Riepilogo

Questo articolo descrive un aggiornamento specifico per il paese per la Finlandia per quanto riguarda le modifiche apportate al rapporto IVA.

A partire da Jan 2018, le merci importate (base IVA e importo IVA) devono essere indicato nel report IVA.

Panoramica

Per rispondere ai requisiti, è necessario eseguire le modifiche seguenti.

Creare 304 nuovi codiciper la creazione di report 304 (IVA sulle importazioni di merci provenienti dall'esterno dell'UE) e 310 (importazioni di beni provenienti da paesi esterni all'UE) nei codici per la creazione di rapporti IVA (contabilità generale-> Setup-> imposte sulle vendite-> codici per la creazione di report IVA >) con il layout Assicurarsi che 307 (Deducibilitàfiscale) viene creato.

Configurare il codice IVA esistente o crearne uno nuovo, se necessario, in cui vengono prenotate le operazioni di importazione nel modo seguente:

Campo nella scheda Imposta report del codice IVA

Valore

Importazione imponibile

310

Usare le imposte

307

Imposta offset use

304

Nota   per il funzionamento delle impostazioni, il codice IVA deve essere contrassegnato come uso imposte nel gruppo imposte sulle vendite.

Gli importi raccolti nel codice di segnalazione 304 per il periodo saranno riassunti fino all'importo totale del codice di segnalazione 308 (importo IVA da pagare/ricevere) nel Report fiscale delleale finlandesi.

Esempio

La tabella seguente illustra le impostazioni delle maschere e l'output del report per lo scenario in cui è stata applicata una sola transazione per le merci importate nel periodo (importo base 2000 EUR, importo IVA 480 EUR):

* Scenario è pertinente per Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 e Microsoft Dynamics AX 2012/Microsoft Dynamics AX 2012 R2/Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Configurazione

 Modulo in Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Codici per la segnalazione delle imposte

Layout report = layout report finlandese

304

307

310

KB4072642 - codici reporting IVA layout report finlandese

Configurazione delle imposte

Autorità per le imposte sulle vendite

Authority = "TA"

Layout report = "layout report finlandese"

Periodi di liquidazione

Periodo di liquidazione = "lun"

Authority = "TA"

FIVAT (USA imposta)

Periodo di liquidazione = "lun"

Imposta report >> importazione

Imponibile Import = "310"

Usare Tax = "307"

Sales Tax payable = "304"

KB4072642 - layout del report finlandese codice IVA

Valore fiscale = 24

Gruppo imposta vendite

FIimp

Includi FIVAT,

USA imposta = Sì

KB4072642 - layout del report finlandese gruppo IVA

Gruppo IVA articoli

COMPLETO

Includi FIVAT

KB4072642 - layout di report finlandese gruppo IVA articoli

Fattura Post-fornitore

Fattura FI02

Importo riga 2000

Gruppo elemento fiscale completo

FIimp del gruppo fiscale

Nota imposte pubblicate

Base 2000

Imposta 480

Indicazioni per l'uso delle imposte

KB4072642 - fattura fornitore e IVA transaction2

Esecuzione di report supplementare

GL >> report >> transazioni >> i raggruppamenti >> i pagamenti tramite codice per le imposte sulle vendite

Codici di segnalazione IVA >> Selezionare > >report layout = "layout finlandese"

KB4072642 - pagamento IVA per il layout di report finlandese di codice

Esecuzione del report pagamento IVA

GL >> imposte sulle vendite >> pagamenti IVA

Periodo di liquidazione = "lun"

Da data = qualsiasi < data della fattura

Versione pagamento IVA = origine o correzioni più recenti

KB4072642 - layout di report finlandese pagamento IVA - dialog1

Valuta fiscale = EUR

Report Currency = EUR

(il passaggio è pertinente solo per v2012)

KB4072642 - layout di report finlandese pagamento IVA - dialog2

CF. pagamenti tramite codice per le imposte sulle vendite

"304" =-(-480)

"307" = 480

"310" =-(2000)

"308" = "304"-"307"

KB4072642 - layout finlandese report di reporting IVA

Informazioni sull'hotfix

Come ottenere i file di aggiornamento di Microsoft Dynamics AX

Questo aggiornamento è disponibile per il download manuale e l'installazione dall'area download Microsoft.

Requisiti

Per applicare questo hotfix è necessario che sia installato uno dei prodotti seguenti:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Richiesta di riavvio

Dopo aver applicato l'hotfix, è necessario riavviare il servizio Application Object Server (AOS).

Se si verifica un problema durante il download, l'installazione di questo hotfix o altre domande di supporto tecnico, contattare il partner oppure, se si è iscritti a un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A questo scopo, visitare il sito Web Microsoft seguente:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici per paese. A questo scopo, visitare uno dei siti Web Microsoft seguenti:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienti

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In casi particolari, le spese normalmente sostenute per le chiamate di supporto possono essere annullate se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto verranno applicati alle eventuali domande di supporto aggiuntive e ai problemi che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.

Nota Si tratta di un articolo "pubblicazione veloce" creato direttamente dall'organizzazione del supporto Microsoft. Le informazioni contenute in questo articolo sono disponibili in risposta a problemi emergenti. Il materiale può includere errori tipografici e può essere revisionato in qualsiasi momento senza preavviso in seguito alla velocità di messa a disposizione. Per altre considerazioni, vedere condizioni per l' uso.

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