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RIEPILOGO
Questo articolo descrive come aggiungere i campi Indirizzo spedizione vendita e Indirizzo cliente all'ordine di acquisto.
ALTRE INFORMAZIONI
Usare questa procedura per aggiungere l'indirizzo della spedizione di vendita e l'indirizzo del cliente agli ordini di acquisto.
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1. |
Fare clic su Strumenti, su Personalizza, su Autore report, selezionare il prodotto Great Plains e quindi fare clic su OK per aprire Report Writer. |
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2. |
Fare clic su Tabelle, su Tabelle, selezionare SOP_POLine e quindi fare clic su Apri. |
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3. |
Fare clic su Relazioni, fare clic su Nuovo, fare clic sul pulsante Ellisse per selezionare la tabella secondaria, selezionare SOP_POPLink e quindi fare clic su OK. |
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4. |
Fare clic per selezionare SOP_POPLinkIdxPO chiave della tabella secondaria. |
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5. |
Selezionare i campi Numero ordine d'acquisto e Ord nella tabella principale in modo che corrispondano agli stessi campi della tabella secondaria e quindi fare clic su OK. |
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6. |
Fare clic sul pulsante Chiudi per chiudere la finestra Relazione tabella, fare clic su OK per chiudere la finestra Definizione tabella. |
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7. |
Nella finestra Tabelle selezionare SOP_POPLink e quindi fare clic su Apri. |
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8. |
Nella finestra Tabelle evidenziare SOP_POPLink e scegliere il pulsante Apri. |
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9. |
Fare clic su Relazioni, fare clic su Nuovo, fare clic sul pulsante Ellisse per selezionare la tabella secondaria, selezionare Lavoro transazione di vendita e quindi fare clic su OK. |
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10. |
Fare clic per selezionare SOP_HDR_WORK_Key1 chiave della tabella secondaria. |
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11. |
Selezionare i campi Numero SOP e Tipo SOP della tabella principale in modo che corrispondano agli stessi campi della tabella secondaria e quindi fare clic su OK. |
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12. |
Fare clic sul pulsante Chiudi per chiudere la finestra Relazione tabella, fare clic su OK per chiudere la finestra Definizione tabella e quindi fare clic sul pulsante Chiudi per chiudere la finestra Tabelle. |
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13. |
Fare clic su Report, selezionare Maschera vuota ordine di acquisto POP per l'elenco Report originali e quindi fare clic su Inserisci. |
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14. |
Selezionare Modulo vuoto ordine di acquisto POP nell'elenco Report modificati e quindi fare clic su Apri per aprire la finestra Definizione report. |
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15. |
Fare clic su Tabelle, selezionare Riga ordine di acquisto e scegliere il pulsante Nuovo. |
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16. |
Evidenziare SOP_POPLink e scegliere OK. |
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17. |
Nella finestra Relazioni tra tabelle report evidenziare SOP_POPLink e scegliere il pulsante Nuovo. |
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18. |
Evidenziare Sales Transaction Work e scegliere il pulsante OK. |
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19. |
Nella finestra Relazioni tra tabelle report evidenziare Lavoro transazione di vendita e scegliere il pulsante Nuovo. |
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20. |
Evidenziare l'indirizzo master del cliente e scegliere IL PULSANTE OK. |
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21. |
Selezionare il pulsante Chiudi. |
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22. |
Nella finestra Definizione report fare clic su Restrizioni, fare clic su Nuovo e quindi assegnare un nome alla restrizione. Selezionare SOP_POPLink tabella report, selezionare Numero SOP come Campi tabella, fare clic su Aggiungi campo, fare clic su uguale a (=) in Operatori. Selezionare SOP_POPLink tabella report, selezionare Numero SOP come Campi tabella e quindi fare clic su Aggiungi campo. La restrizione legge: |
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23. |
Nella finestra Definizione report fare clic su Layout. |
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24. |
Nella casella degli strumenti selezionare Sales Transaction Work dal menu a discesa e trascinare i campi Address desiderati nelle sezioni RH e PH del report. |
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25. |
Fare doppio clic sul campo appena inserito nel report. |
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26. |
Nella finestra Opzioni campo report verificare che l'opzione Opzioni di visualizzazione sia impostata su Visibile. Impostare Tipo di campo su Dati. Scegliere OK. |
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27. |
Nella casella degli strumenti scegliere Customer Master Address dall'elenco a discesa e trascinare i campi Address desiderati nella sezione RH e PH del report. |
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28. |
Fare doppio clic sul campo appena inserito nel report. |
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29. |
Nella finestra Opzioni campo report verificare che l'opzione Opzioni di visualizzazione sia impostata su Visibile. Impostare Tipo di campo su Dati. Scegliere OK. |
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30. |
Fare clic sul pulsante Chiudi per chiudere la finestra Layout report e quindi fare clic su Salva. |
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31. |
Fare clic su File e quindi su Great Plains per tornare a Great Plains. |
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32. |
In Great Plains fare clic su Configurazione, quindi su Sistema e infine su Sicurezza. |
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33. |
Selezionare l'ID utente e la società, lasciare Great Plains come prodotto e quindi selezionare Report modificati come Tipo e Acquisti come serie. |
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34. |
Fare doppio clic su Modulo vuoto ordine di acquisto POP nell'elenco Report modificati per inserire un asterisco (*) accanto a esso e quindi fare clic su OK. |
Questo articolo è stato ID documento TechKnowledge: 25385
Il problema descritto nella sezione Riepilogo non si applica a Microsoft Dynamics GP 10.0.
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