SPED Reinf 세금 정보 보고서는 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 사용할 수

범위

• 지원 되는 Reinf SPED 버전: 1.3.

• 지원 되는 Microsoft Dynamics 버전: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 재무 및 운영에 대 한 Microsoft Dynamics 365.

• Microsoft Dynamics AX 2009 회계 책 통합 기능은 지원 되지 않습니다.

• 전자 전원의 변호사 (procuração eletronica)가 지원 되지 않습니다.

이벤트 테이블

이벤트 구조

다음 흐름도 같이 납세자는 관련된 이벤트를 발생 시켜야 합니다. R-1000 이벤트, "납세자 정보 표" 및 R-1070, "관리 및 사법 과정" 이벤트에 포함 된 정보 (때이 이벤트는 해당), 납세자는 정기 이벤트와는 비연속 발급 하기 전에 반드시 R-3010, "spectacle 수익 스포츠" 이벤트

보고 서비스

정부 사이트에 SPED Reinf XML 이벤트를 실행할 수 있습니다, 전에 각 이벤트를 나타내는 데 사용 되는 서비스를 등록 해야 합니다. 통신 및 각 이벤트에 대해 사용 되는 스키마에 사용 되는 URL을 지정 하려면이 구성을 마쳐야 합니다.

1. 이동 회계 책 > 회계 책 > 설정 > SPED Reinf > Reporting services. 왼쪽된 창에서 XML 파일을 보내는 데 사용 되는 서비스를 추가 해야 합니다. 다음 서비스 목록에서 지원 되는 이벤트를 나타냅니다.

   • 관리자 또는 Judicial 프로세스 이벤트 = > 이벤트 R-1070.

   • 서비스 이벤트 획득 = > 이벤트 R-2010 및 R-9000, "삭제 이벤트." 이벤트

   • 이벤트 서비스 제공 = > 이벤트 R-2020 및 R-9000, "삭제 이벤트." 이벤트

   • 세금 지불자 정보 이벤트 = > 이벤트 R-1010.

   • INSS CPRB 평가 = > 이벤트 R-2060 및 R-9000, "삭제 이벤트." 이벤트 회사는이 이와 같은 평가 채택 하는 경우이 구성은 필수입니다. 그렇지 않으면 서비스를 구성 되어야 합니다.

   • 닫는 이벤트 = > 이벤트 R-2098, "정기 이벤트의 Reopening"와 R-2099, "정기적인 이벤트의 종료" 이벤트

2. 왼쪽된 창에서 새로 만들기를 클릭 합니다.

3. 오른쪽 창에서 종류 필드에는 보고, 1 단계에서 서비스 설명에 따라 서비스 종류를 선택 합니다.

참고:구성에서 선택할 수 있는 옵션은 다른 종류의 서비스에 SPED Reinf에 적용할 수 없습니다. 지역화에 대 한 기타 다른 국가 또는 지역에서 해당 도구를 사용 하기 때문에 표시 됩니다.

1. 인터넷 주소 필드에 XML 파일을 전송 하는 데 사용 되는 URL을 입력 합니다. 이 일괄 운송에 사용 되는 웹 서비스에 대 한 URL입니다.

https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc

URL을 입력 하기 전에 여기에 설명 된 주소 적용할 수 있는지 확인 합니다.

1. 스키마 탭에 format 이벤트와 이벤트를 전송 하는 데 사용 되는 문서 스키마를 선택 합니다.

2. New를 클릭합니다.

3. 형식 필드에서 format 이벤트를 선택 합니다. 배달 및 유효성 검사에 사용할 스키마를 가져올 수 있습니다. 확인을 위해 가져온 스키마를 볼 수 있습니다. 스키마 (.xsd) 파일을 SPED 세금 기관 사이트에서 사용할 수 있습니다.

4. 기본스키마를 사용 하려면 기본 확인란을 선택 합니다.

참고: 원래 스키마 xmldsig-코어-schema.xsd 스키마에 종속 되어 있기 때문에 각 서비스 유형에 추가 형식 스키마 항목이 필요 합니다. 

인증서

신뢰할 수 있는 인증서 구성 되어야 하 고 다른 서명에 관계 없이 SPED Reinf 항상 서명 되어야 전자 CNPJ ICP 브라질 기관 인증을 받은 인증서 때문에 Microsoft Dynamics AX를 사용 합니다. 이 보고서는 회계 루트를 설정 하 고 관련된 회계 establishments에서 발행 한이 인증서 루트 회계 설정 CNPJ의 처음 8 자리 이름과 같아야 합니다.

1. 이동 회계 책 > 회계 책 > 설정 > SPED Reinf > 인증서 용도.

2. 인증서 용도 만들고 새로 만들기클릭 합니다.

3. XML 이벤트를 제공 하기 위해 사용할 인증서를 입력 하 여 인증서 이동 합니다.

4. 새로 만들기클릭 하 고 이전에 만든 인증서 용도 선택 합니다.

5. 종류를 선택 합니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

   • 회사 -인증서는 회사에 적용 됩니다.

   • 사용자 인증서는 특정 사용자에 게 적용 됩니다. 사용자 ID를 선택 해야이 옵션을 선택 하는 경우

   • Active 확인란을 선택 합니다.

6. 인증서를 선택 합니다. 이 인증서는 컴퓨터 환경에 이미 설치 되어 있어야 합니다.

서비스 종류

서비스 종류 테이블을 06 노동 할당에서 제공 하는 서비스를 분류 하는 세금 기관 설정 테이블을 나타냅니다. 사용 가능한 값 목록의 내용은 SPED 웹 사이트를 참조 하십시오.

1. 이동 회계 책 > 설정 > SPED Reinf > 서비스 종류.

2. 세금 기관에 의해 설정 된 분류 번호를 입력 하려면 새로 만들기 를 클릭 합니다. 또한 대 한 설명을 입력 합니다.

서비스 형식의 목록을 만든 후 서비스 종류 서비스 코드에 할당 되어야 합니다. 이동 재고 관리 > 설정 > 회계 정보 > 서비스 코드, 각 서비스에 관련 된 서비스 유형을 할당 하 고 있습니다.

세금 구분 코드

이동 회계 책 > 설정 > SPED Reinf > 세금 분류 사용할 수 있는 분류 종류 입력.

이 정보에서 회계 조직에 할당 된 회계 책 > 설정 > 회계 조직 > 일반.

코드 설명 일시 중단

이동에 회계 책 > 설정 > 코드 설명 일시 중지 하면서 적용할 때 R-1070 이벤트에 사용 되는 코드를 설정 하려면. 에이 코드는 회계 책 > 주기적 추출 > SPED Reinf > 관리 및 사법 과정.

회계 책 매개 변수

이동에 회계 책 > 설정 > 회계 책 매개 변수 R-2020 및 R-2010 이벤트에 대 한 시퀀스 번호를 설정 하려면.

참고: KB 설치를 위한 설정 검사 목록 중 초기화 되지 않은 숫자 시퀀스에서에서 생성할 수 있습니다 이러한 마법사 이동 하 여 조직 관리 > 일반 > 시퀀스 번호 > 번호 매기기 시퀀스 > 생성. 그는 관련된 시퀀스 번호를 구성할 수 있습니다.

작업 흐름

1. 보고 서비스를 사용 하 여 관련된 이벤트를 만들 수 있습니다. 스키마 유효성 검사 배달 전에 실행 됩니다.

2. 이벤트 또는 보고 서비스를 통해 이벤트의 일괄 처리를 제공 합니다.

3. 웹 서비스 (WS) 세금 기관 일괄 받아서 내용을 확인 합니다.

4. WS 세금 기관 처리의 결과 반환합니다. 이벤트가 성공적으로 수신 된 수신 하는 프로토콜에 반환 됩니다. 그렇지 않으면 오류 메시지가 반환 됩니다. 이 경우 납세자는 오류를 해결 하 고 새 일괄 처리를 통해 이벤트를 다시 제출할 수 있습니다.

레지스터를 보고합니다.

즉각적인 정보 제공 세금 기관에 전송 되는 이벤트 시스템에 따라 (Sistema de Suministro Inmediato de Información, SII). SSI는 정부 웹 서비스와 해당 납세자 간의 양방향 자동화 되 고 즉각적인 관계를 수 있습니다.

모든 이벤트를 관리 하 고 제어에 회계 책 > 주기적 추출 > SPED Reinf > 등록 보고.

필드 설명

기능 설명

레코드를 추가 합니다.

이 함수를 사용 하 여 새 이벤트를 추가 하 여 보고 레지스터 항목을 자동으로 업데이트. 작업 창에서 보고 등록 양식에서 레코드 추가클릭 합니다. 등록에 추가 해야 하는 이벤트를 사용자 지정 하려면 선택을 클릭 합니다.

보내기

만들고 SII 시스템에 XML 보고서를 보낼 때 Send 함수를 사용 합니다. SII 등록 양식의 작업 창에서 보내기를 클릭 합니다. XML 보고서를 기반으로 하는 쿼리를 설정 하려면 선택을 클릭 합니다. 예를 들어, R-2020 또는 R-2010 이벤트에 대 한 특정 고객 또는 공급 업체 트랜잭션을 전송 하려면 범위 모눈에 행을 추가, 참조 필드 열에 선택한 조건에서에서 특정 청구서 참조를 선택 합니다. 열.

Microsoft Dynamics AX 대화 상자에서 확인 클릭 하면 설정, 세금 기관 시스템에 전송 하는 기준에 따라 XML 보고서를 생성 합니다. 잠시 후 Microsoft Dynamics AX 세금 기관 시스템에서 응답이 수신 되며 자동으로 해석 합니다.

일괄 처리 범위에서 작업을 보고 레지스터를 설정할 수 있습니다. 형태로 일괄 처리 옵션을 설정 합니다.

다시 보내기

세금 기관 시스템 이벤트 상태는 승인 됨 또는 수락 오류 를 다시 보낼 수 있습니다. SII 등록 양식의 작업 창에서 다시 보내기를 클릭 합니다.

상태

쿼리를 최적화 하 고 보고 레지스터를 사용 하는 제외 된 상태로 만든 또는 거부 됨 상태의 이벤트를 변경할 수 있습니다. 보고 등록 양식 작업 창에서에서 클릭 상태 > 제외 된. 클릭 하 여 Created 상태 제외 됨 상태의 이벤트를 수동으로 변경할 수 있습니다 상태 > 만든.

취소

이벤트 수락 또는 수락 오류상태 를 취소 하거나 제외 될 수 있습니다. 제외 연산은 성공적 이었던 세금 기관 시스템에서 확인 받은 후 취소 상태 만들기 를 이벤트를 다시 보냅니다.

통신을 검토 합니다.

모든 XML 메시지를 교환 하 고 발급 받은 Microsoft Dynamics에 저장 됩니다. (요청)을 발급 하 고 (응답)를 클릭 하 여 수신 하는 선택한 이벤트를 검토할 수 있습니다.

재현 단계: 삽입

1. 이동 회계 책 > 주기적 추출 > SPED Reinf > 등록 보고.

2. 레코드 추가클릭 하 고 납세자 정보를 선택 합니다.

3. 회계 정보는 회사 및 회계 설정되어 있는지 확인 하십시오.

항목을 만든 후 왼쪽된 창에 표시 하 고 상태로 만든로 설정 되어 있습니다.

1. 세금 기관에 XML 파일을 제출 하려면 보내기 를 클릭 합니다.

Send 함수 관련 된 폼에 지정 된 조건에 따라 달라 집니다.

• 형식 -전송 관련된 이벤트를 선택 합니다. 이 재현 단계 납세자 정보를 선택 합니다.

• 상태 -관련된 상태를 선택 합니다. 이 재현 단계를 작성을 선택 합니다.

1. 통신 검토 (요청) 전송 되는 XML 메시지와 세금 기관 (응답)에서 받은 XML 메시지를 보려면 클릭 합니다.

재현 단계: 수정

조직의 회계 데이터가 변경 되는 경우 또는 어떤 이유로 이벤트를 제외 해야 하는 경우 R-1010 이벤트를 다시 전송 해야 하지만 상태는 달라 야.

설명 하는 동일한 프로세스를 사용 하는 "재현 단계: 삽입" 섹션. Microsoft Dynamics AX는 마지막 이벤트의 정보와 현재 정보 간의 차이점을 검색 합니다.

참고: 변경 관련된 R-1010 이벤트에 영향을 주지가 다음과 같은 메시지가 나타납니다: "0 레코드 추가 되었습니다."

재현 단계: 취소 

하고자 할 경우, 어떤 이유로 든 납세자는 취소 또는 승인 된 경우를 제외 하 고, 취소작업을 확인 합니다. 상태 이벤트를 제외하도록 업데이트 됩니다.

재현 단계: 프로세스 만들기

1. 이동 회계 책 > 주기적 추출 > SPED Reinf > 관리 및 Judicial 과정.

2. 새로 만들기클릭 하 고 다음 정보를 입력 합니다.

자세한 내용 은 FastTab에서 Microsoft Dynamics AX에 등록 하 고 등록 된 프로세스에 의해 적용 되는 회계 문서의 세부 내용이 원천 징수 세금에 예외가 있을 수 있습니다 일부 때문에 검토 합니다. 회계 문서를 추가 하려면 추가 하거나 이전에 추가 된 회계 문서를 제거 하려면 제거 를 클릭할 수 있습니다.

자세한 내용 은 FastTab에서 Microsoft Dynamics AX에 등록 하 고 등록 된 프로세스에 의해 적용 되는 회계 문서의 세부 내용이 원천 징수 세금에 예외가 있을 수 있습니다 일부 때문에 검토 합니다. 회계 문서를 추가 하려면 추가 하거나 이전에 추가 된 회계 문서를 제거 하려면 제거 를 클릭할 수 있습니다.

1. 보고 등록를 클릭 하거나 회계 책 > 주기적 추출 > SPED Reinf > 등록 보고레코드 추가클릭 하 고 관리 및 사법 과정을선택 합니다.

2. 항목이 만들어질 때 작성하도록 상태가 설정 됩니다.

3. 세금 기관에 XML 파일을 제출 하려면 보내기 를 클릭 합니다.

   • 형식 -전송 관련된 이벤트를 선택 합니다. 이 재현 단계에 대 한 관리 및 법적 프로세스를선택 합니다.

   • 상태 -관련된 상태를 선택 합니다. 이 재현 단계를 작성을 선택 합니다.

4. 통신 검토 (요청) 전송 되는 XML 메시지와 세금 기관 (응답)에서 받은 XML 메시지를 보려면 클릭 합니다.

재현 단계: 삽입

1. 이동 회계 책 > 일반 > 예약 기간.

2. 회계 조직의 루트 회계 구축 및 기간을 선택 합니다.

3. R-2010클릭 하 고 업데이트를 클릭 합니다.

Microsoft Dynamics AX 다음 필터를 자동으로 포함 됩니다.

• 회계 문서 방향: 수신

• 회계 문서 모델: SE

• 계정: 빈 (하지만 특정 공급 업체 계정 선택할 수 있습니다)

• 세금 트랜잭션 INSS에 있습니다. 예.

계정 필드를 제외 하 고 이러한 모든 조건을 편집할 수 없는 경우 선택을 클릭 하 여 더 많은 필터를 추가할 수 있습니다.

1. R-2010 이벤트를 생성 하려면 확인 클릭 합니다.공급 업체 계정으로는 이벤트가 만들어집니다.

2. 이동 회계 책 > 주기적 추출 > SPED Reinf > 레지스터를 보고.

3. 레코드 추가클릭 하 고 확보 서비스 이벤트를 선택 합니다.

4. R-2010 이벤트 형식이 선택 되어 있는지 확인 하십시오. 공급 업체 계정 및 날짜와 같은 고급 필터를 포함할 수 있습니다.

5. 이벤트를 만든 후에 일부 항목이 생성 되 고 왼쪽된 창에 나타납니다. Created상태가 설정 됩니다.

6. 항목 설정 및 공급 업체 계정 회계 별로 만들어집니다.

7. 세금 기관에 XML 파일을 제출 하려면 보내기 를 클릭 합니다. 확보 서비스이벤트 형식 필드를 설정 해야 합니다.

8. 확인 을 클릭 합니다.

9. 통신 검토 (요청) 전송 되는 XML 메시지와 세금 기관 (응답)에서 받은 XML 메시지를 보려면 클릭 합니다.

재현 단계: 삽입

1. 이동 회계 책 > 일반 > 예약 기간.

2. 회계 조직의 루트 회계 구축 및 기간을 선택 합니다.

3. R-2020클릭 하 고 업데이트를 클릭 합니다.

Microsoft Dynamics AX 다음 필터를 자동으로 포함 됩니다.

• 회계 문서 방향: 나가는

• 회계 문서 모델: SE

• 계정: 빈 (그러나 특정 고객 계정을 선택할 수 있습니다)

• 세금 트랜잭션 INSS에 있습니다. 예

계정 필드를 제외 하 고 이러한 모든 조건을 편집할 수 없는 경우 선택을 클릭 하 여 더 많은 필터를 추가할 수 있습니다.

1. R-2020 이벤트를 생성 하려면 확인 클릭 합니다. 공급 업체 계정에 이벤트가 생성 됩니다.

2. 이동 회계 책 > 주기적 추출 > SPED Reinf > 레지스터를 보고.

3. 레코드 추가누르고 이벤트 서비스를 제공 합니다.를 선택 합니다.

4. R-2020 이벤트 형식이 선택 되어 있는지 확인 하십시오. 고객 계정 및 날짜와 같은 고급 필터를 포함할 수 있습니다.

5. 이벤트를 만든 후 일부 항목이 생성 되 고 왼쪽된 패널에 나타납니다. Created상태가 설정 됩니다.

6. 항목 설정 및 고객 계정 회계 별로 만들어집니다.

7. 세금 기관에 XML 파일을 제출 하려면 보내기 를 클릭 합니다. 제공 서비스 이벤트형식 필드를 설정 해야 합니다.

8. 확인 을 클릭 합니다.

9. 통신 검토 (요청) 전송 되는 XML 메시지와 세금 기관 (응답)에서 받은 XML 메시지를 보려면 클릭 합니다.

재현 단계: 세금 평가 작성

1. 이동 회계 책 > 일반 > 예약 기간.

2. 예약 기간을 선택 합니다.

3. 작업 창에서 CPRN INSS누르고 새로운 세금 평가 만들려면 새로 만들기 클릭 합니다. Microsoft Dynamics AX 선택한 예약 기간에 대 한 세금 평가 자동으로 생성

1. 클릭 회계 책 > 일반 > 세금 평가 > INSS CPRB > 새로 세금 평가.

2. 예약 기간을 선택한 다음 확인 을 클릭 합니다.

참고: 다음과 같은 경고 메시지가 나타날 수 있습니다 "XXXX 선: 경제 활동 코드를 식별할 수 없습니다." 이 메시지는 Microsoft Dynamics AX 관련된 회계 문서와 선 경제 활동 코드를 찾을 수 없음을 나타냅니다. 이 경우 이전 재현 단계에서 설명 하는 설치를 완료 해야 합니다.

삭제

기존 CPRB INSS 세금 평가 열린상태인 경우에 삭제할 수 있습니다.

회계 문서 및 비 회계 작업

INSS CPRB 세금을 평가 하 고, 세금 회계 문서 양은 간주 되며 평가 과정에서 분류. 회계 관련된 문서 및 세금 계산의 일부가 아닌 회계 작업을 볼 수 있습니다.

세금 거래

INSS CPRB 세금, 평가 프로세스에 의해 생성 되는 세금 트랜잭션 세부 정보를 볼 수 있습니다.

조정

(위쪽 또는 아래쪽) 계산 된 INSS CPRB의 양을 조정 하려면 추가로 조정 트랜잭션을 입력할 수 있습니다. 조정 코드에서 구성 회계 책 > 설정 > 세금 조정 코드 > INSS CPRB 조정 코드 테이블.

1. 계산 된 세 액 (현금) 증가 하거나 감소 하는 조정 거래를 입력 하려면 조정 클릭 합니다.

2. 조정 코드를 선택 합니다.

3. 관련 거래에 대 한 설명을 입력 합니다.

4. 경제 활동 및 조정 양을 입력 합니다.

5. 조정 날짜를 입력 합니다.

참고: INSS CPRB를 조정 하려면이 절차를 사용 해야 합니다. 이 이와 같은 조정에 사용할 수 없는 회계 책 > 저널 > 일반 세금 조정/혜택/동기.

마무리 하 고 다시 엽니다

마무리 수도 있고 관련된 INSS CPRB 세금 평가 다시 열 수 있습니다.

INSS CPRB 세금 평가 종료되 면 수정할 수 없습니다 그 동안 세금 평가 세금 평가 다시 하지 않는 한. INSS CPRB 세금 수집, 게시할 수 있는 상품권 만들어지고 원장 계정 게시 INSS 세금에 대 한 원장에 정의 된 원장 > 설정 > 액 > 장부 그룹을 게시.

참고: 정부에 의해 정의 된 현재 SPED Reinf 아키텍처에서 web DCTF 다른 시스템에 지불 및 정산 한 세금 평가 하 여 만든 책임에 대 한 프로세스 지연 됩니다. 이 시스템 SPED Reinf 뿐만 아니라 eSocial과 /와 같은 다른 시스템의 출력을 사용 하는 / DCOMP. 이러한 이유로 지불 과정을 현재 범위를 벗어나 다른 Microsoft Dynamics 기능에서 제공 됩니다.

회계 루트를 설정 하기 위한 이벤트 R-2060 이미 닫힌 세금 평가 이미 종료 하 고 다시 열림 동작이 사용 됩니다. 닫는 작업을 통해 생성 된 이전 증명서는 다시 열림 동작을 취소 합니다.

닫기

정기적인 이벤트, R-2010, R-2010 및 R-2060 기간의 끝에 종료 해야 합니다 그 기간에 보고서에 더 많은 트랜잭션이 있는 경우.

다시 열림

정기적인 이벤트 R-2010, R-2010, 및 R-2060 R-2099 이벤트에서 닫혀, R-2098 이벤트를 통해 다시 열 수 있습니다. 새 트랜잭션은 다음 그 동안 보고 될 수 있습니다 또는 거래를 수정할 수 있습니다.

1. 다시CPRB INSS 세금을 평가 하지 않는 경우에 평가, INSS-CPRB에 세금.

2. 이동 회계 책 > 주기적 추출 > 레지스터를 보고.

3. 세금 기관에 XML 파일을 제출 하려면 다시 보내기 를 클릭 합니다.

4. 통신 검토 (요청) 전송 되는 XML 메시지와 세금 기관 (응답)에서 받은 XML 메시지를 보려면 클릭 합니다.

보고 등록 INSS CPRB 세금 평가의 상태에 따라 보낼 이벤트의 유형을 식별 합니다.

• R-2099 이벤트를 보내거나 닫힘 상태에 있는 세금 평가 대 한 닫기 이벤트 항목을 다시 보냅니다.

• 이벤트 R-2098 닫힘 상태에 포함 되지 않은 세금 평가 항목을 닫기 이벤트를 다시 보냅니다.