Riepilogo
Questo articolo descrive un aggiornamento specifico per il paese per la Finlandia per quanto riguarda le modifiche apportate al rapporto IVA.
A partire da Jan 2018, le merci importate (base IVA e importo IVA) devono essere indicato nel report IVA.
Panoramica
Per rispondere ai requisiti, è necessario eseguire le modifiche seguenti.
Creare 304 nuovi codiciper la creazione di report 304 (IVA sulle importazioni di merci provenienti dall'esterno dell'UE) e 310 (importazioni di beni provenienti da paesi esterni all'UE) nei codici per la creazione di rapporti IVA (contabilità generale-> Setup-> imposte sulle vendite-> codici per la creazione di report IVA >) con il layout Assicurarsi che 307 (Deducibilitàfiscale) viene creato.
Configurare il codice IVA esistente o crearne uno nuovo, se necessario, in cui vengono prenotate le operazioni di importazione nel modo seguente:
|
Campo nella scheda Imposta report del codice IVA |
Valore |
|
Importazione imponibile |
310 |
|
Usare le imposte |
307 |
|
Imposta offset use |
304 |
Nota per il funzionamento delle impostazioni, il codice IVA deve essere contrassegnato come uso imposte nel gruppo imposte sulle vendite.
Gli importi raccolti nel codice di segnalazione 304 per il periodo saranno riassunti fino all'importo totale del codice di segnalazione 308 (importo IVA da pagare/ricevere) nel Report fiscale delleale finlandesi.
Esempio
La tabella seguente illustra le impostazioni delle maschere e l'output del report per lo scenario in cui è stata applicata una sola transazione per le merci importate nel periodo (importo base 2000 EUR, importo IVA 480 EUR):
* Scenario è pertinente per Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 e Microsoft Dynamics AX 2012/Microsoft Dynamics AX 2012 R2/Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
|
Configurazione |
Modulo in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
|
Codici per la segnalazione delle imposte Layout report = layout report finlandese 304 307 310 |
|
|
Configurazione delle imposte |
|
|
Autorità per le imposte sulle vendite Authority = "TA" Layout report = "layout report finlandese" |
|
|
Periodi di liquidazione Periodo di liquidazione = "lun" Authority = "TA" |
|
|
FIVAT (USA imposta) Periodo di liquidazione = "lun" Imposta report >> importazione Imponibile Import = "310" Usare Tax = "307" Sales Tax payable = "304" |
|
|
Valore fiscale = 24 |
|
|
Gruppo imposta vendite |
|
|
FIimp Includi FIVAT, USA imposta = Sì |
|
|
Gruppo IVA articoli COMPLETO Includi FIVAT |
|
|
Fattura Post-fornitore |
|
|
Fattura FI02 Importo riga 2000 Gruppo elemento fiscale completo FIimp del gruppo fiscale Nota imposte pubblicate Base 2000 Imposta 480 Indicazioni per l'uso delle imposte |
|
|
Esecuzione di report supplementare |
|
|
GL >> report >> transazioni >> i raggruppamenti >> i pagamenti tramite codice per le imposte sulle vendite Codici di segnalazione IVA >> Selezionare > >report layout = "layout finlandese" |
|
|
Esecuzione del report pagamento IVA |
|
|
GL >> imposte sulle vendite >> pagamenti IVA |
|
|
Periodo di liquidazione = "lun" Da data = qualsiasi < data della fattura Versione pagamento IVA = origine o correzioni più recenti |
|
|
Valuta fiscale = EUR Report Currency = EUR (il passaggio è pertinente solo per v2012) |
|
|
CF. pagamenti tramite codice per le imposte sulle vendite "304" =-(-480) "307" = 480 "310" =-(2000) "308" = "304"-"307" |
|
Informazioni sull'hotfix
Come ottenere i file di aggiornamento di Microsoft Dynamics AX
Questo aggiornamento è disponibile per il download manuale e l'installazione dall'area download Microsoft.
Requisiti
Per applicare questo hotfix è necessario che sia installato uno dei prodotti seguenti:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Richiesta di riavvio
Dopo aver applicato l'hotfix, è necessario riavviare il servizio Application Object Server (AOS).
Se si verifica un problema durante il download, l'installazione di questo hotfix o altre domande di supporto tecnico, contattare il partner oppure, se si è iscritti a un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A questo scopo, visitare il sito Web Microsoft seguente:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici per paese. A questo scopo, visitare uno dei siti Web Microsoft seguenti:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienti
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In casi particolari, le spese normalmente sostenute per le chiamate di supporto possono essere annullate se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto verranno applicati alle eventuali domande di supporto aggiuntive e ai problemi che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.
Nota Si tratta di un articolo "pubblicazione veloce" creato direttamente dall'organizzazione del supporto Microsoft. Le informazioni contenute in questo articolo sono disponibili in risposta a problemi emergenti. Il materiale può includere errori tipografici e può essere revisionato in qualsiasi momento senza preavviso in seguito alla velocità di messa a disposizione. Per altre considerazioni, vedere condizioni per l' uso.
