Pendahuluan
Pada tanggal 4 juli 2019 UU pajak atas barang dan layanan, mengikat dari 1 September 2019 memperkenalkan kewajiban untuk melaporkan dalam dokumen elektronik yang terdiri dari Jednolity PLIK Kontrolny Deklarasi PPN dengan Register (JPK_V7M), berikut ini lebih lanjut "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Keuangan mendukung format JPK_VDEK. Temukan detail tentang fitur awal rilis di KB4540232 dan dilengkapi paket I untuk JPK_VDEK di KB 4552887.
Ini Artikel ini didedikasikan untuk implementasi perubahan dalam solusi JPK_VDEK untuk mengakomodasi perubahan terbaru dalam format (diterbitkan pada 8 Mei 2020), dukungan pelaporan faktur pelanggan tertunda dalam kasusketika "jatuh tempo PPN utang"fitur lokal Polandia digunakan dan menyediakan lebih banyak kegunaan dan fleksibilitas dalam penyiapan data Master untuk keperluan pelaporan pajak.
Ja
Perubahan yang diuraikan dalam artikel ini didukung dalam versi keuangan berikut ini atau yang lebih baru:
|
Versi Dynamics 365 Finance |
Nomor Build |
|
10.0.12 |
10.0.496.0 |
|
10.0.11 |
10.0.464.10007 |
|
10.0.10 |
10.0.420.20012 |
Mengimpor dan menggunakan Versi konfigurasi elektronik berikut ini, yang mengantarkan perubahan yang diuraikan dalam artikel ini:
|
Nama konfigurasi ER |
Mengetikkan |
Versi |
|
File audit standar (SAF-T) |
OD |
72 |
|
Pemetaan model file audit standar |
Pemetaan model |
72.170 |
|
JPK_VDEK format XML (PL) |
Format (mengekspor) |
72.150 |
Mengimpor terbaru Versi konfigurasi ini. Deskripsi versi biasanya menyertakan Jumlah artikel Basis Pengetahuan Microsoft (KB) yang menjelaskan perubahan yang diperkenalkan di versi konfigurasi.
Catatan: setelah semua konfigurasi er dari Tabel sebelum diimpor, atur opsi default untuk pemetaan model untuk ya untuk konfigurasi "pemetaan model file audit standar".
Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengunduh konfigurasi ER dari siklus hidup Microsoft Dynamics Services (lcs), lihatmengunduh Konfigurasi pelaporan elektronik dari layanan siklus hidup.
Mengimpor dan menggunakan versi terbaru paket penyetelan pesan elektronik dari pustaka aset bersama dari portal lcs : PL JPK_VDEK EM penyetelan v. 2 KB4550662. zip.
Versi ini memperkenalkan hal berikut perubahan dalam penyetelan pesan elektronik (EM):
-
Ekstra Deskripsi bidang diperluas untuk mendukung string 255.
-
P_68 dan P_69 bidang tambahan dikecualikan dari daftar bidang penambahan (nilainya akan diisi secara otomatis saat "jatuhtempo PPN utang"fitur lokal Polandia digunakan).
Deskripsi perubahan
Bagian artikel ini menjelaskan detail perubahan yang diperkenalkan oleh hotfix ini ke JPK_VDEK meng.
Skema ' JPK_V7M ' XSD yang diterbitkan pada bulan Mei 8, 2020
Pada 8 Mei 2020 Kementerian Keuangan Polandia menerbitkan baru Versi untuk ' JPK_V7M ' Skema XSD.
Versi XSD ini didukung dalam hotfix saat ini.
Perubahan dalam penyetelan parameter spesifik aplikasi
Versi baru "JPK_VDEK format XML (PL)" pelaporan elektronik Format (ER) berisi perubahan dalam strukturnya yang membatasi kemungkinan untuk mengimpor parameter khusus aplikasi dari versi format sebelumnya.
Deskripsi perubahan menurut bidang pencarian:
|
Nama pencarian di sebelumnya Versi 68,135 |
Deskripsi dari perubahan dalam versi 72,150 |
|
ImportSelector |
Tidak ada perubahan |
|
ProceduralMarkingsSelector |
'MR_T ' dan penanda 'MR_UZ' dipindahkan ke 'SprzedazVAT_MarzaSelector' terpisah yang baru Bidang pencarian. |
|
ServiceDeliverySelector |
Tidak ada perubahan |
|
DeclarationMarkersSelector |
Tidak ada perubahan |
|
ZakupVAT_MarzaSelector |
Tidak ada perubahan |
|
SalesDocumentTypesSelector |
Tidak mengubah |
|
PurchaseDocumentTypesSelector |
Tidak mengubah |
|
TaxBaseCorrectionSelector |
Mengecualikan |
Pelaporan faktur pelanggan tertunda
Mulai dari Versi 72,150 "JPK_VDEK format XML (PL)" mendukungpelaporan faktur pelanggan tertunda jika "jatuhtempo PPN utang"fitur bahasa Polandia lokal digunakan.
Persyaratan bisnis
-
<P_68> elemen dari bagian Deklarasi harus melaporkan (jika prosedur diterapkan oleh perusahaan) jumlah dasar kena pajak untuk faktur "jatuh tempo" dalam laporan periode (transaksi yang diposting untuk mengurangi PPN karena tidak dibayar faktur yang dikeluarkan selama periode hari 150 setelah tanggal jatuh tempo pembayaran)
-
<P_69> elemen dari bagian Deklarasi harus melaporkan (jika prosedur diterapkan oleh perusahaan) jumlah PPN untuk faktur "jatuh tempo" dalam periode pelaporan (transaksi yang diposting untuk mengurangi PPN karena tidak dibayar faktur yang dikeluarkan selama periode hari 150 setelah tanggal jatuh tempo pembayaran)
-
Jika prosedurnya adalah yang diterapkan oleh perusahaan, faktur"jatuh tempo" dalamperiode jatuh tempo tanggal (150 hari), transaksi ini harus dilaporkan dengan dokumen "wew" Ketikkan termasuk, informasi tentang pelanggan dari faktur asli dan jumlah dengan tanda "-" negatif.
-
Jika prosedur diterapkan oleh perusahaan, faktur "dibayar terlambat" dalam periode yang jatuh tempo faktur telah dibayar, transaksi harus dilaporkan dengan dokumen "wew" Ketik, Semua informasi tentang pelanggan dari faktur dan jumlah asli dengan tanda positif "+".
-
Jika "jatuhtempo" dan "terlambatjatuh tempo" transaksi dalam periode pelaporan yang sama: diizinkan untuk melaporkan (jika prosedur diterapkan oleh perusahaan) atau tidak melaporkan keduanya (bersama-sama) dalam penjualan Register. <P_68> dan P_69 <> elemen Deklarasi Bagian tidak dilaporkan dalam kasus ini.
Skenario pengguna bisnis yang didukung di Finance
Skenario "tertunda pelanggan faktur" adalah skenario di mana faktur diberikan kepada pelanggan bisa melalui tiga tahapan:
-
Faktur dikeluarkan untuk Pelanggan: transaksi pajak diposting; faktur disertakan ke JPK > Ewidencja > Sprzedazwiersz seperti biasanya, sesuai dengan penyetelan pajak dan penyetelan penanda.
-
Jika faktur tidak dibayar untuk periode hari 150 setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, maka perusahaan dapat menerapkan jatuh tempo tugas periodik utang PPN (piutang > tugas berkala > PPN tertunda). Transaksi pajak yang mengakibatkan tugas ini akan tercermin dalam laporan JPK_VDEK dengan: -Semua informasitentang pelanggan dari faktur asli (diposting pada langkah 1), -jumlah yang dilaporkan dalam elemen K_ * yang sama seperti di faktur asli tapi dengan tanda negatif, -penanda yang sama akan diterapkan seperti di faktur asli, -<Typdokumentu elemen> akan ditandai sebagai "wew" (internal dokumen), -<korektapodstawyopodt penanda> akan diterapkan. Selain itu, jumlah (jumlah dasar dan jumlah pajak) dari faktur ini (internal dokumen) akan disertakan dan dilaporkan dalam P_68 dan elemen P_69 dari bagian Deklarasi laporan.
-
Jika untuk faktur yang diposting di langkah 1 dan tidak dibayar untuk periode 150 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang diberlakukan Perseroan prosedur PPN utang (langkah 2), dan faktur telah dibayar setelah itu, perusahaan harus menerapkan lagi ' utang PPN utang ' tugas berkala dalam periode ketika faktur telah dibayar. Transaksi pajak hasil tugas ini akan dicerminkan dalam laporan JPK_VDEK dengan: -Semua informasitentang pelanggan dari faktur asli (diposting pada langkah 1), -jumlah yang dilaporkan dalam elemen K_ * yang sama seperti di faktur asli dengan positif login -penanda yang sama akan diterapkan seperti di faktur asli, -<Typdokumentu elemen> akan ditandai sebagai "wew" (internal dokumen), -<korektapodstawyopodt penanda> akan diterapkan.Jumlah (jumlah dasar dan jumlah pajak) dari faktur ini (dokumen internal) tidak akan disertakan dan dilaporkan dalam P_68 dan P_69 elemen Deklarasi bagian dari Laporan.
(!) Jika langkah 2 dan langkah 3 memiliki tempat dalam pelaporan yang sama elemen periode, P_68 , dan P_69 Deklarasi bagian dari Laporan tidak akan terpengaruh.
Informasi selengkapnya
Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan link ini untuk nomor telepon tertentu negara. Untuk melakukan hal ini, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:
Mitra
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Pelanggan
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dalam kasus tertentu, biaya yang biasanya dikenakan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan diterapkan ke pertanyaan dan masalah dukungan tambahan apa pun yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.
An Ini adalah artikel "menerbitkan cepat" yang dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang terkandung di sini disediakan sebagai respons untuk masalah yang muncul. Sebagai hasil dari kecepatan menyediakannya, bahannya mungkin menyertakan kesalahan ketik dan dapat direvisi Kapan saja tanpa pemberitahuan. Lihat ketentuan penggunaan untuk pertimbangan lainnya.
