이탈리아: Dynamics AX 2012 R3에서 2018년 10월 23일 의 L.D. 119에 의한 부가가치세 관리 변경

소개

2018년 10월 23일, 이탈리아 법 법령 119(L.D.119/2018)는 부가가치세(VAT) 관리의 변경을 도입했습니다. 2019년 7월 1일부터 시행되는 이탈리아에서. 다음은 변경 에 대한 요약입니다.

• 부가가치세 납부자 VAT가 부과될 때 의 VAT 결제에서 입력 부가가치세를 복구할 수 있습니다. 구매 송장을 받고 기록하더라도 포인트가 트리거됩니다. 입력 VAT 원장은 다음 달 15일 전에 입력됩니다. 이 규칙은 회계 연도에 VAT 포인트가 트리거되는 트랜잭션에는 적용되지 않습니다. 구매 송장이 수신되는 회계 연도와 다릅니다.

• 에 대 한 서비스 및 물품 의 공급, 송장은 발행 할 수 있습니다 VAT 포인트가 부과된 달다음의 15일 트리거. 15일 이전에 발행되고 예약된 인보이스 VAT 포인트가 트리거된 달 다음 달에 포함해야 합니다. 전월의 부가가치세 정산.

• 현재 인보이스는 트랜잭션의 VAT 지점(즉, 인보이스)보다 늦게 발행되어야 합니다. () 특히, 인보이스는 VAT 포인트가 부과된 날의 자정까지 발행될 수 있습니다. 트리거. 2019년 7월 1일부터 10일 이내에 인보이스를 발행할 수 있습니다. VAT 포인트의. VAT 지점에서 인보이스가 발행되지 않은 경우 에는 송장 날짜 외에도 VAT 포인트 날짜에 대한 참조가 포함됩니다.

송장 다음 달 15일 이전에 예약되었지만, 이전 VAT 정산에 대한 참조, 순차적 인 을 방해해서는 안 게시. 이전 달에 VAT 포인트 날짜가 있는 인보이스이지만 인보이스 날짜는 현재 월은 연대순으로 예약해야 합니다. 현재 월의  인보이스는 이러한 송장이 이전 VAT와 관련이 있다는 사실을 참조합니다. 정착.

회사 변경 된 변경 을 적용 하지 않고 같은 날에 판매 송장을 발행 하는 L.D.119/2018에 의해 도입되며, 규정을 준수합니다.

개요

이 핫픽스 Microsoft Dynamics AX 2012 R3에서L.D.119/2018에 도입된 변경 사항을 지원하기 위해 제공됩니다.

Tthe 규제 기능은 VAT 트랜잭션에 대 한 새로운 날짜 유형 필드를 소개 합니다.- 날짜 VAT 레지스터의 . 추가 날짜는 VAT 포인트로 사용될 것입니다. VAT 트랜잭션을 포함 하기 위한 결정 기준 판매세 정산 기간 및 VAT 반환 보고에서 효과적으로.

"부가가치세 등록일" 활성화

날짜 VAT 레지스터 필드는 전 세계적으로 공유되며 법률에서 활성화할 수 있습니다. 모든 국가에서 기본 주소가 있는 엔터티입니다. 이 기능을 켜려면 "날짜 VAT 레지스터 "구성 키는 시스템 관리에서 활성화 되어야 합니다. > 설치 > 라이센스 > 라이센스 구성 아래 총계정원장 > 판매세 > 거래일 VAT 등록 기간:

때 "날짜 VAT 레지스터"구성 키가 활성화되어 있으며, 사용자는 추가로 정의 할 수 있습니다. VAT 등록 날짜를 사용 하 여 세금 포인트의 판매세 트랜잭션 날짜에 대 한 필드.

"날짜 VAT 레지스터" 필드는 20 개 이상의 양식에 나타납니다. 이러한 양식에는 다음이 포함됩니다. 저널, 판매 주문서, 구매 주문서, 자유 텍스트 송장, 공급 업체 송장 저널 및 프로젝트 송장을 제공합니다. 문서를 업데이트하거나 게시할 때 모든 세금은 VAT 레지스터의 해당 날짜를 사용하여 게시되며, 날짜는 고객 및 공급업체 송장 저널 양식과 같은 양식에 포함됩니다.

참고, 그 시스템은"VAT 등록 날짜"값이 있는 송장을 게시할 수 없습니다. 판매세 정산 기간의 폐쇄 간격에 필드.

"날짜 VAT 레지스터" 필드는 다음 보고서에도 나타납니다.

• 일반 원장 > 보고서 > 조정 > 판매세 > 사양

• 일반 원장 > 보고서 > 조정 > 거래 > 판매세 트랜잭션

• 일반 원장 > 보고서 > 조정 > 거래 > 그룹화 > 판매 세금 거래 - 세부 정보

• 일반 원장 > 보고서 > 조정 > 거래 > 그룹화 > 판매 원장 거래에 의한 세금 명세서

자동 채우기 "날짜 VAT 레지스터" 값

"날짜 VAT 레지스터" 구성 키를 사용하면 자동 충전 방법을 선택할 수 있습니다. 판매세에 VAT 레지스터 작성 매개 변수의 날짜를 통해 "VAT 등록 날짜" 필드의 그룹 양식:

이 옵션은 자동으로"VAT 날짜"를 채웁니다. 송장 생성 중에 레지스터" 필드. 다음 방법을 선택할 수 있습니다.

• 수동 - 아니오 값은 VAT 레지스터 필드의 날짜에 대해 정의됩니다. 사용자는 수동으로 정의할 수 있습니다. 송장 게시 하기 전에 값입니다.

• 문서 날짜 – 값 VAT 등록 날짜 필드는 문서에 자동으로 정의 됩니다. 날짜 변경.

• 게시 날짜 - 값 VAT 등록 날짜 필드는 게시에 자동으로 정의 됩니다. 날짜 변경.

• 마지막 납기 ~ 마지막 포장 전표(판매 주문용) 또는 제품 영수증(구매용) 날짜 order)는 송장의 VAT 등록일로 채워집니다.

"부가가치세 등록일" 송장 게시 후 채우기

일부 의 경우 인보이스가 비어 있는 경우 "VAT 등록 날짜" 필드, 송장 채울 수 있습니다. 이렇게 하려면 총계정원장 > 문의 > 세금 > VAT 레지스터 거래 양식. 이 양식은 빈 판매세 트랜잭션을 나타냅니다 "VAT 레지스터의 날짜" 필드. 업데이트에 대한 하나의 레코드 또는 레코드 집합을 선택할 수 있습니다. 정의하려면 선택 레코드의 VAT 레지스터 필드의 날짜 값(들)을클릭합니다. 양식의작업 창에 있는 VAT 레지스터 " 단추를 지정합니다. 대화상자의 "VAT 등록 날짜"필드의 값입니다. 업데이트된 레코드 VAT의 레코드 목록에서 자동으로 필터링됩니다. 거래 양식을 등록합니다.

시스템 VAT등록 날짜" 필드를 업데이트할 수 없습니다. 판매세 정산 기간의 폐쇄 간격.

"VAT 등록 일자" 영향 부가가치세 정산 및 보고에 관한

때 "VAT 등록 날짜" 구성 키가 활성화되어 있으며, 기본 주소가 있는 법인의 사용자 이탈리아는 일반에"VAT 레지스터의 날짜"매개변수를 활성화 할 수 있습니다 원장 매개 변수 양식:

이 매개 변수가 [고수칼럼] '연금저축절세' > 판매세 납부 > 판매세 납부)및"이탈리아어 판매세 납부 보고서" "날짜로 판매세 거래를 고려합니다. VAT 레지스터의" 대신 트랜잭션 게시 날짜.

이 시스템은 허용:

• "VAT등록 날짜"켜기" 세금이있는 경우 일반 원장 매개 변수 양식의 매개 변수 판매세의 열린 간격에 게시 된 트랜잭션 "VAT등록 일자"필드의 값이 있는 정산 기간 판매세 정산 기간의 간격.

• "VAT등록 날짜"끄기 " 세금이있는 경우 일반 원장 매개 변수 양식의 매개 변수 "VAT 등록일자"값이 있는 트랜잭션 판매세 정산 기간의 폐쇄 된 간격에 필드하지만 게시 판매세 정산 기간의 공개 간격에.

"판매세 거래 확장" 일관성 검사

"VAT 레지스터의 날짜" 필드는 물리적으로 TaxTrans_W에 저장 됩니다. TaxTrans 테이블의 확장인 테이블입니다. 회사가 "VAT등록 날짜"매개변수를 일반 원장 매개 변수 양식에서 전환 하면 데이터 원본 쿼리 시스템의 일부 양식에 대해 다르게 작동하기 시작하여 TaxTrans_W에 가입합니다. 테이블. 사용자가 게시 된 세금 트랜잭션을 볼 수 없습니다. 과거 기간에. 해당 트랜잭션이 없기 때문입니다. TaxTrans_W 테이블은 과거에 사용되지 않았기 때문입니다.

이 문제를 방지 하려면 "판매세 트랜잭션을 실행 하는 것이 좋습니다. 확장" 일관성 검사. 개방형 시스템 관리 및 주기적인 > 데이터베이스 > 일관성 확인 양식 및 마크 프로그램 > 총계정원장 > 판매세 > 판매세 거래 확장 프로그램 확인란(상위 확인란을 표시할 필요가 없는 경우 판매세 거래 확장 검사만 실행하려면 다음을 실행합니다.

실행 "판매세 트랜잭션 확장" 일관성 검사를 다음과 함께 확인:

• "체크" 옵션을 확인하여 시스템의 TaxTrans_W 테이블에 누락 된 트랜잭션이 있는지 확인하십시오. 그 결과, TaxTrans 테이블 미스에서 얼마나 많은 트랜잭션에 대해 알려줍니다. TaxTrans_W 테이블의 해당 레코드입니다.

• TaxTrans_W에서 누락된 레코드를 보정하려는 경우 "수정" 옵션 테이블. 결과적으로 시스템은 TaxTrans_W에 해당 레코드를 삽입합니다. 테이블 및 과거 기간에 게시 된 판매세 거래는 다시 볼 수 있습니다. 시스템의 모든 곳에서.

날짜부터 올바른 날짜를 선택했는지 확인하십시오. 대화. 모든 세금을 복구하려면 날짜 필드를 비워 둡니다. 트랜잭션을 처리합니다.

"판매세 거래 확장" 일관성 검사 가능 "VAT 등록날짜"구성 키를 들어 보입니다.

이탈리아의 변화 판매세 납부 보고서

당신은 실행할 수 있습니다 "이탈리아어 판매 세금 납부 보고서" 다음 메뉴 항목을 통해:

• 총계정원장 > 보고서 > 거래 및 판매세 (이탈리아)

• 총계정원장 > 주기성 > 판매세 납부 및 판매세 납부

• 총계정원장 > 보고서 > 외부 > 판매세 납부,판매세 (이탈리아) 버튼

• 총계정원장 > 보고서 > 외부 > 판매세 납부,인쇄 보고서 버튼 (이탈리아어 보고서 레이아웃 판매세 기관에 대 한 정의 된 경우) 선택한 판매세 납부액의 판매세 정산 기간에 지정된 선)

" 일반 원장 매개 변수에 VAT 레지스터 " 매개변수의 날짜 양식은 판매세 책에 표시된 송장 목록에 영향을 미치지 않습니다. 섹션(들) 페이지, 관련 판매세 책에 게시된 모든 인보이스 선택한 기간 동안섹션이 보고서에 포함됩니다. 그럼에도 불구 하 고, VAT의 결과 금액에 따라 계산 됩니다"날짜 VAT 레지스터 "일반 원장 매개 변수 양식에 매개 변수:

• 때 "VAT 등록 날짜" 일반 원장 매개 변수 양식에 매개 변수가 켜져 있습니다 . VAT 등록"기간의 세금 거래의 "

• 때 "VAT 등록 날짜" 총계정원장 매개 변수 양식의 매개 변수가 꺼짐 - 게시하여 이 기간의 세금 거래 날짜를 지정합니다.

때 "VAT 레지스터의 날짜" 일반 원장에 매개 변수 매개 변수 양식이 켜져 "이탈리아 판매세 납부 보고서" 또한 다음 정보를 제공합니다.

1.      페이지 판매세 책 섹션: 새 "VAT 포인트 날짜(VAT 등록 일자)" (에서 이탈리아어: "모멘토 디 에페투아지오네 델오페라지오네") 칼럼 – 값"VAT 등록 날짜"세금 트랜잭션의 값입니다.

2.      합계 각 판매세 책 섹션은 세 그룹으로 표시됩니다.

• 실제 기간의 작업 실제 기간의 역량 날짜

• 실제 기간의 작업 이전 기간의 역량 날짜

• 다음 기간에 운영 실제 기간의 역량 날짜

3.      합계 판매 및 구매 책에 의하면 세 줄로 표시됩니다.

• 실제 기간의 총 작업 실제 기간의 역량 날짜

• 실제 기간의 총 작업 이전 기간의 역량 날짜

• 다음 기간의 총 작업 실제 기간의 역량 날짜

4.      요약 그룹화된 판매세 책장 섹션별 총 VAT 금액을 나타내는 섹션 판매세 책 섹션에 의해, 세 부분으로 별도로 표현된다 :

• 실제 기간의 작업 실제 기간의 역량 날짜

• 실제 기간의 작업 이전 기간의 역량 날짜

• 다음 기간에 운영 실제 기간의 역량 날짜

5.      합계 판매세 책자별 총 VAT 금액을 나타내는 요약 섹션 판매세 책 섹션으로 그룹화 된 섹션은 세 가지섹션으로 별도로 표시됩니다. 선:

• 실제 기간의 총 작업 실제 기간의 역량 날짜

• 실제 기간의 총 작업 이전 기간의 역량 날짜

• 다음 기간의 총 작업 실제 기간의 역량 날짜

또한 "역량일자 별산" 금액은 별도 라인.

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