kondisi diperluas dan menyertakan kolom berikut:
-
Kode pajak penjualan
-
Pajak penjualan item kelompok
-
Grup pajak penjualan
-
Akun pelanggan No
-
Grup pelanggan
Memiliki ekstensi ini Anda bisa menentukan kondisi berbeda untuk pencarian yang berbeda akibat. Dalam satu baris kondisi penyetelan dan diterapkan oleh sistem di sumber transaksi pajak menggunakan operator "AND". Jika untuk beberapa kasus Anda memerlukan penyetelan ketentuan yang harus diterapkan melalui "OR" operator, Anda harus menentukan ketentuan di baris terpisah. Segera setelah transaksi pajak dari periode pelaporan memenuhi kondisi pertama dalam daftar, penanda terkait dari hasil pencarian akan dilaporkan untuk dokumen terkait.
Secara contoh, pertimbangkan penyetelan yang diwakili pada cuplikan layar di bawah ini:
Menurut penyetelan ini, sistem akan menganalisis transaksi pajak dan jika transaksi pajak diposting dengan apa pun kode pajak dan dengan grup pajak penjualan dan dengan pajak penjualan item apa pun Grup dan terkait dengan faktur dengan akun pelanggan "de-015", terkait dokumen akan dilaporkan dengan nilai "WEW" (dokumen internal) dalam <TypDokumentu> faktor.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" penyetelan kondisi pencarian diperluas dan menyertakan kolom berikut:
-
Penawaran kode pajak
-
Artikel Grup pajak penjualan
-
Penawaran Grup pajak
-
UPL ID akun
-
UPL kelompok
Memiliki ekstensi ini Anda bisa menentukan kondisi berbeda untuk pencarian yang berbeda akibat. Dalam satu baris kondisi penyetelan dan diterapkan oleh sistem di sumber transaksi pajak menggunakan operator "AND". Jika untuk beberapa kasus Anda memerlukan penyetelan ketentuan yang harus diterapkan melalui "OR" operator, Anda harus menentukan ketentuan di baris terpisah. Segera setelah transaksi pajak dari periode pelaporan memenuhi kondisi pertama dalam daftar, penanda terkait dari hasil pencarian akan dilaporkan untuk dokumen terkait.
Secara contoh, pertimbangkan penyetelan yang diwakili pada cuplikan layar di bawah ini:
Menurut penyetelan ini, sistem akan menganalisis transaksi pajak dan jika transaksi pajak diposting dengan apa pun kode pajak dan dengan grup pajak penjualan dan dengan penjualan item "Z23D50" Grup pajak dan terkait dengan faktur dengan akun vendor dan grup, dokumen terkait akan dilaporkan dengan nilai "VAT_RR" (faktur PPN RR dirujuk dalam art. 116 dari UU PPN) dalam <DokumentZakupu> Element.
Elemen Deklarasi "P_66"
Bidang "P_66" Deklarasi bagian laporan dalam versi baru format yang terpengaruh dengan penanda "SprzedazWiersz/TT_D" tambahan untuk "SprzedazWiersz/TT_WNT" Marker seperti semula.
Beberapa perbaikan lainnya dalam berbagai elemen laporan
Pelaporan P_27, P_10, P_42, dan elemen K_42 diperbaiki sesuai dengan hasil yang diharapkan dari bug yang dilaporkan #423563.
Namespace dalam laporan
Namespace dalam Laporan sesuai dengan skema terbaru yang diterbitkan (pada 2020 6 Maret).
Validasi vs XSD skema berhasil dilakukan.
Informasi selengkapnya
Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Untuk melakukan hal ini, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:
Mitra
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Pelanggan
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dalam kasus tertentu, biaya yang biasanya dikenakan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan diterapkan ke pertanyaan dan masalah dukungan tambahan apa pun yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.
Catatan Ini adalah artikel "menerbitkan cepat" yang dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang terkandung di sini disediakan sebagai respons untuk masalah yang muncul. Sebagai hasil dari kecepatan menyediakannya, bahannya mungkin menyertakan kesalahan ketik dan dapat direvisi Kapan saja tanpa pemberitahuan. Lihat ketentuan penggunaan untuk pertimbangan lainnya.
