Polandia: pembaruan khusus negara untuk mendukung perubahan dalam laporan faktur PPN (faktur SAF atau JPK_FA) yang diperkenalkan oleh versi 2 berlaku mulai 1 Juli 2019 di Dynamics 365 untuk Keuangan dan Operasi

Pendahuluan

Kementerian Keuangan Polandia memperkenalkan versi terbaru dari struktur JPK untuk faktur - JPK_FA (2), yang akan berlaku mulai 1 Juli 2019. Tje diperbarui skema JPK_FA (2) diterbitkan di situs web Kementerian Keuangan.

Ikhtisar

Versi "2" skema JPK_FA memperkenalkan perubahan berikut:

• Di bagian "Header" (Nagłówek), nilai dari "kodSystemowy" atribut <KodFormularza> tag diubah menjadi "JPK_FA (2)"; nilai tag "WariantFormularza" diubah menjadi "2" masing-masing.

• Format yang diterapkan ke nilai NIP jumlah penjual dan pembeli (bidang P_4B, P_5B) telah diubah: panjangnya diperpanjang hingga 30 karakter, pendaftaran PPN angka di luar Polandia didukung. Validasi teknis pada P_4B, nilai P_5B file kepatuhan JPK_FA dengan NIP Polandia angka dihilangkan.

• Dalam bidang "Tipe Faktur" (RodzajFaktury) opsi untuk memasukkan tipe "POZ" (sisa) telah dihapus;

• "Periode Periode Terkoreksi" (OkresFaKorygowanej), berisi informasi tentang periode faktur yang dikoreksi, menjadi opsional;

• Bidang "P_12" (informasi di mengenai tarif pajak) akan memungkinkan nilai baru: "4", "oo" (reverse charge sebagai bagian dari transaksi domestik), "np" (untuk transaksi pengiriman barang dan penyediaan jasa di luar negara).

Setup

Hotfix menyediakan dukungan perubahan dalam laporan faktur PPN (faktur SAF atau JPK_FA) yang diperkenalkan oleh versi 2 yang harus berlaku mulai 1 Juli 2019 dan beberapa perubahan meningkatkan kinerja laporan.

Perubahan tersedia pada versi Microsoft Dynamics berikut ini 365 keuangan cemara dan Operasi:

Untuk mempersiapkan Keuangan dan Operasi Cemara Microsoft Dynamics 365 Anda untuk laporan "JPK_FA" versi "2" (dari awal Juli 2019) langkah-langkah berikut harus dilakukan:

1. Instal paket hotfix (tautan ke unduhan ada di bagian "Informasi hotfix" di bagian ini artikel).

2. Impor berikut (atau yang lebih baru) versi konfigurasi ER:

Instruksi pengunduhan konfigurasi: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Catatan penting! Periksa itu "Pemetaan model File Audit Standar" adalah pasar sebagai "Default untuk pemetaan model".

3. P_12 nilai bidang (menurut JPK_FA v.2) dapat laporan, selain tarif pajak dan "zw" (biaya terbalik), nilai berikut: "oo" (biaya terbalik sebagai bagian dari transaksi domestik), "np" (untuk transaksi pengiriman barang dan penyediaan jasa di luar negara). Ini adalah bahwa perusahaan di Polandia menentukan dan menggunakan kode Bebas tertentu (Pajak > Penyiapan > Pajak penjualan > kode bebas pajak penjualan) untuk penyiapan kode pajak penjualan dengan dikecualikan pada grup pajak penjualan (Pajak > Tidak Langsung pajak > Pajak penjualan > grup pajak penjualan) untuk membedakan pajak dengan kode Pengecualian ini dalam laporan. Untuk tujuan laporan itu diperlukan untuk menentukan kode Yang Dikecualikan mana yang harus dilaporkan dengan nilai tag P_12. Untuk melakukannya, pilih format "Faktur PPN (PL)" dan buka Konfigurasi > Aplikasi parameter tertentu > Penyetelan pada panel Tindakan. Untuk yang terbaru versi konfigurasi, pilih "TaxFree_LOOKUP" pada "Pencarian" tab cepat, masuk ke tab cepat "Kondisi" dan tentukan kondisi untuk Hasil pencarian:

Untuk Contoh:

Catatan! Pajak transaksi yang ditandai sebagai "Biaya terbalik" akan dilaporkan sebagai "oo", tidak diperlukan penyetelan tambahan.

4. Ketika hasil Pencarian ditentukan, ubah Status menjadi Selesai, simpan dan tutup konfigurasi.

Catatan penting! Perhatikan bahwa "Efektif dari" tanggal versi "Faktur PPN (PL)" Format mulai dari 32.22.36 didefinisikan sebagai "1 Juli 2019" untuk mengakomodasi persyaratan efisiensi perubahan di dalamnya sejak^{tanggal 1 Juli} 2019^th. Ini berarti bahwa sistem terus menggunakan versi sebelumnya format sebelum tanggal ini dan hanya dimulai dari tanggal ini versi baru akan digunakan oleh sistem.

Informasi hotfix

Instruksi pengunduhan konfigurasi pelaporan elektronik dari Layanan Siklus Hidup: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs