Contenuto techknowledge
RIEPILOGO
Questo articolo descrive come aggiungere il numero di documento fattura al controllo gestione pagamenti con stub in alto e in basso (testo o grafica) in Report Writer.
ALTRE INFORMAZIONI
È possibile aggiungere questo campo all'opzione Controlla con stub in alto e in basso - Testo o Verifica con stub in alto e in basso - Grafico. Questo documento usa il report Grafico, ma è possibile selezionare il report Testo per modificare il controllo. Per aggiungere il numero di documento fattura, seguire questa procedura:
1. Fare clic su Strumenti, su Personalizza, su Autore report, selezionare il prodotto Great Plains e quindi fare clic su OK per aprire Report Writer.
2. Fare clic su Tabelle, fare clic su Tabelle, selezionare PM_ Payment_ Stub_ Duplica e fare clic su Apri.
3. Fare clic su Relazioni, fare clic su Nuovo, fare clic sul pulsante Con i puntini di sospensione per selezionare la tabella secondaria, selezionare APRI transazione PM e quindi fare clic su OK.
4. Fare clic per selezionare PM_Transaction_OPEN_Key2 chiave della tabella secondaria.
5. Fare clic per selezionare Applica al tipo di documento come tabella principale in modo che corrisponda al tipo di documento nella tabella secondaria, fare clic per selezionare Applica al numero di voucher come tabella principale da abbinare al numero di voucher nella tabella secondaria e quindi fare clic su OK.
6. Fare clic su X per chiudere la finestra Relazione tabella, fare clic su OK per chiudere la finestra Definizione tabella e quindi su X per chiudere la finestra Tabelle.
7. Fare clic su Report, selezionare Controlla con stub in alto e in basso - Grafico nell'elenco Report originali, fare clic su Inserisci.
8. Selezionare Verifica con stub in alto e in basso - Grafico nell'elenco Report modificati e quindi fare clic su Apri per aprire la finestra Definizione report.
9. Fare clic su Tabelle, selezionare Pm Payment Stub Duplicate, fare clic su New, selezionare PM Transaction OPEN File, fare clic su OK e quindi su Close per chiudere la finestra Report Table Relationships.
10. Nella finestra Definizione report fare clic su Layout e quindi fare clic per selezionare Apri file transazione PM dalla finestra Casella degli strumenti.
11. Trascinare Numero documento nel corpo (B) del report. Potrebbe essere necessario spostare i campi esistenti per fare spazio a questo campo.
12. Fare clic su X per chiudere Layout report: selezionare Con stub in alto e in basso - Grafico, fare clic su Salva e quindi su OK per chiudere la finestra Definizione report.
13. Fare clic su File e quindi su Grandi pianure.
14. Fare clic su Configurazione, fare clic su Sistema, fare clic su Sicurezza, selezionare l'ID utente, selezionare la società, selezionare il prodotto Great Plains, selezionare il Tipo di report modificato, selezionare serie acquisti, fare doppio clic su Verifica con stub in Alto e in basso - Grafico in modo che accanto al nome del report venga visualizzato un asterisco e quindi fare clic su OK.
Questo articolo è stato ID documento TechKnowledge: 32997
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ
MICROSOFT E/O I SUOI FORNITORI NON FANNO ALCUNA RAPPRESENTAZIONE O GARANZIA CIRCA L'IDONEITÀ, L'AFFIDABILITÀ O L'ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI E GLI ELEMENTI GRAFICI CORRELATI PUBBLICATI IN QUESTO SITO WEB (I "MATERIALI") PER QUALSIASI SCOPO.
IL MATERIALE PUÒ COMPRENDERE INESATTEZZE DI NATURA TECNICA O ERRORI TIPOGRAFICI E PUÒ ESSERE RIVISTO IN QUALUNQUE MOMENTO SENZA PREAVVISO. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, MICROSOFT E/O I SUOI FORNITORI NON RILASCINO ED ESCLUDONO TUTTE LE RAPPRESENTAZIONI, LE GARANZIE E LE CONDIZIONI ESPRESSAMENTE, IMPLICITE O STATUTARIE, INCLUSE, MA NON LIMITATE A RAPPRESENTAZIONI, GARANZIE O CONDIZIONI DI TITOLO, NON VIOLAZIONE, CONDIZIONI SODDISFACENTI O QUALITATIVE, COMMESSE E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, RISPETTO AI MATERIALI.
-------------------------------------------------------------------
