Numero ordine d'acquisto nella mia rimessa assegno

Domanda: Cosa è necessario fare per aggiungere il numero di ordine d'acquisto dalla finestra Movimenti transazioni PM

alla rimessa assegno?


Risposta: Prima di tutto, creare una relazione tra il pagamento

PM Apply to Work e la transazione PM Open. Il file PM Transaction Open contiene il numero dell'ordine d'acquisto.


1. Passare a RW e aprire la finestra Verifica rimessa.

2. Fare clic sul pulsante Tabelle sulla barra degli strumenti, NON sul pulsante Tabelle nella definizione

del report 3. Selezionare il PM_Payment_Apply_Work file nella finestra Tabelle e fare clic su Apri.

4. Fare clic sul pulsante Relazioni e quindi su Nuovo nella finestra Relazione tabella.

5. Nella finestra Definizione relazione tabella fare clic sul pulsante con tre puntini. Selezionare il file OPEN transazione PM.

6. Selezionare PM_Transaction_OPEN_Key 2 come chiave della tabella secondaria ed eseguire le selezioni seguenti nell'ordine seguente: Applica al tipo di documento



Applica al voucher

numero

7. Fare clic su OK e di nuovo fuori da tutte le finestre, salvando le modifiche mentre si passa.

8. Tornare alla finestra Definizione report e fare clic sul pulsante Tabelle in tale finestra.

9. Fare clic su Pagamento PM Applica al lavoro e quindi scegliere Nuovo.

10. Selezionare il file OPEN transazione PM e quindi OK.

11. Fare clic su Layout e nella casella degli strumenti aprire PM Transaction OPEN. Trovare Il numero dell'ordine di acquisto e trascinarlo

sull'assegno, assicurando che sia nel corpo.

12. Salvare le modifiche e assegnare sicurezza all'archiviazione modificata in Dynamics.






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