Aggiornamento di un paese specifico per la Germania supportare l'esportazione delle fatture elettroniche di clienti in formato xRechnung 1.2 per Microsoft Dynamics 365 per operazioni di finanziamento e

Riepilogo

In base a Direttiva 2014/55/UE , tutti i paesi dell'Unione europea (UE) sono gradualmente spostamento verso la fatturazione elettronica (cartacei). Avvio 18thdi Aprile 2019 fatture elettroniche diventa obbligatorio quando si lavora con pubblico società del settore tutta l'UE.

Questa versione consente la fatturazione elettronica per tutti Microsoft Dynamics 365 per le versioni di finanza e operazioni nel seguente formato specifico Germania:

  • xRechnung versione 1.2

Ulteriori informazioni

Nessun hotfix applicazione necessaria perMicrosoft Dynamics 365 per operazioni di finanziamento ecome dato la funzionalità è completamente configurabile tramite reporting elettronico. Eseguire il procedura seguente per attivare la fatturazione elettronica.

Germania-specifico formato si basa sulle PEPPOL fatturazione BIS versione 3.0. Pertanto, prima di applicare le impostazioni specifiche in Germania, eseguire il programma di installazione descritto nel seguente articolo:

Al termine, effettuare le seguenti impostazioni supplementari:

Elettronica (ER) impostazioni di segnalazione

Importare le seguentio versione successiva le configurazioni ER dalla libreria di LCS:

  • Vendite Fattura DE.version.32.6.7.5

  • Progetto Fattura DE.version.32.3.6.4

Istruzioni di download sono qui:

I riferimenti al configurazioni ER importate in elettronica documenti scheda dei parametri di contabilità clienti:

temp1550218297618.png

Lo stesso formato viene utilizzato per le fatture e note di accredito. Tipo di fattura verrà da utilizzare per la differenziazione: 380 – per le fatture, 381 – per le note di credito.

Impostazioni cliente

Aggiungi cliente dipendente responsabile contatto con un numero di telefono o un messaggio di posta elettronica definito e nella scheda dati demografici vendite . Verrà utilizzato come contatto del venditore:

temp1550219454130.png

Riferimenti ordine cliente

Quando si immette un nuovo cliente ordine o una fattura a testo libero (FTI), compilare il campo di riferimento del cliente nell'ordine di vendita o intestazione FTI. Esso verrà da utilizzare come riferimento dell'acquirente:

temp1550219673322.png

Impostazioni di progetto

Nei contratti di progetto in Cliente scheda fonti Funding (PulsanteDettagli ) definiscono il riferimento cliente (nella scheda altro ):

temp1550124317604.png

Esportazione di e-fattura clientes

Fare riferimento al capitolo "e-fatture di esportazione del cliente" dell'articolo della fatturazione e dell'Unione europea, in quanto non esiste alcun tedesca specifiche qui:

 

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