스페인: SII-유효성 검사 규칙을 변경에서 2019 년 10 월 1-Dynamics AX 2012 R3

Libro de emitidas (청구서 발행)

필드

유효성 검사

에 영향을 줍니다.

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. 값 0%, 4%, 10% 및 21%만 사용할 수 있습니다.

2. if FechaOperacion < = 2012 값 7%, 8%, 16%와 18% 사용할 수 있습니다.

허용 된 값만 부가세 코드 속도 회사에서 SII 보고 세금 거래에 사용 되어야 합니다.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. 값 5.2%, 1.4%, 0.5%, 1.75%만 사용할 수 있습니다.

2. if FechaOperacion < = 2012 1%와 4% 사용할 수 있습니다.

등가 속도 충전 코드의 허용 된 값만 회사에서 SII 보고 세금 거래에 사용 되어야 합니다.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

경우 "06" <> CuotaRecargoEquivalencia ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) + (€ 10) + BaseImponible의 1%

CuotaRecargoEquivalencia 값을 트랜잭션 게시 시점에서 사용자가 제어 해야 한다. 게시 된 값이 보고 됩니다.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S1" =및 단일

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia와는 다른, 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: 필수 및 <> 0

CuotaRepercutida: 필수 (거래 종류 F2, F4 및 R5) 제외 유효성을 검사 해야 하 고 (경우 제외 TipoRectificativa = F2, F4 및 R5 청구서의 종류나 "I")입니다.

경우 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida와 BaseImponible 같은 부호를가지고 있어야 합니다.

경우 [BI] ≤ 1000: [Cuota] = ([자료] * tipo) (€10) + [BI]의 1% + /.

경우 [BI] ˃ 1000: [Cuota] = ([자료] * tipo) + €10.

경우 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida와 BaseImponible 같은 부호를가지고 있어야 합니다.

경우 [BI 비용] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI 비용] * TipoImpositivo) [BI 비용]의 1% + (+ €10).

경우 [BI 비용] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI 비용] * TipoImpositivo) + €10.

CuotaRepercutida 값을 트랜잭션 게시 시점에서 사용자가 제어 해야 한다. 게시 된 값이 보고 됩니다.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S1" =및여러 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

여러 개의 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia-시나리오를 지원 하지 않습니다.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S1" =및 단일

03 나 05 또는 09 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

-ImporteTotal: 필수

경우 BaseImponible = 0을 유효성을 검사 합니다.

-TipoImpositivo: 공백 또는 0입니다.

-CuotaRepercutida: 빈 필드 이거나 0입니다.

경우 BI <> 0를 확인 하는:

-TipoImpositivo: 필수 및 <> 0

-CuotaRepercutida: 필수 필드 (거래 종류 F2, F4 및 R5) 제외 하 고 유효성을 검사 해야 합니다 (경우 제외 TipoRectificativa = F2, F4 및 R5 청구서의 종류나 "I")입니다.

CuotaRepercutida 및 BaseImponible 같은 부호를 가져야 합니다.

경우 [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) + (€10) + [BI]의 1%입니다.

경우 [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) + €10.

CuotaRepercutida 값을 트랜잭션 게시 시점에서 사용자가 제어 해야 한다. 게시 된 값이 보고 됩니다.

다음과 같은 조건을 보고 수준에 추가 됩니다: IF (TipoNoExenta = s 1과 (03, 05, 09) ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, BaseImponible = 0) 다음 TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

때 TipoNoExenta S2 = 확인입니다.

-TipoImpositivo = 0. (수 빈).

-CuotaRepercutida = 0. (수 빈).

반대로 "S2" 값을 참조 거래를 충전 합니다. 수신자 부담으로 세금 트랜잭션 게시 하는 경우 TaxRate를 사용 하 여 게시할 수 있어야 = 0, 그렇지 않으면 유효성 검사 TipoImpositivo로 전달 되지 것입니다 및 CuotaRepercutida 0.00으로 같습니다. 트랜잭션 게시 시점에서 사용자가 제어 해야 합니다.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S3" =및 단일 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 이외의 03, 05, 09, 16

-At 세부 최소 두 줄.

-TipoImpositivo: 필수 필드 (0이 허용 됨).

-TipoImpositivo 사용 하 여 세부 정보 적어도 한 줄 = 0.

-TipoImpositivo <> 0으로 적어도 한 줄.

-CuotaRepercutida: 경우 TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-TipoImpositivo <> 0 (거래 종류 F2, F4 및 R5) 제외 하 고는 필수입니다.

경우 TipoRectificativa <> "I", 송장 형식 <> F2, F4 또는 R5 및 모든 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 하는지 확인할:

CuotaRepercutida 및 BaseImponible 같은 부호를 가져야 합니다.

경우 [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + [BI]의 1% (+ /  €10).

경우 [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +  €10.

-0-TipoImpositivo <>는 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia의 = 06: 필수 (거래 종류 F2, F4 및 R5) 제외.

CuotaRepercutida 값을 트랜잭션 게시 시점에서 사용자가 제어 해야 한다. 게시 된 값이 보고 됩니다.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S3" =및 단일 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 또는 05 09입니다

-두 줄 이상 세부입니다.

-TipoImpositivo: 비어 있거나 0입니다.

-적어도 한 줄 TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: 비어 있거나 0입니다.

"S3" 값은 하나 이상의 수신자 부담 트랜잭션과 트랜잭션 하나 이상의 비 역 충전 때 경우를 나타냅니다. 수신자 부담으로 세금 트랜잭션 게시 하는 경우 TaxRate를 사용 하 여 게시할 수 있어야 = 0, 그렇지 않으면 유효성 검사 TipoImpositivo로 전달 되지 것입니다 및 CuotaRepercutida 0.00으로 같습니다. 트랜잭션 게시 시점에서 사용자가 제어 해야 합니다.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S3" =하 고 몇 가지 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

여러 개의 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia-시나리오를 지원 하지 않습니다.

DesgloseTipoOperacion

-DesgloseFactura를 보고 하는 경우 제외.

-하나 이상의 PrestacionServicios 및/또는 Entrega 나타나야 합니다.

-  PrestacionServicios 및/또는 Entrega 블록을 동시에 완료, TipoNoExenta S1, S2 및 S3 중 각각 개별적으로 알려 드립니다.

-동일한 유효성 검사에만 적용 됩니다 없습니다 각 블록은 독립적으로

현재에서 구현 < DesgloseFactura > 항상 사용 하지 않으면 즉, < DesgloseTipoOperacion > 보고 항상 있어야 합니다.

TipoComunicacion= "A5" 또는 "A6"

송장 발행이 책 < TipoFactura > 필드의 유효성 검사

"A5"와 "A6" 값의 현재 구현에서는 다루지 않습니다.

책에서 발급 된ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 송장 06 =

TipoFactura "F2", "F4" 또는 "R5"와 달라 야 합니다.

ClaveRegimenEspecialOTranscedencia와 TipoFactura의 값은 보고를 위해 데이터를 준비 하는 동안 사용자에 의해 제어 됩니다.

발급 된 송장 <BaseImponibleACoste>이 책에

- BaseImponibleACoste 필수 if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

검사는 보고서 수준에서 제공 됩니다.

발급 된 송장 <ImporteTotal>이 책에

1 "한 줄 DetalleIVA이" 하는 경우 참가 및 BaseImponible = 0, TipoFactura = "F2" 또는 "F4" 또는 "R5".

2. 반드시 if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" 또는 "03" 또는 "09".

검사 보고서 수준에서 제공 됩니다: ImporteTotal태그-항상 보고 됩니다.

Libro de recibidas (청구서 수신)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-값 0%, 4%, 10% 및 21%만 수

If FechaOperacion < = 2012 값 7%, 8%, 16%, 18%는 허용

허용 된 값만 부가세 코드 속도 회사에서 SII 보고 세금 거래에 사용 되어야 합니다.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-필수 CuotaSoportada 완료 되는 경우와 BaseImponible <> 0

-값 0%, 4%, 10% 및 21%만 수

If FechaOperacion < = 2012 종류 7%, 8%, 16%, 18%는 허용

허용 된 값만 부가세 코드 속도 회사에서 SII 보고 세금 거래에 사용 되어야 합니다.

TipoImpositivo 체크가 제공 하는 수준의 보고서-보고 해야 될 때 BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada > < InversionSujetoPasivo > 에서

CuotaSoportada 및 BaseImponible 같은 부호를 가져야 합니다.

경우 [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + (€10) + [BI]의 1%입니다.

경우 [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + €10.

CuotaSoportada값을 트랜잭션 게시 시점에서 사용자가 제어 해야 한다. 게시 된 값이 보고 됩니다.

< ImporteCompensacionREAGYP > < DesgloseIVA > 에서

ImporteCompensacionREAGYP의 현재 구현은 범위를 벗어났습니다.

< NumSerieFacturaEmisor >에서 TipoFactura = "F5" 및 "LC"

1. if TipoFactura = "F5"는 NumSerieFacturaEmisor DUA 식별 번호의 형식이 있어야 합니다.

AA, DUA 페이지, 국가 DUA의 캡처 연도의 마지막 두 자리: ISO 코드 뿐만 아니라 스페인, 인정은 우리. 프레젠테이션에서 필드 AAAAAAA, 00RRRR, "일련 번호" 프레젠테이션의 D 숫자 유효성 검사 사이트

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. if TipoFactura = "LC"는 NumSerieFacturaEmisor Aduanas의 보완 liquidations의 서식이 설정 되어 있어야: LC, A01, 또는 A02 시작 됩니다

NumSerieFacturaEmisor-일련 번호 + 송장 번호 송장 발행을 식별 하는

TipoFactura로 보고 해야 하는 문서에 대 한 시퀀스 번호 "F5" = "LC" SII의 요구 사항에 따라에서 설치 해야 합니다. 송장 번호 SII를 게시 하는 동안 정의 된 번호와 함께 보고 됩니다.

<CuotaDeducible>

1. 줄의 CuotaSoportada 필드에서 모든 시간 확신을 확인 하는: CuotaDeducible ≤ 총 CuotaSoportada + 1 유로. (시기는 적용 되지 않음 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 및 제출 날짜가 1.1.19 미만 또는 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 인지 13)

2. 일부 긍정적인 선과 일부 음수는 CuotaSoportada에 있는 경우 (때 그에 게 적용 되지 것입니다 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 및 제출 날짜가 1.1.19 미만 또는 키 범위 02 인지 13) 확인 하는. CuotaDeducible ≤ 총 양수 CuotaSoportada + 1 유로. (고려 하지 않은 계정 지원된 할당량 음수).

3. if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, 확인 하는: CuotaDeducible = 0.

4. ClaveRegimenEspecialOTranscedencia로 표시 되는 경우 = 02, 확인 하는.

[CuotaDeducible] < = 합계 ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 유로.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

제어 보고서 수준

검사 보고서 수준에서 제공 됩니다: 경우 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible "0.00"로 보고 됩니다.