소개
Real Decreto 596/2016에 의해 도입된 스페인의 법률 변경에 따르면 SII 시스템(직접 정보 제공)을 기반으로 하는 VAT 관리 시스템인 de 2 de diciembre는 AEAT와 납세자 간의 양방향 자동화되고 즉각적인 관계를 허용합니다.
Microsoft Dynamics AX의 이 법률 요구 사항을 충족하기 위해 새로운 기능인 SII 레지스터가 구현되었습니다. SII 레지스터 기능에 대한 자세한 내용은 관련 문서를 참조하세요.
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AX 버전 |
기술 자료 문서 번호 |
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AX 2012 R3 |
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AX 2012 R2 |
4025184 |
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AX 2012 RTM |
4025184 |
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AX 2009 SP1 |
4025184 |
발효되는 SII의 2018년 7월 1일 버전 1.1부터 시작합니다. 이 문서에서는 SII 형식 요구 사항의 버전 1.1을 지원하기 위해 Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM 및 2009 SP1의 변경 내용에 대한 정보를 제공합니다.
개요
이 문서에서는 다음과 같은 변경 내용으로 SII 형식 버전 1.1을 지원하기 위한 AX의 SII 기능 확장에 대해 설명합니다.
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영향을 받은 스키마 |
설명 변경 |
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<PeriodoImpositivo> 태그의 이름이 <PeriodoLiquidacion> 바뀝니다. |
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<EmitidaPorTerceros> 태그의 이름이 <EmitidaPorTercerosODestinatario> 바뀝니다. |
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importeTransmisionSujetoAIVA> 태그 <이름이 ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA> <바뀝니다. |
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청구서 유형 "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "세관 - 보완 청산"을 설치할 수 있습니다. |
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Medio de Pago/Cobro new value "05" - "Domiciliación bancaria" - "Direct debit". 필수 <Medio> 태그의 새 값은 "전자 결제" 유형의 결제 방법에 대한 "자동 이체" 매개 변수를 식별하여 지원됩니다. |
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<PrestacionServicios> 및 <Entrega> 대해 <CausaExencion> 그룹화하고 BaseImponible> <<Exenta> 새 그룹화 태그 <DetalleExenta 를>. |
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새 <RefExterna> 태그 - 외부 참조가 지원됩니다. |
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새로운 <EntidadSucedida> 두 필드로 구성된 필드 블록입니다. <NombreRazon> <NIF> 회사 후계자의 수동 식별을 통해 지원됩니다.
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새 청구서 헤더 선택적 <Macrodato> 태그를 사용하여 청구서 금액이 임계값 100,000,000유로 = {S, N}보다 큰지 식별합니다. 임계값 크기는 일반 원장 매개 변수의 새 매개 변수를 통해 설정해야 합니다. |
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idVersionSii <태그 값이 "1.1"으로 변경된> |
또한 1.1 버전의 SII 형식을 지원하기 위해 제공된 변경 사항 외에도 핫 픽스에는 스페인 사용자를 위해 특별히 구현된 다음과 같은 향상된 기능이 포함되어 있습니다.
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모든 청구서 유형 값은 SII 레지스터에 레코드를 추가할 때 식별됩니다(이전에는 보고서 생성 시 "F1", "F4", "F5" 값이 식별됨).
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"공급업체 결제" 및 "고객 결제" 유형의 레코드 추가는 하나의 청구서와 하나의 지불에 대해 결제가 완료되는 시나리오에 대해 수정됩니다.
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버전 AX 20012 R2의 경우 요약된 청구서("F4")를 보고할 수 있도록 AX 2012 RTM 및 2009 SP1a "요약 참조" 필드가 SII 레지스터에 추가됩니다.
자세한 설명
이 부분에서는 SII 형식의 버전 1.1을 지원하기 위해 AX에서 SII 기능의 설정 및 사용자 인터페이스 변경에 대한 정보를 제공합니다.
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일반 원장 매개 변수의 임계값
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결제 방법의 자동 이체 매개 변수
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"LC" 송장 유형
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회사 후속 정보
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SII 형식 버전입니다.
일반 원장 매개 변수의 임계값
버전 1.1에서 발행된 청구서 및 수신된 청구서에 대한 SII 보고를 올바르게 생성하려면 일반 원장 매개 변수에서 임계값을 설정합니다. 이렇게 하려면 일반 원장 > 설치 > 일반 원장 매개 변수 > 원장 탭을 열고 임계값 크기를 설정합니다(현재 버전의 기술 설명서에 따르면 1000000000 EUR).
결제 방법의 자동 이체 매개 변수
Medio de Pago/Cobro의 새 값 "05"를 얻으려면 필수 <Medio> 태그에 보고된 "Domiciliación bancaria"("Direct debit")는 자동 이체로 사용되는 결제 방법에 대한 직접 이체 매개 변수를 표시합니다. 이렇게 하려면 결제> 결제 방법을> 설정 > 결제 방법을 엽니다.
수취 계정 > 설정> 결제 > 결제 방법:
"LC" 송장 유형
SII 보고서에 인쇄된 새 청구서 유형 값 "LC"를 얻으려면 관련 재무 이유 테이블에서 설정합니다. 이렇게 하려면 계정 수취 >설정 > 고객 > 고객 이유를 열고 "LC" 청구서 유형에 대한 새 줄을 추가합니다. 이 새 청구서 유형에서 청구서 게시 전에 선택하거나 청구서에 대한 SII 등록을 통해 수동으로 설정할 수 있습니다.
회사 후속 정보
청구서와 관련하여 회사 후계자에 대한 정보를 보고하기 위해 SII 레지스터 테이블의 새 필드에 추가되었습니다.
이 정보를 보고하려면 SII에서 청구서를 등록하고 성공한 법인 이름 및 성공한 법인 세금 ID 필드 값을 선택한 청구서와 관련된 값을 입력합니다.
SII 형식 버전
SII 서비스에서 1.0 버전과 1.1 버전을 모두 사용할 수 있는 기간을 포함하기 위해 Version 매개 변수를 사용하여 대화 상자 보내기 양식을 확장했습니다.
1.1 버전에 따라 SII 보고서를 생성하려면 "1.1"을 선택합니다.
핫픽스 정보
Microsoft Dynamics AX 업데이트 파일을 가져오는 방법
이 업데이트는 Microsoft 다운로드 센터에서 수동으로 다운로드하여 설치할 수 있습니다.
전제 조건
이 핫픽스를 적용하려면 다음 제품 중 하나가 설치되어 있어야 합니다.
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
다시 시작 요구 사항
핫픽스를 적용한 후 AOS(Application Object Server) 서비스를 다시 시작해야 합니다.
이 핫픽스 다운로드, 설치 또는 기타 기술 지원 질문이 있는 경우 파트너에게 문의하거나 Microsoft에 직접 지원 플랜에 등록된 경우 Microsoft Dynamics에 대한 기술 지원에 문의하고 새 지원 요청을 만들 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 Microsoft 웹 사이트를 방문하세요.
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
국가별 전화 번호에 대한 링크를 사용하여 전화로 Microsoft Dynamics에 대한 기술 지원에 문의할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 다음 Microsoft 웹 사이트 중 하나를 방문하세요.
파트너
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
고객
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
특별한 경우 Microsoft Dynamics 및 관련 제품에 대한 기술 지원 전문가가 특정 업데이트로 인해 문제가 해결될 것으로 판단하는 경우 일반적으로 지원 호출에 대해 발생하는 요금이 취소될 수 있습니다. 일반적인 지원 비용은 문제의 특정 업데이트에 적합하지 않은 추가 지원 질문 및 문제에 적용됩니다.
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