PPN kontrol pernyataan 2016 tersedia untuk versi Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, dan Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Ceko

Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics AX untuk wilayah Ceko (com).

Mulai dari tahun 2016, wajib pajak diwajibkan untuk mengirim PPN kontrol pernyataan dengan informasi rinci tentang lokal perlengkapan kena diterima dan disediakan. Pernyataan harus dikirimkan dalam format xml setiap bulan.

Penataan PPN kontrol pernyataan , pendekatan yang sama untuk PPN pernyataan digunakan yang didasarkan pada kode pelaporan dan xml atribut hubungan. Perbedaan ini menetapkan kode untuk atribut xml alih-alih menetapkan atribut xml untuk laporan kode.

Persiapan awal (pemuatan) dari skema standar kode seperti yang ada bentuk TaxReportXmlCodes_CZ, nama bentuk baru VATCSReportXmlCodes_CZ. Desain ini memungkinkan tidak mengubah pengaturan ada Deklarasi pajak yang dilakukan di pelaporan kode dan menggunakan kembali korelasi antara atribut xml dan pelaporan kode vat kontrol pernyataan laporan. Juga struktur bentuk berdiri sendiri yang baru dan tidak akan mempengaruhi fungsionalitas yang ada.


Catatan Kode pelaporan virtual harus dibuat untuk mengumpulkan beberapa kode pelaporan di bawah satu elemen xml, cara yang sama seperti jumlah pernyataan PPN.


Info berikut diekspor ke berkas:

Penataan: kode pajak penjualan dan pelaporan kode

1. membuat (atau pemutakhiran yang ada) kode pajak penjualan untuk tujuan pelaporan. Untuk membedakan 1 dan 2 tingkat rendah, gunakan kode pelaporan terpisah pajak penjualan serta kode pajak penjualan.

2. membuat pelaporan kode di pajak penjualan pelaporan kode (buku besar > Setup > pajak penjualan > eksternal > pelaporan kode pajak penjualan) dan menetapkan mereka untuk kode pajak penjualan (buku besar > Setup > pajak penjualan > kode pajak penjualan).



Penataan: Kode Supply

1. konfigurasi supply kode (buku besar > Setup > pajak penjualan > eksternal > memberikan kode) untuk penjualan dan pembelian.
Anda dapat menetapkan kode supply oleh Item\Item group\Category atau kode pajak penjualan

Catatan Kode Supply ditentukan selama pembuatan laporan dan digunakan dalam pengelompokan output catatan di bagian. Fungsionalitas kategori tersedia di Microsoft Dynamics AX 2012 R2 dan Microsoft Dynamics AX 2012 R3.



Penataan: Ambang dan toleransi maks

1. di buku besar parameter pajak penjualan tab menentukan:
Ambang batas jumlah termasuk dokumen dalam bagian sesuai – dokumen dengan jumlah melalui tertentu harus disertakan dalam bagian A4\B2, tidak dalam bagian A5\B3; dan toleransi maks antara pernyataan VAT dan mengontrol pernyataan (VetaC)

Penataan: Kontrol pernyataan xml kode

1. Buka formulir PPN kontrol pernyataan pelaporan kode XML (buku besar > Setup > pajak penjualan > eksternal > PPN kontrol pernyataan XML).

2. Klik menginisialisasi tombol untuk menciptakan struktur standar.

3. menetapkan kode pelaporan atribut XML.

Catatan Sistem mengumpulkan info tentang jumlah pajak base (zakl_dane) dan pajak (dan) dengan pelaporan kode; kelompok dan menyimpan info dikumpulkan di struktur sementara baru VATCSTransDataTmp_CZ yang dibuat untuk menyimpan data pajak sebelum mengirim laporan.



Membuat pernyataan kontrol XML

1. Kirim pembayaran pajak penjualan untuk periode (buku besar > periodik > pembayaran pajak penjualan > pembayaran pajak penjualan)

2. buka pembayaran pajak penjualan (buku besar > Laporan > eksternal > pembayaran pajak penjualan) dan klik kontrol ekspor pernyataan catatan dibuat.
Dalam kasus saat pelaporan periode bulan -kolom terkait diisi secara otomatis.

3. Masukkan jalur dan nama file.

4. menentukan jenis laporan Deklarasitipe: biasa (B -pernyataan pertama kali dalam periode), perbaikan (O -mengganti pernyataan, jika dalam karena tanggal pengiriman PPN kontrol pernyataan) atau berikut (N -mengganti pernyataan, jika setelah tanggal pengiriman PPN kontrol pernyataan).

5. Pilih tanggal pengiriman tanggal koreksi dan laporan (ladang alasan diamati pada dan tanggal laporan, masing-masing). Dalam kasus panggilan-masukkan nomornya dalam kolom nomor referensi .
Kotak data -masukkan pengidentifikasi kotak data
Pilih orang bertanggung jawab-penandatangan bidang pekerja . (Catatan di Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, nama bidang adalah karyawan).
Dalam kasus Anda perlu untuk mengirimkan laporan nol-menetapkan tanda No liability pajakatau berhak pengurangan.

Catatan Nilai diekspor dalam VetaD dan VetaP (bagian Umum dan identifikasi wajib) kontrol pernyataan digunakan dari parameter asing perdagangan ada digunakan untuk informasi yang sama dalam pernyataan PPN. Otoritas pajak Regional ditambahkan untuk mendapatkan nilai untuk identifikasi otoritas pajak relevan.