Pendahuluan
Pada tanggal 4 Juli 2019 UU pajak pada barang dan layanan, mengikat dari 1 September 2019 memperkenalkan kewajiban untuk melaporkan dalam dokumen elektronik yang terdiri dari deklarasi PPN file standar dengan Register (JPK_V7M). Dokumen elektronik baru yang diminta menyertakan kedua catatan PPN (sekumpulan informasi tentang pembelian dan penjualan, yang dihasilkan dari catatan PPN pengusaha untuk periode tertentu), serta Deklarasi PPN (Deklarasi VAT-7 dan VAT-7K). Kewajiban diterapkan pada periode pelaporan mulai dari 1 Oktober 2020. Dari tanggal ini wajib pajak yang menetap PPN bulanan akan diperlukan untuk mengirim JPK_V7M dengan tenggat waktu yang tepat untuk mengirimkan Deklarasi, yaitu pada hari ke-25 bulan setelah periode PPN.
Ja
Ini Artikel menjelaskan cara menyiapkan dan bekerja dengan Dynamics 365 Finance ke laporan JPK_V7M (di sini dan selanjutnya "JPK_VDEK").
Laporan tersebut didukung dalam versi keuangan berikut ini atau yang lebih baru:
Dynamics 365 Versi keuangan |
Nomor Build |
10.0.10 |
10.0.403 |
10.0.9 |
10.0.383.22 |
10.0.8 |
10.0.319.20018 |
Solusiuntuk mendukung pelaporan JPK_VDEK didasarkan pada elektronik fungsionalitas pesan . Fungsi ini menyediakan pendekatan yang fleksibel untuk menyiapkan dan mendukung proses pelaporan.
Ini Artikel ini berisi bagian berikut ini:
-
Menyiapkan atas keuangan untuk melaporkan JPK_VDEK
-
JPK_VDEK pelaporan
Apannya
Tugas ini akan mempersiapkan keuangan untuk melaporkan JPK_VDEK:
-
Mengimpor dan Siapkan konfigurasi pelaporan elektronik (ER).
-
Menyiapkan parameter khusus aplikasi.
-
Mengimpor paket data entitas yang menyertakan penyetelan pesan elektronik yang sudah ditentukan sebelumnya.
-
Menyiapkan atas parameter buku besar.
-
Parameter kelas eksekusi pesan elektronik.
-
Menyiapkan peran keamanan untuk pemrosesan pesan elektronik.
-
Menyiapkan atas kode Office untuk pemrosesan pesan elektronik.
Mengimpor dan menyiapkan Konfigurasi pelaporan elektronik (ER)
Untuk mempersiapkan keuangan untuk JPK_VDEK pelaporan, Anda harus mengimpor versi yang lebih tinggi atau yang lebih tinggi konfigurasi
Nama konfigurasi ER |
Mengetikkan |
Versi |
File audit standar (SAF-T) |
OD |
59 |
File audit standar Pemetaan model |
Pemetaan model |
59.141 |
JPK_VDEK format XML (PL) |
Format (mengekspor) |
59.117 |
Mengimpor terbaru Versi konfigurasi ini. Deskripsi versi biasanya menyertakan Jumlah artikel Basis Pengetahuan Microsoft (KB) yang menjelaskan perubahan yang diperkenalkan di versi konfigurasi.
Catatan: setelah semua konfigurasi er dari Tabel sebelumnya diimpor, mengatur default untuk pemetaan model opsi untuk ya untuk konfigurasi "pemetaan model file audit standar".
Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengunduh konfigurasi ER dari siklus hidup Microsoft Dynamics Services (LCS), lihat mengunduh Konfigurasi pelaporan elektronik dari layanan siklus hidup.
Menyiapkan parameter khusus aplikasi
Ada beberapa elemen dalam JPK_VDEK nilai laporan yang dapat ditentukan untuk pelaporan tujuan tergantung pada data transaksi pajak. Transaksi data harus cukup untuk menentukan nilai elemen tersebut. Mengatur pajak penjualan kode, grup pajak penjualan dan grup pajak penjualan item cukup untuk membedakan pajak transaksi untuk semua parameter (elemen) yang diperkenalkan di JPK_VDEK. Format JPK_VDEK format XML (PL) menyertakan parameter khusus aplikasi untuk ditentukan nilai elemen ini dalam laporan.
-
Pilih file audit standar (SAF-T) > JPK_VDEK format XML (PL) dalam Ruang kerja pelaporan elektronik dan klik konfigurasi > parameter spesifik aplikasi > penyiapan pada panel tindakan.
-
Dalam sisi kiri halaman pilih Versi format yang ingin Anda gunakan untuk parameter spesifik aplikasipenyetelan..
-
Pada kondisi FastTab, tentukan kode pajak mana yang harus sesuai dengan "pencarian Result"(nilai terkait dalam laporan JPK_VDEK).
Pengadaan barang dan layanan tipe (GTU_ * *)
Nama |
Label (en) |
Label (PL) |
Deskripsi (en) |
Deskripsi (PL) |
ServiceDeliveryIndication |
Pengiriman dan penyediaan melayani |
Dostawy i świadczenia usług |
Indikasi tentang pengiriman dan penyediaan layanan |
Bahasa oznaczenie dotyczące dostawy saya świadczenia usług |
Bidang pencarian ini menentukan kode pajak penjualan dari basis data perusahaan saat ini akan dihasilkan sebagai tanda "1" dari elemen terkait dari daftar sebutan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan layanan di bawah <SprzedazWiersz> tag. Beberapa sebutan dapat ditandai untuk rekaman PPN output yang sama. Ini berarti bahwa jika perusahaan harus Laporan sebutan berbeda, kode pajak penjualan terpisah harus digunakan.
Hasil pencarian (sebutan) untuk "Servicedeliveryindikasi":
Nama |
Label (en) |
Label (PL) |
Deskripsi (en) |
Deskripsi (PL) |
GTU_01 |
Suplai minuman beralkohol |
Dostawa napojów alkoholowych |
Suplai minuman beralkohol -etil alkohol, bir, anggur, minuman fermentasi dan produk menengah sebagai ditetapkan dalam ketentuan tentang Cukai |
Dostawa napojów alkoholowych -alkoholu etylowego, piwa, Wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_02 |
Barang yang dirujuk dalam Art. 103 item 5AA |
Dostawa towarów, o których mowa w Art. 103 UST. 5aa |
Pengiriman barang yang dirujuk untuk dalam Art. 103 item 5AA dari UU |
Dostawa towarów, o których mowa w Art. 103 UST. 5AA ustawy |
GTU_03 |
Suplai minyak pemanas |
Dostawa oleju opałowego |
Suplai minyak pemanas dalam arti ketentuan tentang minyak tugas dan pelumas Cukai, minyak lainnya dengan kode CN dari 2710 19 71 ke 2710 19 99, tidak termasuk produk dengan kode CN 2710 19 85 (minyak putih, parafin cair) dan gemuk plastik turun dalam Kode CN 2710 19 99, minyak pelumas dari kode CN 2710 20 90, pelumas persiapan CN judul 3403, tidak termasuk pelumas plastik judul ini |
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym Oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN OD 2710 19 71 lakukan 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje Białe, parafina ciekła) Oraz smarów plastycznych zaliczanych do Kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją |
GTU_04 |
Penyediaan produk tembakau |
Dostawa wyrobów tytoniowych |
Penyediaan produk tembakau, tembakau kering, cair untuk Rokok elektronik dan produk inovatif dalam arti ketentuan tentang Cukai |
Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu lakukan papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów |
GTU_05 |
Pengiriman limbah |
Dostawa odpadów |
Pengiriman limbah saja yang ditentukan dalam item 79-91 lampiran 15 untuk Act |
Dostawa odpadów-wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika Nr 15 do ustawy |
GTU_06 |
Penyediaan perangkat elektronik |
Dostawa urządzeń elektronicznych |
Penyediaan perangkat elektronik serta bagian dan bahan untuk mereka, ditentukan secara eksklusif dalam item 7-9, 59-63, 65, 66, 69 dan 94-96 dari lampiran 15 untuk UU |
Dostawa urządzeń elektronicznych Oraz Części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika Nr 15 do ustawy |
GTU_07 |
Suplai kendaraan |
Dostawa pojazdów |
Suplai kendaraan dan mobil Bagian dengan kode hanya CN 8701-8708 dan CN 8708 10 |
Dostawa pojazdów Oraz Części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 Oraz CN 8708 10 |
GTU_08 |
Pengiriman berharga dan logam dasar |
Dostawa metali szlachetnych Oraz nieszlachetnych |
Pengiriman berharga dan logam dasar-hanya yang ditentukan dalam item 1-3 dari lampiran 12 untuk Act dan di item 12-25, 33-40, 45, 46, 56 dan 78 dari lampiran 15 untuk UU |
Dostawa metali szlachetnych Oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika Nr 12 do ustawy Oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika Nr 15 do ustawy |
GTU_09 |
Suplai obat-obatan dan perangkat medis |
Dostawa leków Oraz wyrobów medycznych |
Suplai obat-obatan dan perangkat medis-produk obat, bahan makanan untuk nutrisi tertentu penggunaan dan perangkat medis tercakup dalam kewajiban pemberitahuan yang dirujuk dalam Art. 37av Bagian 1 dari UU 6 September 2001-hukum farmasi (Journal of Laws of 2019, item 499, sebagaimana telah diubah) |
Dostawa leków Oraz wyrobów medycznych-produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w Art. 37av UST. 1 ustawy z dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) |
GTU_10 |
Penyediaan gedung |
Dostawa budynków |
Penyediaan gedung, struktur dan tanah |
Dostawa budynków, budowli i gruntów |
GTU_11 |
Penyediaan layanan-gas Eng |
Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych |
Penyediaan layanan dalam lingkup pengalihan tunjangan emisi gas rumah kaca yang dirujuk dalam UU 12 Juni 2015 pada sistem perdagangan penyisihan emisi gas rumah kaca (Journal of Laws of 2018, item 1201 dan 2538 dan dari 2019 item 730, 1501 dan 1532) |
Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami lakukan emisji gazów cieplarnianych (dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 Oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) |
GTU_12 |
Penyediaan tidak berwujud melayani |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym |
Penyediaan tidak berwujud Layanan-secara eksklusif: konsultasi, akuntansi, legal, manajemen, pelatihan, riset Marketing, Head Office, Advertising, Market dan opini publik, dalam bidang pekerjaan riset dan pengembangan ilmiah |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, Firm centralnych (Kantor Pusat), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i Prac rozwojowych |
GTU_13 |
Layanan transportasi dan Manajemen Penyimpanan |
Usług transportowych i gospodarki magazynowej |
Penyediaan transportasi Manajemen Layanan dan penyimpanan-bagian H PKWiU 2015 simbol ex 49,4, ex 52,1 |
Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 simbol ex 49,4, ex 52,1 |
Inne |
Lainnya |
|
|
|
Catatan : penting untuk menambahkan "Inne" (lainnya) yang harus mengumpulkan data dengan "lainnya kasus "sebagai yang terakhir dalam daftar. KotakNilai baris harus menjadi yang terakhir dalam tabel Anda. Menentukan * tidak kosong * dalam kolom kode pajak untuk pencarian "Inne" hasil.
(!) Klik tombol "Simpan" ketika Anda menyelesaikan penyetelan untuk bidang pencarian Servicedeliveryindikasi dan masuk ke bidang penyetelan pencarian berikutnya.
Harap diingat, dalam lingkup pembaruan #419521 "PL-JPK_VDEK dilengkapi paket I" direncanakan untuk dipertimbangkan ekstensi potensial dari bidang pencarian "servicedeliveryindikasi" dengan "pajak penjualan item Kelompokkan"kriteria untuk kriteria"kode pajak".
Penandaan prosedural
Nama |
Label (en) |
Label (PL) |
Deskripsi (en) |
Deskripsi (PL) |
ProceduralMarkings |
Penandaan prosedural |
Bahasa oznaczenia dotyczące proseur |
Sebutan yang berkaitan dengan ketentuan |
Bahasa oznaczenia dotyczące proseur |
Bidang pencarian ini menentukan kode pajak penjualan dari basis data perusahaan saat ini akan dihasilkan sebagai tanda "1" dari elemen terkait dari daftar sebutan berkaitan dengan prosedur di bawah <Sprzedazwiersz> tag. Beberapa sebutan dapat ditandai untuk rekaman PPN output yang sama. Ini berarti bahwa jika perusahaan harus melaporkan sebutan, kode pajak penjualan terpisah harus digunakan.
Penyetelan kode pajak penjualan untuk <P_65> dan <P_67> hasil pencarian mempengaruhi elemen terkait di bawah <Tag> Deklaracja dari laporan saja, tidak ada elemen di bawah <Sprzedazwiersz> Tag terpengaruh oleh penyiapan untuk hasil pencarian ini.
Penyetelan kode pajak penjualan untuk <MR_UZ> mempengaruhi elemen terkait di bawah <Sprzedazwiersz> dan <P_64> di bawah<Deklaracja> Tag juga.
Penyetelan kode pajak penjualan untuk <MR_T> mempengaruhi elemen terkait di bawah <Sprzedazwiersz> dan <P_63> di bawah<Deklaracja> Tag juga.
Penyetelan kode pajak penjualan untuk <ZakupVAT_Marza> mempengaruhi elemen terkait di bawah <Zakupwiersz> dan <P_64> di bawah<Deklaracja> Tag juga.
Hasil pencarian (sebutan) untuk "Prosedalam penandaan":
Nama |
Label (en) |
Label (PL) |
Deskripsi (en) |
Deskripsi (PL) |
LINK |
Mail-pesanan dijual |
Sprzedaży wysyłkowej |
Pengiriman sebagai bagian dari penjualan melalui email dari wilayah negara, yang disebut dalam Art. 23 dari Tindakan |
Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w Art. 23 ustawy |
SENJATA |
Penyelenggara |
Telekomunikacyjnych usług |
Penyediaan telekomunikasi, Penyiaran dan layanan elektronik disebut dalam Art. 28k UU |
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w Art. 28k ustawy |
Tank |
Link antara pembeli dan pemasok |
Istniejące powiązania między nabywcą seorang dokonującym |
Link yang sudah ada antara pembeli dan pemasok barang atau penyedia layanan yang dirujuk dalam Art. 32 Bagian 2 poin 1 dari UU |
Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów Lub usługodawcą, o których mowa w Art. 32 UST. 2 PKT 1 ustawy |
TT_WNT |
Akuisisi intra-Community sebagai bagian dari transaksi tiga pihak |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach trankcji trójstronnej |
Akuisisi intra-komunitas barang oleh orang paling-kena kedua sebagai bagian dari transaksi tiga pihak di bawah prosedur sederhana yang dirujuk dalam bab XII, Bab 8 dari Pembuka |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika PPN w ramach TranslatorsCafe.com trójstronnej w prosedural uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
TT_D |
Pengiriman barang di luar Polandia sebagai bagian dari transaksi thri |
Dostawa towarów Poza terytorium kraju w ramach tranakcji trójstronnej |
Penyediaan barang di luar wilayah negara dengan kedua Wajib PPN di bawah transaksi pihak Tri di bawah transaksi sederhana prosedur, yang dirujuk dalam Bab 8 dari bagian XII dari UU PPN |
Dostawa towarów Poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika PPN w ramach Transfer trójstronnej w prosedural uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
MR_T |
Perpajakan Layanan Wisata pada dasar margin |
Usług turystyki opodatkowane Na zasadach marży |
Penyediaan layanan pariwisata dikenakan pajak berdasarkan margin sesuai dengan Art. 119 dari UU |
Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z Art. 119 ustawy |
MR_UZ |
Barang bekas, seni, kuno |
Towarów używanych, dzieł Sztuki, antyków |
Suplai barang bekas, karya seni, item dan barang antik kolektor, dikenakan pajak atas dasar margin sesuai dengan seni. 120 dari UU |
Dostawa towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z Art. 120 ustawy |
I_42 |
Prosedur Bea Cukai 42 mengimpor |
Proseury celnej 42 (impor) |
Suplai intra-komunitas barang setelah impor barang ini di bawah prosedur Kepabeanan 42 (impor) |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca PO imporcie tych towarów w ramach proseury celnej 42 mengimpor |
I_63 |
Prosedur Bea Cukai 63 mengimpor |
Proseury celnej 63 (impor) |
Suplai intra-komunitas barang setelah impor barang ini di bawah prosedur Kepabeanan 63 (impor) |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca PO imporcie tych towarów w ramach proseury celnej 63 mengimpor |
B_SPV |
Transfer menurut seni. 8A paragraf 1 UU PPN |
Transfer z Art. 8A UST. ,1 ustawy |
Pengalihan satu tujuan voucher yang dibuat oleh seorang wajib pajak yang bertindak atas namanya sendiri, dikenakan pajak sesuai dengan Art. 8A paragraf 1 dari UU |
Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego kami własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z Art. 8A UST. 1 ustawy |
B_SPV_DOSTAWA |
Barang dan layanan yang kupon satu tujuan terkait (artikel 8A paragraf 4 dari UU PPN) |
Dostawa towarów Oraz świadczenie usług (Art. 8A UST. 4 ustawy) |
Suplai barang dan penyediaan layanan tempat voucher satu tujuan terkait dengan orang yang menerbitkan voucher sesuai dengan paragraf Pasal 8A 4 dari UU |
Dostawa towarów Oraz świadczenie usług, których dotyczy Bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował Bon zgodnie z Art. 8A UST. 4 ustawy |
B_MPV_PROWIZJA |
Layanan brokering kupon multiguna |
Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia |
Penyediaan brokering Layanan dan layanan lain yang terkait dengan pengalihan multi-tujuan voucher, dikenakan pajak sesuai dengan seni. 8B paragraf 2 dari UU |
Świadczenie usług pośrednictwa Oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z Art. 8B UST. 2 ustawy |
P_65 |
Kegiatan yang disebutkan dalam Art. 122 |
Czynności o których mowa w Art. 122 ustawy |
Pembayar pajak yang dilakukan kegiatan yang disebutkan dalam Art. 122 PPN. Pembebasan pajak untuk memasok, mengimpor dan membeli emas investasi. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w Art. 122 ustawy |
P_67 |
Tanggung jawab TAX reduction |
Bahasa kwoty zobowiązania podatkowego |
Manfaat pembayar pajak dari pengurangan tanggung jawab pajak yang disebutkan dalam Art. 108d dari UU PPN |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w Art. 108d ustawy |
ZakupVAT_Marza |
Input PPN-margin |
PPN-marża |
Jumlah pembelian barang dan layanan yang dibeli dari wajib pajak lainnya untuk manfaat langsung turis dan barang bekas, karya seni, item kolektor dan barang antik yang terhubung dengan pajak penjualan berdasarkan margin sesuai dengan Art. 120 dari PPN Act |
Kwota nabycia towarów i usług nabytych OD innych podatników DLA bezpośredniej korzyści Turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych Ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z Art. 120 ustawy |
Inne |
Lainnya |
|
|
|
Catatan : penting untuk menambahkan "Inne" (lainnya) yang harus mengumpulkan data dengan "lainnya kasus "sebagai yang terakhir dalam daftar. KotakNilai baris harus menjadi yang terakhir dalam tabel Anda. Menentukan * tidak kosong * dalam kolom kode pajak untuk pencarian "Inne" hasil.
(!) Klik tombol "Simpan" ketika Anda menyelesaikan penyetelan untuk bidang pencarian proseuralmarkings dan masuk ke bidang penyetelan pencarian berikutnya.
Menemukan informasi selengkapnya secara khusus tentang Penanda "MPP" (pembayaran terpisah) di bagian detail implementasi dari KB ini.
Harap diingat, dalam lingkup pembaruan #419521 "PL-JPK_VDEK dilengkapi paket I" direncanakan untuk dipertimbangkan ekstensi potensial dari bidang pencarian "proseuralmarkup" dengan "ID akun pelanggan", "Grup pelanggan", "ID akun pemasok", "grup pemasok" kriteria Selain itu untuk kriteria "kode pajak".
Mengimpor transaksi
Nama |
Label (en) |
Label (PL) |
Deskripsi (en) |
Deskripsi (PL) |
ImportTransaction |
Mengimpor |
Mengimpor |
Penunjukan tentang input pajak atas impor barang, termasuk impor pajak yang sesuai dengan Art. 33A UU PPN |
Bahasa oznaczenie dotyczące podatku nalikzonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z Art. 33A ustawy |
Bidang pencarian ini menentukan kode pajak penjualan dari basis data perusahaan saat ini akan dihasilkan sebagai tanda "1" <Imp> elemen di bawah <ZakupWiersz> tag. Beberapa kode pajak penjualan dapat dipilih.
Hasil pencarian untuk "transaksi import":
Nama |
Label (en) |
Label (PL) |
Deskripsi (en) |
Deskripsi (PL) |
Mengimpor |
Mengimpor |
Mengimpor |
Penunjukan tentang input pajak atas impor barang, termasuk impor pajak yang sesuai dengan Art. 33A UU PPN |
Bahasa oznaczenie dotyczące podatku nalikzonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z Art. 33A ustawy |
Inne |
Lainnya |
|
|
|
Catatan : penting untuk menambahkan "Inne" (lainnya) yang harus mengumpulkan data dengan "lainnya kasus "sebagai yang terakhir dalam daftar. KotakNilai baris harus menjadi yang terakhir dalam tabel Anda. Menentukan * tidak kosong * dalam kolom kode pajak untuk pencarian "Inne" hasil.
(!) Klik tombol "Simpan" ketika Anda menyelesaikan penyetelan untuk bidang pencarian importtransaction dan masuk ke bidang penyetelan pencarian berikutnya.
Tipe dokumen untuk penjualan
Nama |
Label (en) |
Label (PL) |
Deskripsi (en) |
Deskripsi (PL) |
SalesDocumentTypes |
Tipe dokumen |
Typ dokumentu |
Penunjukan dokumen penjualan |
Bahasa oznaczenie dowodu sprzedaży |
Bidang pencarian ini menentukan kombinasi kode pajak penjualan (Tax Code), ID akun pelanggan(id akun), Grup pelanggan (PartyGroup) dari basis data perusahaan saat ini hasil sebagai tipe dokumen di bawah <Sprzedazwiersz> tag. Beberapa kombinasi bisa ditentukan.
Apannya tipe faktur berbeda tergantung pada:
{Kode pajak penjualan}
Atau
{Customer_ID}
Atau
{Customer_Group}
Atau Perpotongan {kode pajak penjualan dan Customer_ID}
Atau Perpotongan {kode pajak penjualan dan Customer_Group)
Hasil pencarian untuk "Salesdocumenttypes":
Nama |
Label (en) |
Label (PL) |
Deskripsi (en) |
Deskripsi (PL) |
BK |
Faktur dikeluarkan untuk tanda terima menurut Art. 109 detik. 3d |
Faktura, o której mowa w Art. 109 UST. 3D ustawy |
Faktur dikeluarkan untuk tanda terima, yang disebutkan dalam Art. 109 detik. 3D dari UU PPN |
Faktura, o której mowa w Art. 109 UST. 3D ustawy |
Agung |
Dokumen ringkasan internal |
Dokument zbiorczy wewnętrzny |
Dokumen ringkasan internal termasuk penjualan dari register tunai |
Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących |
WEW |
Akuocument dnternal |
Dokument wewnętrzny |
Dokumen nternal saya |
Dokument wewnętrzny |
Inne |
Lainnya |
|
|
|
Catatan : penting untuk menambahkan "Inne" (lainnya) yang harus mengumpulkan data dengan "lainnya kasus "sebagai yang terakhir dalam daftar. KotakNilai baris harus menjadi yang terakhir dalam tabel Anda. Menentukan * tidak kosong * dalam kolom kode pajak untuk pencarian "Inne" hasil.
(!) Klik tombol "Simpan" ketika Anda menyelesaikan penyetelan untuk bidang pencarian salesdocumenttypes dan masuk ke bidang penyetelan pencarian berikutnya.
Tipe dokumen untuk pembelian
Nama |
Label (en) |
Label (PL) |
Deskripsi (en) |
Deskripsi (PL) |
PurchaseDocumentTypes |
Tipe faktur pembelian |
Dokument Zakupu |
Tipe pembelian dokumen |
Bahasa oznaczenie dowodu zakupu |
Bidang pencarian ini menentukan kombinasi kode pajak penjualan (Tax Code), ID akun vendor(id akun), vendor Grup (PartyGroup) dari basis data perusahaan saat ini akan dihasilkan sebagai Tipe dokumen di bawah <Zakupwiersz> tag. Beberapa kombinasi bisa ditentukan.
Apannya tipe faktur berbeda tergantung pada:
{Kode pajak penjualan}
Atau
{Vendor_ID}
Atau
{Vendor_Group}
Atau Perpotongan {kode pajak penjualan dan Vendor_ID}
Atau Perpotongan {kode pajak penjualan dan Vendor_Group)
Hasil pencarian untuk "Purchasedocumenttypes":
Nama |
Label (en) |
Label (PL) |
Deskripsi (en) |
Deskripsi (PL) |
Mr |
Sayareffered ke Art. 21 |
Seni faktura. 21 |
Faktur yang diterbitkan oleh wajib pajak Siapa pemasok barang atau layanan dan siapa yang telah memilih akuntansi kas metode yang ditentukan dalam Art. 21 UU PPN |
Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą Lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w Art. 21 ustawy |
VAT_RR |
Sayanvoice merujuk ke Art. 116 |
Faktura PPN RR, Art. 116 |
Faktur PPN yang dirujuk dalam Art. 116 dari PPN Act |
Faktura PPN RR, o której mowa w Art. 116 ustawy |
WEW |
Dokumen nternal saya |
Dokument wewnętrzny |
Dokumen nternal saya |
Dokument wewnętrzny |
Inne |
Lainnya |
|
|
|
Catatan : penting untuk menambahkan "Inne" (lainnya) yang harus mengumpulkan data dengan "lainnya kasus "sebagai yang terakhir dalam daftar. KotakNilai baris harus menjadi yang terakhir dalam tabel Anda. Menentukan * tidak kosong * dalam kolom kode pajak untuk pencarian "Inne" hasil.
(!) Klik tombol "Simpan" ketika Anda menyelesaikan penyetelan untuk bidang pencarian purchasedocumenttypes dan masuk ke bidang penyetelan pencarian berikutnya.
Koreksi basis pajak
Nama |
Label (en) |
Label (PL) |
Deskripsi (en) |
Deskripsi (PL) |
TaxBaseCorrection |
Koreksi basis pajak |
Korekta podstawy opodatkowania |
Jumlah koreksi Pajak dasar dan output yang diarahkan ke dalam Art. 89A Sec. 1 dan 4 UU PPN |
Korekta podstawy opodatkowania Oraz podatku należnego, o której mowa w Art. 89A UST. 1 i 4 ustawy |
Bidang pencarian ini menentukan kode pajak penjualan dari basis data perusahaan saat ini akan dihasilkan sebagai tanda "1" dari elemen < KorektaPodstawyOpodt> di bawah <Sprzedazwiersz> Tag.
Hasil pencarian untuk "taksonomi":
Nama |
Label (en) |
Label (PL) |
Deskripsi (en) |
Deskripsi (PL) |
TaxBaseCorrection |
Koreksi basis pajak |
Korekta podstawy opodatkowania |
Jumlah koreksi Pajak dasar dan output yang diarahkan ke dalam Art. 89A Sec. 1 dan 4 UU PPN |
Korekta podstawy opodatkowania Oraz podatku należnego, o której mowa w Art. 89A UST. 1 i 4 ustawy |
Inne |
Lainnya |
|
|
|
Catatan : penting untuk menambahkan "Inne" (lainnya) yang harus mengumpulkan data dengan "lainnya kasus "sebagai yang terakhir dalam daftar. KotakNilai baris harus menjadi yang terakhir dalam tabel Anda. Menentukan * tidak kosong * dalam kolom kode pajak untuk pencarian "Inne" hasil.
(!) Klik tombol "Simpan" ketika Anda menyelesaikan penyetelan untuk TaxBaseCorrection bidang pencarian taksonomi dan masuk ke bidang penyetelan pencarian berikutnya.
Mengimpor paket data entitas yang menyertakan penyetelan pesan elektronik yang sudah ditentukan sebelumnya
Proses menyetel elektronik fungsionalitas pesan untuk JPK_VDEK pelaporan memiliki banyak langkah. Karena nama beberapa entitas yang sudah ditentukan sebelumnya digunakan dalam ER konfigurasi, sangat penting untuk menggunakan sekumpulan nilai yang sudah ditentukan sebelumnya Dikirim dalam paket entitas data untuk tabel terkait.
Di lcs, masuk ke pustaka aset bersama, dan pilih tipe aset paket data . Lalu temukan PL JPK_VDEK EM setup. zip dalam daftar file paket data, dan mengunduhnya ke komputer Anda.
Setelah PL JPK_VDEK em setup. zip file diunduh, buka keuangan, pilih perusahaan yang akan Anda hasilkan JPK_VDEK dari, lalu masuk ke ruang kerja > manajemen data.
Sebelum Anda mengimpor data penyetelan dari Paket entitas data, ikuti langkah-langkah ini untuk memastikan data entitas dalam aplikasi Anda diperbarui dan disinkronkan.
-
Dalam manajemen data ruang kerja, masuk ke parameter kerangka > entitas pengaturan, lalu pilih refresh daftar entitas. Tunggu konfirmasi bahwa refresh telah selesai. Untuk informasi selengkapnya tentang cara me-refresh daftar entitas, lihatRefresh daftar entitas.
-
Memvalidasi bahwa sumber data dan target data dipetakan dengan benar. Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian tentang validasi diImpor dan ekspor data Jobs.
-
Sebelum entitas data digunakan untuk pertama kali mengimpor data dari paket, sinkronkan pemetaan sumber data dan data target. Dalam daftar untuk paket, pilih entitas data, dan lalu, di panel tindakan, pilih modifikasi pemetaan target. Lalu, di atas kisi untuk paket, pilih buat pemetaan untuk membuat pemetaan dari awal.
-
Menyimpan pemetaan.
-
Ulangi langkah 3 hingga 4 untuk setiap data entitas dalam paket sebelum Anda memulai impor.
Untuk informasi selengkapnya tentang data Manajemen, lihat manajemen data.
Sekarang Anda harus mengimpor data dari PL JPK_VDEK EM setup. zip ke dalam perusahaan yang dipilih. Dalam data Manajemen ruang kerja, pilih impor, dan atur sumbernya bidang format data ke paket. Pilih Unggah dan tambahkan, Pilih PL JPK_VDEK saya menyetel file. zip di komputer Anda, dan menguploadnya.
Anda akan mendapatkan pemberitahuan dalam pesan, atau Anda bisa melakukan refresh halaman secara manual untuk melihat kemajuan impor data. Saat proses pengimporan selesai, Anda akan melihat hasil pada halaman ringkasan eksekusi .
Catatan: beberapa rekaman dalam entitas data dalam paket Sertakan link ke konfigurasi ER. Sangat penting bahwa Anda mengimpor ER konfigurasi ke dalam keuangan sebelum Anda mulai mengimpor entitas data paket.
Menyiapkan buku besar er
Untuk bekerja dengan pesan elektronik fungsi, Anda harus menentukan urutan nomor terkait.
-
Masuk ke pengaturan > pajak > Umum parameter buku besar.
-
Pada urutan nomor tab, atur dua urutan angka:
-
Pesanan
-
Item pesan
Pesan elektronik Parameter kelas yang dapat dieksekusi
Pemrosesan JPK_VDEL menggunakan EMGenerateJPKVDEKReportController_PL yang dapat dieksekusi kelas untuk memulai pengumpulan data untuk penyedia data laporan dan lebih lanjut pembuatan laporan. Sebelum penggunaan pertama kelas ini, Anda harus menyimpan er.
-
Masuk ke Tax > setup > elektronik pengaturan pesan> kelas yang dapat dieksekusi.
-
Pilih Wygenerowanie JPK_VDEK kelas yang dapat dieksekusi (ditentukan untuk memanggil EMGenerateJPKVDEKReportController_PL), Klik parameter pada panel tindakan dan klik OK pada tombol hasilkan Dialog Polandia JPK_VDEK Report .
Menyetel peran keamanan untuk pemrosesan pesan elektronik
Grup yang berbeda pengguna mungkin memerlukan akses ke pemrosesan JPK_VDEK . Anda dapat membatasi akses ke pemrosesan, berdasarkan grup keamanan yang ditentukan dalam sistem.
Menyelesaikan langkah-langkah berikut untuk membatasi akses ke pemrosesan JPK_VDEK .
-
Masuk ke pajak > penyetelan > pesan elektronik > pesan elektronik pemrosesan.
-
Pilih JPK_VDEK pemrosesan dan tambahkan grup keamanan yang harus bekerja dengan pemrosesan ini. Apabila tidak ada grup keamanan yang ditentukan untuk pemrosesan, hanya admin sistem yang bisa melihat pemrosesan pada halaman pesan elektronik .
Menyiapkan kode Office untuk pemrosesan pesan elektronik
Menentukan kode Office di bidang tambahan "kodurzedu":
-
Masuk ke Taxpengaturan > pajak > pesan elektronik > pemrosesan pesan elektronik.
-
Memilih JPK_VDEK memproses dan membuka bidang tambahan cepat-tab.
-
Pilih bidang tambahan Kodurzedu dan tentukan dalam nilai default kolom Office kode yang dilaporkan dalam <kodurzedu> elemen laporan.
Pelaporan JPK_VDEK
JPK_VDEK proses pelaporan telah ditentukan sebelumnya oleh entitas data yang dikirim melalui PL JPK_VDEK em setup. zip. Proses secara otomatis diperlihatkan di bawah ini:
Paket PL JPK_VDEK em setup. zipmenyediakan penyetelan untuk "JPK_VDEK" pemrosesan yang mendukung proses pelaporan JPK_VDEK disusun secara umum dari tiga elemen:
-
Tworzyć (buat) -untuk membuat elektronik baru pesan untuk pelaporan JPK_VDEK.
-
Wygeneruj PLIK (menghasilkan file) – untuk membuat file XML dalam Format JPK_VDEK.
-
Status Zmień (perubahan status) – untuk mengubah status pesan elektronik.
Membuat pesan elektronik baru untuk pelaporan JPK_VDEK
Membuka modul > pajak > intranet dan laporan > elektronik pesan > pesan elektronik. Pilih "JPK_VDEK" pada di sisi kiri halaman dan klik tombol "baru" pada tab cepat pesan . Klik tombol OK pada halaman Jalankan pemrosesan .
Pesan elektronik baru dibuat. Menentukan Deskripsi dan awal dan akhir tanggal periode yang ingin Anda hasilkan JPK_VDEK dalam "dari tanggal" dan "untuk tanggal".
Buka pesan bidang tambahan cepat-tab dan tentukan tambahan nilai untuk Deklarasi bagian JPK_VDEK jika diperlukan:
Menentukan apakah ini adalah laporan atau koreksi asli dalam "Celzlozenia" bidang tambahan. Dua nilai diperbolehkan:
1-penyerahan file awal untuk periode tertentu
2-koreksi file untuk periode tertentu
Secara default, "Celzlozenia" adalah "1".
Anda juga bisa menentukan nilai manual untuk elemen berikut Deklarasi
Nama |
Deskripsi (en) |
Deskripsi (PL) |
P_39 |
Bilangan bulat non-negatif, maksimal digit: 14 Nilai dari surplus PPN input melebihi PPN output dipindahkan dari periode sebelumnya. |
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego NAD należnym z poprzedniej deklaracji |
P_49 |
Tidak negatif Bilangan bulat, digit maksimum: 14 Jumlah dibelanjakan pada pembelian register tunai, dikurangi dalam periode tertentu, mengurangi nilai PPN output Jumlah ditentukan dalam P_49 tidak bisa > P_38-P_48. Jika P_38 P_48 <= 0, maka Anda harus memperlihatkan 0. |
Kwota wydana Na zakup kas rejestrujących, lakukan odliczenia w danym okresie rozliczeniowym hasil pertandingan pomniejszająca wysokość podatku należnego |
P_50 |
Tidak negatif Bilangan bulat, digit maksimum: 14 Jumlah pajak yang dicakup oleh pengabaian kumpulan P_50 tidak dapat > P_38-P_48-P_49. Jika P_38 P_48 -P_49 < 0 => P_50 = 0. |
Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru |
P_52 |
Tidak negatif Bilangan bulat, digit maksimum: 14 Jumlah dibelanjakan pada pembelian register tunai, dikurangi dalam periode tertentu dan dikembalikan dalam periode penyelesaian tertentu atau menambah jumlah Pajak input untuk ditransfer ke periode penyelesaian berikutnya Jika P_48 > = P_38 atau jumlah manfaat untuk pembelian sereal yang mendaftar di atas dari pajak surplus yang terkumpul maka di P_52 memanifestasikan dirinya sisa jumlah manfaat untuk pembelian sereal dicatat, hak istimewa wajib pajak untuk penggantian atau pemotongan dari pajak yang dibayarkan untuk selanjutnya periode tagihan. |
Kwota wydana Na zakup kas rejestrujących, lakukan odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca lakukan zwrotu w danym okresie rozliczeniowim Lub powiększająca wysokość podatku naliczonego lakukan przeniesienia na następny okres rozliczeniowy |
P_55 |
Pengembalian dana ke bank akun yang dirujuk dalam Art. 87 detik. 6A UU PPN: 1-ya Kembali ke PPN wajib pajak akun dalam 25 hari |
Zwrot Na którym mowa w Art. 87 UST. 6A ustawy: 1-tak |
P_60 |
Bilangan bulat non-negatif, maksimal digit: 14 Jumlah pengembalian dana akan dikreditkan terhadap liabilitas pajak di masa mendatang |
Wysokość zwrotu Apakah zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych |
P_61 |
String (1.. 240), harus digunakan jika P_60 digunakan. Tipe tanggung jawab pajak mendatang |
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego |
P_68 |
Bilangan bulat non-negatif, maksimal digit: 14 Jumlah koreksi dasar yang dapat dikenakan, yang disebutkan dalam Art. 89A Sec. 1 dari PPN Pembuka |
Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w Art. 89A UST. 1 ustawy |
P_69 |
Bilangan bulat non-negatif, maksimal digit: 14 Jumlah koreksi pajak output. disebutkan dalam Art. 89A Sec. 1 dari UU PPN |
Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w Art. 89A UST. 1 ustawy |
P_ORDZU |
String (1.. 240) Penjelasan tentang alasan untuk mengirimkan hasil PPN yang dikoreksi |
Bahasa uzasadnienie przyczyn złożenia korekty |
Membuat file XML di JPK_VDEK format
Saat semua data sudah siap dalam sistem, klik Buat laporan tombol pada tab cepat pesan dan klik tombol OK pada jalankan dialog pemrosesan .
Menentukan jalankan dalam parameter latar belakang untuk menjalankan pembuatan laporan di MP.
Saat tombol OK diklik dalam dialog, pengguna melihat teks Deklarasi (dalam Bahasa Inggris): "saat Anda membuat deklarasi PPN, Anda mengonfirmasi informasi dalam Laporan adalah benar dan lengkap. Persetujuan Anda akan direkam dalam laporan. Selesai pembayaran atau non-pembayaran PPN karena otoritas pajak, Deklarasi ini adalah dasar untuk penerbitan Perjanjian yang sesuai dengan ketentuan ini proses penerapan dalam administrasi. Salah atau tidak lengkap Deklarasi dapat mengakibatkan penuntutan sesuai dengan peraturan fiskal KUHP."Dalam bahasa Polski:"wygenerowanie deklaracji VAT oznacza potwierdzenie, że informacje w raporcie licik są prawdziwe saya kompletne. Twoja Zgoda zostanie odnotowana raporcie. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego Lub wpłacenia Go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za podanie nieprawdy Lub zatajenie prawdy i przez untuk narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.”
Dengan tombol OK pada halaman deklarasi, pengguna setuju dengan ini Deklarasi. JPK_VDEK akan dihasilkan hanya jika pengguna menyetujui Deklarasi.
Log tindakan yang terkait dengan Pesan elektronik mencatat informasi tentang pengguna yang dihasilkan JPK_VDEK dan tindakan lain dengan pesan elektronik.
Ketika file XML dengan laporan JPK_VDEK dihasilkan, dilampirkan ke Pesan elektronik. Untuk melihat file, pilih pesan elektronik dan klik tombol klip di sudut kanan atas halaman. Pada lampiran untuk halaman pesan pilih lampiran dan klik tombol "buka" pada Panel tindakan.
Ubah status elektronik pesanan
Saat bekerja dengan laporan selesai pengguna dapat mengubah status "Zgłoszone JPK_VDEK"(dilaporkan JPK_VDEK). Pesan elektronik dalam status ini tidak dapat penghapusan. Pengguna dapat mengembalikan status kembali ke "Wygenerowane JPK_VDEK" jika perlukan.
Untuk mengubah status pesan elektronik, klik tombol Perbarui status pada tab cepat pesan dan pilih status baru untuk pesan.
Detail implementasi
Bagian ini mengumpulkan informasi secara khusus tentang detail implementasi dari beberapa persyaratan dan algoritme tertentu dalam pelaporan JPK_VDEK untuk menyediakan transparansi selengkapnya tentang cara informasi proses sistem yang disimpan di basis data untuk menentukan nilai bidang tertentu.
Penanda pemisah (MPP) Payment
Penanda "MPP" diperkenalkan dalam laporan JPK_VDEK untuk penjualan dan pembelian Daftar.
Jika perusahaan melakukan operasi yang memisahkan prosedur pembayaran harus diterapkan, fitur "pembayaran terpisah" harus digunakan (KB 4339927). Hal ini direncanakan # 3981506 untuk menyediakan pesona fitur ini untuk memperbolehkan otomatis tanda faktur dipengaruhi oleh mekanisme pembayaran terpisah yang diterapkan. Implementasi saat ini pelaporan penanda "MPP" didasarkan pada KB 4339927.
Pengguna tidak perlu melakukan penyetelan tertentu untuk mendapatkan "MPP" yang dilaporkan di JPK_VDEK saat fitur "Pisahkan pembayaran" digunakan. Algoritma identifikasi bertanda "MPP" adalah sebagai berikut:
-
Faktur penjualan akan ditandai dengan penanda "MPP" jika telah diposting dengan metode pembayaran, dalam penyiapan yang "memisahkan pembayaran" kotak centang ditandai.
-
Faktur pembelian akan ditandai dengan penanda "MPP" jika telah diposting dengan spesifikasi pembayaran dalam penyetelan yang "terpisah" diatur dalam "parameter spesifikasi pembayaran".
Informasi selengkapnya
Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Untuk melakukan hal ini, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:
Mitra
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Pelanggan
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dalam kasus tertentu, biaya yang biasanya dikenakan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan diterapkan ke pertanyaan dan masalah dukungan tambahan apa pun yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.
Catatan Ini adalah artikel "menerbitkan cepat" yang dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang terkandung di sini disediakan sebagai respons untuk masalah yang muncul. Sebagai hasil dari kecepatan menyediakannya, bahannya mungkin menyertakan kesalahan ketik dan dapat direvisi Kapan saja tanpa pemberitahuan. Lihat ketentuan penggunaan untuk pertimbangan lainnya.