Polandia: pembaruan khusus negara untuk mendukung perubahan dalam laporan faktur PPN (faktur SAF atau JPK_FA) yang diperkenalkan oleh versi 3 berlaku mulai 2 Desember 2019 di Dynamics 365 Finance

<KodFormularza> elemen, atribut "KodSystemowy"

Nilai diubah menjadi "JPK_FA (3)".

<WariantFormularza> elemen

Nilai diubah menjadi "3".

<>DataOd dan elemen <DataDo>

Tipe diubah dari "etd:TData" menjadi "tns:TData".

<elemen>DomyślnyKodWaluty

Elemen ini telah dihapus.

<elemen>KodUrzedu

Deskripsi berikut telah ditambahkan:

" Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA "

("Kode otoritas pajak yang kompeten untuk wajib pajak yang mengirimkan JPK_FA")

<IdentyfikatorPodmiotu> elemen

Tipe diubah dari "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" untuk "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1".

<elemen>AdresPodmiotu

Tipe diubah dari "etd:TadresPolski" menjadi "etd:TAdresPolski1".

<elemen>AdresPodmiotu2

Elemen baru dari "etd:TadresZagraniczny" baru ini tipe ditambahkan. Elemen ini harus dilaporkan, bukan ><AdresPodmiotu jika wajib pajak yang mengirimkan JPK_FA berada di luar Polandia.

Atribut "Typ"

Atribut ini dikecualikan dari laporan.

<elemen>Faktura

Deskripsi telah diubah:

" Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy ”

("Harga jual dan jumlah pajak harus diisi dalam mata uang di mana faktur diterbitkan, kecuali untuk bidang di yang jumlah pajaknya telah dihitung ulang sesuai dengan pasal 31A sehubungan dengan pasal 106e ayat 11 Undang-Undang")

<elemen>KodWaluty

Elemen baru dari tipe "kck:currCode_Type" ini ditambahkan.

elemen<P_1> dan <P_6>

Tipe diubah dari "etd:TData" menjadi "tns:TDataT".

<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, <P_14_x>, dan elemen <P_15>

Deskripsi diubah.

<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, dan elemen<P_14_4W>

Elemen baru ini ditambahkan untuk faktur yang dalam mata uang asing. Elemen-elemen ini ditujukan untuk jumlah pajak pada jumlah nilai penjualan bersih. Jumlah dikonversi sesuai dengan Pasal 31a, per seni. 106e, paragraf 11 perbuatan.

<P_14_5>Elemen

Elemen ini dikecualikan dari laporan.

elemen <P_18A>

Elemen baru ini adalah penanda pembayaran terpisah Mekanisme.

elemen <P_22>

Elemen baru ini adalah penanda intrakomunitas untuk pengiriman sarana transportasi baru.

elemen <P_106E_3>

Elemen ini diubah dari opsional menjadi diperlukan.

<>ZALZaplata dan elemen >ZALPodatek<

Elemen-elemen ini dikecualikan dari laporan.

<elemen>NrFaZaliczkowej

Elemen baru ini ditambahkan untuk melaporkan jumlah faktur sebelumnya.

<Elemen>StawkiPodatku

Elemen ini dikecualikan dari laporan.

" Typ" Atribut

Atribut ini dikecualikan dari laporan.

elemen><FaturaWiersz

Deskripsi telah diubah:

" Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę "

("Catatan faktur mendetail dalam mata uang di mana faktur diterbitkan")

elemen <P_2AZ>

Elemen baru ini ditambahkan untuk nomor faktur yang pesanan atau kontrak terkait dengan. Nomor faktur ini sama dengan nomor faktur di bidang P_2A .

<elemen>WartoscZamowienia

Elemen baru ini ditambahkan untuk nilai pesanan atau kontrak, termasuk jumlah pajak.

<elemen>ZamowienieWiersz

Elemen baru ini ditambahkan untuk urutan mendetail atau item kontrak dalam mata uang tempat faktur di muka diterbitkan.

elemen <P_7Z>

Elemen baru ini ditambahkan untuk nama (tipe) barang atau layanan.

elemen <P_8AZ>

Elemen baru ini ditambahkan untuk ukuran barang yang dipesan atau lingkup layanan.

elemen <P_8BZ>

Elemen baru ini ditambahkan untuk kuantitas yang dipesan atau lingkup layanan.

elemen <P_9AZ>

Elemen baru ini ditambahkan untuk harga satuan bersih.

elemen <P_11NettoZ>

Elemen baru ini ditambahkan untuk nilai barang atau jasa yang dipesan, tidak termasuk jumlah pajak.

elemen <P_11VatZ>

Elemen baru ini ditambahkan untuk jumlah pajak pada barang atau jasa yang dipesan.

elemen <P_12Z>

Elemen baru ini ditambahkan untuk tarif pajak.

elemen><LiczbaZamowien

Elemen baru ini ditambahkan untuk jumlah pesanan atau kontrak di bagian "Zamowienie" pada laporan.

<elemen>WartoscZamowien

Elemen baru ini ditambahkan untuk nilai total kolom<WartoscZamowienia> di bagian "Zamowienie" selama periode pelaporan.

Versi Keuangan dan Operasi

Nomor build

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.375.0

Er nama konfigurasi

Tipe konfigurasi

Versi

Standar File Audit (SAF-T)

Model

48

Standar Pemetaan model File Audit

Pemetaan model

48.105

Saf Polandia

Orangtua format (mengekspor)

48.36

Ppn Faktur (PL)

Format (mengekspor)

48.36.58

Nama

Pendek deskripsi En.

Pendek deskripsi Pl.

Deskripsi En.

Deskripsi Pl.

TaxFree_LOOKUP

Bebas pajak

Bebas pajak

Tidak kena pajak transaksi untuk penyediaan barang dan jasa di luar negeri; Dibebaskan dari perpajakan.

Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza teritorium kraju; zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

Pajak alasan yang dikecualikan

Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

Dalam pengiriman barang atau penyediaan layanan yang dikecualikan dari pajak sesuai dengan untuk seni. 43 paragraf 1, seni. 113 pasal 1 dan 9 atau ketentuan yang dikeluarkan pada dasar seni. 82 paragraf 3

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na seni podstawie. 43 ust. 1, seni. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na seni podstawie. 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

Tipe item

Rodzaj przedmiotu

Pengiriman barang bekas, karya seni, barang-barang kolektor, dan barang antik, yang basis pajak dibentujukan sesuai dengan seni. 120 paragraf ke-4 dan ke-5 margin; 

Sarana transportasi baru adalah subjek pasokan Intra-Community.

Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

Nama

Deskripsi (En)

Deskripsi (Pl)

Setup

P_19A

Ketentuan undang-undang PPN atau bertindak dikeluarkan berdasarkan undang-undang PPN atas dasar wajib pajak berlaku pembebasan pajak.

Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Tentukan "Kode bebas pajak" deskripsi yang akan dilaporkan dalam <P_19A tag>. Jika ada adalah beberapa kode bebas pajak tersebut yang dapat Anda tambahkan beberapa baris.

P_19B

Penyediaan Direktif 2006/112/WE, yang dikecualikan dari pajak tersebut pasokan barang atau Layanan.

Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

Tentukan "Kode bebas pajak" deskripsi yang akan dilaporkan dalam <P_19B tag>. Jika ada adalah beberapa kode bebas pajak tersebut yang dapat Anda tambahkan beberapa baris.

P_19C

Dasar hukum lainnya menunjukkan bahwa manfaat pasokan barang atau jasa dari pembebasan tersebut.

Należy wskazać inną podstawę udang wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

Tentukan "Kode bebas pajak" deskripsi yang akan dilaporkan dalam tag <P_19C>. Jika ada adalah beberapa kode bebas pajak tersebut yang dapat Anda tambahkan beberapa baris.

Kosong

Kosong

Pusty

Tentukan *Tidak kosong* dalam bidang "Kode Bebas Pajak". Nilai ini harus disiapkan setelah semua bebas pajak Kode. Setidaknya nilai ini harus wajib ditentukan untuk Pencarian ini.

Kosong

Kosong

Pusty

Tentukan *Kosong* di Bidang "Kode Bebas Pajak". Nilai ini harus menjadi yang terakhir dalam daftar nilai. Setidaknya nilai ini harus wajib ditentukan untuk Pencarian ini.

Nama

Deskripsi (En)

Deskripsi (Pl)

Setup

SecondHandGoods

Pengiriman barang bekas yang basis pajaknya ditentukan sesuai dengan seni. 120 paragraf margin ke-4 dan ke-5

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Tentukan "Kode pajak penjualan" yang digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan barang bekas. Dengan penyiapan ini faktur dengan transaksi pajak dengan kode pajak yang ditentukan "procedura marży - towary używane" akan dilaporkan dalam <P_106E_3A tag>.

Karya seni

Pengiriman karya seni yang basis pajaknya ditujukan sesuai dengan seni. Margin 120 paragraf ke-4 dan ke-5

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Tentukan "Kode pajak penjualan" yang digunakan untuk transaksi yang terkait dengan karya seni. Dengan penyetelan ini untuk faktur dengan pajak dengan kode pajak yang ditentukan "procedura marży - dzieła sztuki" akan dilaporkan dalam tag > <P_106E_3A .

CollectorAntiques

Pengiriman barang-barang kolektor dan barang antik, yang basis pajaknya ditujukan sesuai dengan seni. Margin 120 paragraf ke-4 dan ke-5

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Tentukan "Kode pajak penjualan" yang digunakan untuk transaksi terkait dengan barang-barang kolektor dan Barang antik. Dengan penyiapan ini untuk faktur dengan transaksi pajak menurut yang ditentukan kode pajak "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" akan dilaporkan dalam <P_106E_3A> tag.

Transportasi

pengiriman Intra-Community sarana transportasi baru

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

Tentukan "Kode pajak penjualan" yang digunakan untuk transaksi terkait Intra-Community pengiriman sarana transportasi. Dengan penyiapan ini untuk faktur dengan transaksi pajak dengan kode pajak yang ditentukan <P_22 tag> akan dilaporkan dengan nilai "true".

Lainnya

Lainnya

Inne

Tentukan *Tidak kosong* di Bidang "Kode pajak penjualan". Nilai ini harus menjadi yang terakhir dalam daftar nilai. Setidaknya nilai ini harus wajib ditentukan untuk Pencarian ini.

Nilai tag <P_106E_3A>

Deskripsi (Pl)

Deskripsi (En)

Bagaimana F&O akan membedakan

procedura marży - towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Pengiriman barang bekas yang menjadi dasar pajak sesuai dengan seni. Margin 120 paragraf ke-4 dan ke-5

Menurut penyiapan kode pajak Penjualan di "ItemType_LOOKU" untuk Hasil = "SecondHandGoods" dalam Parameter khusus aplikasi dari format "Faktur PPN (PL)".

procedura marży - dzieła sztuki

Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Pengiriman karya seni yang basis pajaknya ditentukan sesuai dengan seni. 120 paragraf margin ke-4 dan ke-5

Menurut penyiapan kode pajak Penjualan di "ItemType_LOOKU" untuk Hasil = "Karya Seni" di Parameter spesifik aplikasi dari format "Faktur PPN (PL)".

procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Pengiriman barang-barang kolektor dan antik, yang basis pajaknya ditentukan sesuai dengan seni. 120 paragraf margin ke-4 dan ke-5

Menurut penyiapan kode pajak Penjualan di "ItemType_LOOKU" untuk Hasil = "CollectorAntiques" dalam Parameter spesifik aplikasi dari format "Faktur PPN (PL)".

Nama tag

Deskripsi tag (Pl)

Deskripsi tag (En)

Bagaimana F&O mengumpulkan informasi

P_7Z

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Nama (jenis) barang atau layanan

Nilai disimpan dalam baris SO atau FTI dalam basis data F&O

P_8AZ

Miara zamówionego towaru lub zakres usługi

Satuan pengukuran barang yang dipesan atau ruang lingkup layanan

Nilai UOM disimpan dalam baris SO atau FTI dalam basis data F&O. ("usługa" ketika kosong)

P_8BZ

Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi

Kuantitas barang yang dipesan atau lingkup layanan

Nilai jumlah yang disimpan dalam baris SO atau FTI dalam basis data F&O.

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

Unit bersih Harga

Nilai harga disimpan dalam baris SO atau FTI dalam basis data F&O.

P_11NettoZ

Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

Nilai barang atau jasa yang dipesan tanpa jumlah pajak

Dihitung nilai jumlah basis pajak menurut baris SO atau FTI berdasarkan kuantitas yang disimpan dalam baris (P_8BZ).

P_11VatZ

Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi

Pajak jumlah pada barang atau layanan yang dipesan

Dihitung nilai jumlah pajak menurut baris SO atau FTI berdasarkan kuantitas yang disimpan dalam baris (P_8BZ).

P_12Z

Stawka podatku

Tarif pajak

Dihitung tarif pajak nilai berdasarkan penyiapan pajak di baris SO atau FTI (Grup pajak penjualan dan Grup pajak penjualan item).