Regno Unito: creazione di tax Digital - dichiarazione IVA per le società che dichiarano come fascia IVA all'interno dello stesso database di sistema in Dynamics AX 2012 R3

Introduzione

Il 13 luglio, 2017, il Segretario finanziario del Tesoro e il Paymaster General nel Il Regno Unito ha annunciato che l'imposta digitale (MTD) per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) entra in vigore il 1 aprile 2019.

Dynamics AX 2012 R3 supporta MTD per l'IVA del Regno Unito. Per supportare l'MTD per l'IVA requisiti in Dynamics AX 2012 R3 gli aggiornamenti rapidi sono stati rilasciati: 4488588, 4515253, 4505299, 4527009, numero 4523295.

attuale l'aggiornamento offre la possibilità di riscuotere una dichiarazione IVA riepilogativa transazioni fiscali registrate in diverse persone giuridiche in AX 2012 R3. Si presume che che tutte le transazioni fiscali per la dichiarazione IVA sono nello stesso sistema utilizzando il stessa base di dati e si suppone che le transazioni fiscali includano tutte le informazioni necessarie per la restituzione dell'IVA del Regno Unito e l'IVA preliminare 100 report viene generato correttamente come per la dichiarazione IVA in ogni persona giuridica nella dichiarazione IVA riepilogativa.

Utilizzare correttamente l'aggiornamento dei seguenti passaggi deve essere eseguito in ogni persona giuridica coinvolti nella dichiarazione IVA riepilogativa:

1. Le transazioni fiscali vengono registrate in persona giuridica affiliata secondo le regole e i principi degli Stati Uniti regno.

2. Liquidazione IVA ("Liquida e registra" procedura) viene effettuata in ogni persona giuridica affiliata.

3. Report "IVA 100" è correttamente generato per l'anteprima in ogni persona giuridica affiliata.

Per segnalare ALL'HMRC una dichiarazione IVA della fascia IVA, una persona giuridica deve essere interoperativa con le API MTD. Ulteriori informazioni su come impostare un'interazione con IVA MTD nel KB : 4488588.

questo descrive come impostare ed estendere ulteriormente l'utilizzo dell'MTD per l'IVA per uno scenario di "gruppo IVA" con i presupposti sopra notati.

Panoramica

Per preparare Dynamics AX 2012 R3 per dichiarare la dichiarazione IVA per una fascia IVA, assicurarsi che i processi aziendali e la configurazione del sistema sono in linea con i seguenti termini:

1. Informazioni fiscali da tutte le filiali è registrato nello stesso sistema – AX 2012 R3.

2. Tutte le transazioni fiscali sono correttamente nel sistema in conformità con le regole e i principi del Regno Unito.

3. Periodi di regolamento per tutte le le entità coinvolte nella fascia IVA sono definite in modo identico e completo secondo gli intervalli di periodo definiti nel conto online HMRC.

4. Liquidazione IVA (pagamento IVA procedura) viene effettuata in ogni persona giuridica affiliata.

5. Report "IVA 100" è correttamente generato per l'anteprima in ogni persona giuridica affiliata.

6. Una persona giuridica è impostata per interoperatività con HMRC in base alla documentazione (KB - 4488588) e all'utente può richiedere obblighi IVA a questa persona giuridica per la fascia IVA.

questo fornisce informazioni:

1. Come configurare in aggiunta Modulo Di domande Web per raccogliere dati da diverse persone giuridiche per la dichiarazione IVA della fasciaIVA.

2. Come utilizzare le dichiarazioni IVA modulo di invio per raccogliere informazioni per la dichiarazione di dichiarazione IVA da diverse persone giuridiche.

Come impostare anche il modulo di applicazioni Web per raccogliere dati da diverse persone giuridiche per la dichiarazione di dichiarazione IVA dell'IVA gruppo

Per preparare il AX 2012 R3 per raccogliere dati da diverse persone giuridiche per il reporting di dichiarazione IVA della fascia IVA:

1. Aprire Contabilità generale > Impostazioni > Modulo Servizi esterni > Applicazioni Web.

2. Selezionare l'applicazione Web che si intende utilizzare per l'interoperabilità con HMRC per la dichiarazione IVA della fascia IVA e contrassegnare "IVA gruppo":

3. Vai alla scheda veloce "Gruppo IVA" e definire Le Società e i relativi Periodi di Liquidazione, transazione in cui deve essere incluso nelle dichiarazioni IVA della fascia IVA.

Importante Nota : Solo un web l'applicazione contrassegnata come "Gruppo IVA" può essere contrassegnata come "Attivo".

Come utilizzare il modulo di presentazione delle dichiarazioni IVA per raccogliere informazioni per Dichiarazione di dichiarazione IVA da diverse persone giuridiche

A interoperabile con HMRC viene utilizzato il modulo di invio delle dichiarazioni IVA. Lear più come utilizzare questo modulo nella KB : 4488588. Lavorare con questo modulo come di solito per la generazione e la presentazione a HMRC della dichiarazione IVA per gruppo IVA. Al recupero degli obblighi IVA (tramite Recupero IVA nel riquadro Azioni), selezionare la casella di controllo "Fascia IVA":

Quando l'IVA vengono recuperati e si genera la dichiarazione IVA (tramite Genera dichiarazione IVA nel riquadro Azioni), il sistema riscuoterà le transazioni fiscali per la dichiarazione IVA dalle persone giuridiche e dai periodi di liquidazione IVA in base all'impostazione nel Web modulo di candidatura per l'applicazione web attiva contrassegnata come "fascia IVA".

Informazioni sull'hotfix