Pendahuluan
Pada tanggal 4 Juli 2019 Undang-Undang Tentang Pajak Barang dan Jasa, yang mengikat mulai 1 September 2019 memperkenalkan kewajiban untuk melaporkan dalam dokumen elektronik yang terdiri dari deklarasi PPN Jednolity Plik Kontrolny dengan daftar (JPK_V7M), berikut ini lebih lanjut "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance mendukung format JPK_VDEK. Silakan temukan detail tentang rilis fitur awal di 4540232 KB.
Artikel ini didedikasikan untuk implementasi perubahan dalam solusi awal untuk mengakomodasi perubahan terbaru dalam format, memberikan lebih banyak kegunaan dan fleksibilitas dalam penyiapan data master untuk tujuan pelaporan pajak.
Gambaran Umum
Perubahan yang diuraikan dalam artikel ini didukung dalam versi Keuangan berikut atau yang lebih baru:
| versi Dynamics 365 Finance | Nomor build |
|---|---|
| 10.0.11 | 10.0.457 |
| 10.0.10 | 10.0.383.22 |
| 10.0.9 | 10.0.319.20018 |
Impor dan gunakan versi konfigurasi pelaporan Elektronik berikut ini, yang memberikan perubahan yang dijelaskan dalam artikel ini:
| Nama konfigurasi ER | Tipe | Versi |
|---|---|---|
| File Audit Standar (SAF-T) | Model | 68 |
| Pemetaan model File Audit Standar | Pemetaan model | 68.155 |
| JPK_VDEK format XML (PL) | Format (mengekspor) | 68.135 |
Impor versi terbaru konfigurasi ini. Deskripsi versi biasanya menyertakan jumlah artikel Pangkalan Pengetahuan Microsoft (KB) yang menjelaskan perubahan yang diperkenalkan dalam versi konfigurasi.
Catatan: Setelah semua konfigurasi ER dari tabel sebelumnya diimpor, atur opsi Default untuk pemetaan model ke Ya untuk konfigurasi "Pemetaan model File Audit Standar".
Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengunduh konfigurasi ER dari Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), lihat Mengunduh konfigurasi pelaporan elektronik dari Layanan Siklus Hidup.
Deskripsi perubahan
Bagian artikel ini menjelaskan detail perubahan yang diperkenalkan oleh hotfix ini pada implementasi JPK_VDEK.
"Grup pajak penjualan item" dan "Grup pajak penjualan" ditambahkan ke penyedia data
Bidang "Grup pajak penjualan item" dan "Grup pajak penjualan" ditambahkan ke penyedia data laporan untuk daftar penjualan dan pembelian. Ini memungkinkan untuk menggunakan bidang ini secara tambahan untuk penyiapan penanda pada tingkat format ER dan sebagai hasilnya secara signifikan memperluas fleksibilitas penyiapan parameter khusus aplikasi dari format tersebut. Temukan detail tentang perubahan tertentu dalam parameter aplikasi tertentu di bawah ini.
Perubahan dalam penyiapan parameter khusus aplikasi
ProceduralMarkings
Penyetelan kondisi pencarian "ProceduralMarkings" diperpanjang dan mencakup kolom berikut:
· Kode pajak penjualan
· Grup pajak penjualan
· Id akun pelanggan
· Grup pelanggan
Dengan ekstensi ini, Anda dapat menentukan kondisi yang berbeda untuk hasil Pencarian yang berbeda. Dalam satu baris kondisi penyiapan dan diterapkan oleh sistem pada transaksi pajak sumber menggunakan operator "AND". Jika untuk beberapa kasus, Anda memerlukan kondisi penyiapan yang harus diterapkan melalui operator "OR", Anda harus menentukan kondisi di baris terpisah. Segera setelah transaksi pajak dari periode pelaporan memenuhi kondisi pertama dalam daftar, penanda terkait dari hasil Pencarian akan dilaporkan untuk dokumen terkait.
Misalnya, pertimbangkan penyiapan yang ditunjukkan pada cuplikan layar di bawah ini:
Menurut pengaturan ini, sistem akan menganalisis transaksi pajak dan jika transaksi pajak diposting dengan kode pajak "VATZW" dan terkait dengan faktur dengan akun Pelanggan "DE-011", dokumen yang terkait dengan transaksi pajak ini akan dilaporkan dengan "TP" (Tautan yang ada antara pembeli dan pemasok barang atau penyedia layanan yang dimaksud dalam seni. 32 bagian 2 poin 1 dari Undang-Undang).
Penyiapan kondisi untuk <P_65> dan <elemen P_67> bagian deklarasi laporan dipindahkan dari bidang Pencarian "Penanda Prosedural" ke bidang Pencarian "DeclarationMarkers" terpisah tertentu (lihat di artikel ini di bawah ini).
Penyiapan kondisi untuk < elemen ZakupVAT_Marza> dari <bagian ZakupWiersz> dari laporan dipindahkan dari bidang Pencarian "ProceduralMarkings" ke bidang Pencarian "ZakupVAT_Marza" terpisah tertentu (lihat dalam artikel ini di bawah).
Temukan informasi selengkapnya secara khusus tentang penanda "MPP" (Pembayaran terpisah) di bagian Detail implementasi KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
Penyetelan kondisi pencarian "ServiceDeliveryIndication" diperpanjang dan mencakup kolom berikut:
· Kode pajak penjualan
· Grup pajak penjualan item
· Id akun pelanggan
· Grup pelanggan
Dengan ekstensi ini, Anda dapat menentukan kondisi yang berbeda untuk hasil Pencarian yang berbeda. Dalam satu baris kondisi penyiapan dan diterapkan oleh sistem pada transaksi pajak sumber menggunakan operator "AND". Jika untuk beberapa kasus, Anda memerlukan kondisi penyiapan yang harus diterapkan melalui operator "OR", Anda harus menentukan kondisi di baris terpisah. Segera setelah transaksi pajak dari periode pelaporan memenuhi kondisi pertama dalam daftar, penanda terkait dari hasil Pencarian akan dilaporkan untuk dokumen terkait.
Misalnya, pertimbangkan penyiapan yang ditunjukkan pada cuplikan layar di bawah ini:
Menurut pengaturan ini, sistem akan menganalisis transaksi pajak dan jika transaksi pajak diposting dengan kode pajak "S8" dan terkait dengan faktur dengan akun Pelanggan "DE-012", dokumen yang terkait dengan transaksi pajak ini akan dilaporkan dengan "GTU_09" (Pasokan obat-obatan dan perangkat medis - produk obat, bahan makanan untuk penggunaan gizi tertentu dan perangkat medis yang dicakup oleh kewajiban pemberitahuan yang dirujuk dalam Seni. 37av pasal 1 UU 6 September 2001 - Hukum Farmasi (Jurnal Hukum 2019, item 499, sebagaimana diubah) penanda.
ImporTransaksi
Penyetelan kondisi pencarian "ImporTransaksi" diperpanjang dan mencakup kolom berikut:
· Kode pajak penjualan
· Grup pajak penjualan
· Id akun pemasok
· Grup pemasok
Dengan ekstensi ini, Anda dapat menentukan kondisi yang berbeda untuk hasil Pencarian yang berbeda. Dalam satu baris kondisi penyiapan dan diterapkan oleh sistem pada transaksi pajak sumber menggunakan operator "AND". Jika untuk beberapa kasus, Anda memerlukan kondisi penyiapan yang harus diterapkan melalui operator "OR", Anda harus menentukan kondisi di baris terpisah. Segera setelah transaksi pajak dari periode pelaporan memenuhi kondisi pertama dalam daftar, penanda terkait dari hasil Pencarian akan dilaporkan untuk dokumen terkait.
Misalnya, pertimbangkan penyiapan yang ditunjukkan pada cuplikan layar di bawah ini:
Menurut penyiapan ini, sistem akan menganalisis transaksi pajak dan jika transaksi pajak diposting dengan kode pajak "Z23_27" dan dengan grup pajak Penjualan dan terkait dengan faktur dengan akun Vendor dan dari grup Vendor apa pun, dokumen yang terkait dengan transaksi pajak ini akan dilaporkan dengan "IMP" (Penunjukan mengenai pajak input atas impor barang, termasuk impor barang yang dikenakan pajak sesuai dengan seni. 33a penanda UU PPN).
ZakupVAT_Marza
Bidang pencarian "ZakupVAT_Marza" baru diperkenalkan untuk mengatur kondisi yang berbeda berdasarkan serangkaian kriteria berikut:
· Kode pajak penjualan
· Grup pajak penjualan item
Dengan bidang pencarian ini, Anda dapat menentukan kondisi yang berbeda untuk mengumpulkan jumlah yang akan dilaporkan dalam elemen "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" laporan. Sistem akan mengumpulkan jumlah kotor berdasarkan transaksi pajak yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam satu baris kondisi penyiapan dan diterapkan oleh sistem pada transaksi pajak sumber menggunakan operator "AND". Jika untuk beberapa kasus, Anda memerlukan kondisi penyiapan yang harus diterapkan melalui operator "OR", Anda harus menentukan kondisi di baris terpisah. Segera setelah transaksi pajak dari periode pelaporan memenuhi kondisi pertama dalam daftar, jumlah kotor terkait akan dikumpulkan untuk pelaporan dalam elemen "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" laporan sehubungan dengan dokumen.
DeclarationMarkers
Bidang pencarian "DeclarationMarkers" baru diperkenalkan pada kondisi penyiapan untuk elemen bagian deklarasi laporan berikut:
| Nama | Label En-us | Label PL | Deskripsi En-us | Deskripsi Pl |
|---|---|---|---|---|
| P_65 | Aktivitas yang disebutkan dalam seni. 122 | Czynności o których mowa w art. 122 ustawy | Pembeli pajak melakukan kegiatan yang disebutkan dalam seni. 122 UU PPN. Pembebasan pajak untuk pasokan, impor dan pembelian emas investasi. | Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy |
| P_67 | Pengurangan kewajiban pajak | Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego | Pembela pajak mendapatkan manfaat dari pengurangan kewajiban pajak yang disebutkan dalam seni. 108d UU PPN | Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. Ustawy 108d |
| Inne | Lainnya |
Kondisi untuk hasil ini bisa disiapkan oleh kolom berikut:
· Kode pajak penjualan
· Grup pajak penjualan item
· Grup pajak penjualan
· Id akun pelanggan
· Grup pelanggan
· Id akun vendor
· Grup Vendor
Dengan bidang pencarian ini, Anda dapat menentukan kondisi yang berbeda yang <memengaruhi P_65> dan <elemen deklarasi> P_67.
Misalnya, pertimbangkan penyiapan yang ditunjukkan pada cuplikan layar di bawah ini:
Menurut pengaturan ini, sistem akan menganalisis transaksi pajak dan jika transaksi pajak diposting dengan kode pajak "S23" dan dengan "S23" Grup pajak penjualan dan terkait dengan faktur dengan akun Pelanggan "DE-014", <P_65> (Pembela pajak melakukan aktivitas yang disebutkan dalam seni. 122 UU PPN dalam periode tertentu: 1-ya) akan ditandai.
SalesDocumentTypes
Penyetelan kondisi pencarian "SalesDocumentTypes" diperpanjang dan mencakup kolom berikut:
- Kode pajak penjualan
- Grup pajak penjualan item
- Grup pajak penjualan
- Id akun pelanggan
- Grup pelanggan
Dengan ekstensi ini, Anda dapat menentukan kondisi yang berbeda untuk hasil Pencarian yang berbeda. Dalam satu baris kondisi penyiapan dan diterapkan oleh sistem pada transaksi pajak sumber menggunakan operator "AND". Jika untuk beberapa kasus, Anda memerlukan kondisi penyiapan yang harus diterapkan melalui operator "OR", Anda harus menentukan kondisi di baris terpisah. Segera setelah transaksi pajak dari periode pelaporan memenuhi kondisi pertama dalam daftar, penanda terkait dari hasil Pencarian akan dilaporkan untuk dokumen terkait.
Misalnya, pertimbangkan penyiapan yang ditunjukkan pada cuplikan layar di bawah ini:
Menurut penyiapan ini, sistem akan menganalisis transaksi pajak dan jika transaksi pajak diposting dengan kode pajak apa pun dan dengan grup pajak Penjualan dan dengan grup pajak penjualan Item apa pun dan terkait dengan faktur dengan akun Pelanggan "DE-015", dokumen terkait akan dilaporkan dengan nilai "WEW" (dokumen internal) dalam <elemen TypDokumentu> .
PurchaseDocumentTypes
Penyetelan kondisi pencarian "SalesDocumentTypes" diperpanjang dan mencakup kolom berikut:
- Kode pajak penjualan
- Grup pajak penjualan item
- Grup pajak penjualan
- Id akun pemasok
- Grup pemasok
Dengan ekstensi ini, Anda dapat menentukan kondisi yang berbeda untuk hasil Pencarian yang berbeda. Dalam satu baris kondisi penyiapan dan diterapkan oleh sistem pada transaksi pajak sumber menggunakan operator "AND". Jika untuk beberapa kasus, Anda memerlukan kondisi penyiapan yang harus diterapkan melalui operator "OR", Anda harus menentukan kondisi di baris terpisah. Segera setelah transaksi pajak dari periode pelaporan memenuhi kondisi pertama dalam daftar, penanda terkait dari hasil Pencarian akan dilaporkan untuk dokumen terkait.
Misalnya, pertimbangkan penyiapan yang ditunjukkan pada cuplikan layar di bawah ini:
Menurut pengaturan ini, sistem akan menganalisis transaksi pajak dan jika transaksi pajak diposting dengan kode pajak apa pun dan dengan grup pajak Penjualan dan dengan "Z23D50" Grup pajak penjualan item dan terkait dengan faktur dengan akun vendor dan grup, dokumen terkait akan dilaporkan dengan nilai "VAT_RR" (faktur PPN RR yang disebut dalam seni. 116 UU PPN) di <elemen DokumentZakupu> .
Elemen "P_66" deklarasi
Bidang "P_66" bagian deklarasi dari laporan dalam versi format baru terpengaruh oleh penanda "SprzedazWiersz/TT_D" selain penanda "SprzedazWiersz/TT_WNT" seperti awalnya.
Beberapa perbaikan lain dalam elemen laporan yang berbeda
Pelaporan elemen P_27, P_10, P_42, dan K_42 telah diperbaiki sesuai dengan hasil bug yang dilaporkan #423563.
Ruang nama dalam laporan
Ruang nama dalam laporan sesuai dengan skema terbaru yang diterbitkan (pada 6 Maret 2020).
Validasi vs Skema XSD berhasil dilakukan.
Informasi selengkapnya
Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan tautan ini untuk nomor telepon negara tertentu. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:
Mitra
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Pelanggan
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dalam kasus khusus, biaya yang biasanya ditimbulkan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika Profesional Dukungan Teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah dukungan tambahan yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.
Catatan Artikel ini adalah artikel "FAST PUBLISH" yang dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang dimuat di sini disediakan sebagaimana adanya sebagai respons terhadap masalah yang muncul. Sebagai akibat dari kecepatan dalam membuatnya tersedia, materi mungkin menyertakan kesalahan pengetikan dan dapat direvisi kapan saja tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk pertimbangan lain.