지불 관행
문서를 통해 또는 구매 분개 및 지불 분개에서 구매 주문 또는 송장을 만듭니다. "문서 날짜"와 다른 경우 "청구서 영수증 날짜"를 지정합니다.
참고: 구매 및 지불 분개장의 경우 "열 선택"을 누르고 "송장 영수증 날짜"를 추가합니다.
CRONUS International Ltd./Departments/Administration/Application Setup/Financial Management/Finance/Payment Period Setup으로 이동합니다. 기본 결제 기간 설정이 정의되어 있는지 확인합니다. 필요한 경우 데이터를 수정합니다.
CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Payables/Reports/Payment Practices로 이동합니다. 해당 기간의 벤더 원장 항목을 분석할 날짜를 지정합니다. 계산에 포함된 청구서를 보려면 "청구서 표시"를 선택합니다.
그렇지 않으면 합계만 인쇄됩니다.
보고서의 계산에서 특정 공급업체를 제외하려면 "지불 관행 보고서에서 제외" 옵션을 설정합니다.
