Suvestinė
Italijos elektroninės sąskaitos faktūros "FatturaPA" formato pakeitimai įvesti pagal techninių specifikacijos versiją 1.6.1.
Šios karštosios pataisos įgalina vėliausią "FatturaPA" pokyčius programoje "Microsoft Dynamics 365 Finance".
Daugiau informacijos
Naujinimą sudaro 2 dalys:
-
Taikomosios programos keitimas:
-
-
Įtraukta į "Microsoft Dynamics 365 Finance" mėnesio naujinimų 10.0.13;
-
Jei turite "Microsoft Dynamics 365 Finance" mėnesio naujinimų 10.0.12 dOWNLOAD iš LCS ir įdiekite atskiras specialiąsias karštąsias pataisas, skirtas "KB4569342".
-
-
Į elektronines ataskaitų konfigūracijas įtraukti pasikeitimai.
Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte elektroninį sąskaitų faktūrų įgalinimą.
Elektroninių ataskaitų (ER) parametrai
Importuokite toliau nurodytą arba naujesnę "LCS" bibliotekos konfigūracijos versiją:
-
Sąskaitos faktūros modelis. version. 212;
-
Sąskaitos faktūros modelio susiejimas. version. 212.141;
-
Pardavimo sąskaita (IT). version. 212.82;
-
Projekto SF (IT). version. 212.83.
Daugiau informacijos, kaip importuoti elektronines ataskaitų konfigūracijas, rasite Atsisiųsti elektronines ataskaitų konfigūracijas iš gyvavimo ciklo tarnybų.
Įsitikinkite, kad nuorodos į importuoto ER formatų konfigūracijas apibrėžtos Electronic documents sąskaitų gautinų parametrų skirtuke elektroniniai dokumentai.
Atvirkštinio mokesčio konfigūracija
Atsižvelgiant į dabartinius Fatturapa pokyčius, esamos " Natura " reikšmės N2, N3 ir N6 bus nutrauktos ir pakeistos šiomis išsamiomis vertėmis, kurios atspindi skirtingus verslo scenarijus : n 2.1 - n 2.2, n 3.1 - n 3,6 ir n 6,1 - n 6,9.
Nors N2. ir N3. grupės bus automatiškai apgyvendintos, N6. grupei reikalinga papildoma sąranka, jei taikomas atvirkštinio apmokestinimo scenarijus.
Atvirkštinio mokesčio grupių apibrėžimas
Dalyje mokesčių> sąranka> atvirkštinių mokesčių elementų grupes, apibrėžti konkrečias konkrečių produktų arba kategorijų grupes.
Konkrečios programos parametrų nustatymas
Iš LCS > bendrinamos išteklių bibliotekos > duomenų paketus, atsisiųsti FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip paketą su toliau nurodytais failais su konkrečios programos parametrų nustatymo, skirto pardavimo sąskaitai (IT) ir projekto sąskaitos faktūros (IT) formatams , pavyzdžiais:
-
Reverse_charge_ASP_Sales invoice (IT). 212.82. XML;
-
Reverse_charge_ASP_Project invoice (IT). 212.83. XML.
Elektroninės ataskaitų srities srityje pardavimo sąskaitos faktūros (IT) formatas atidarykite programos konkrečius parametrus > sąranką:
Importuokitepplication specific parameters iš atsisiųstų duomenų paketo specifinius parametrus, skirtus pardavimo SF. Perrašyti esamus parametrus:
Po importavimo abus galima naudoti konkrečius parametrus, kuriuose yra dvi tuščių ir netuščių reikšmių eilutės:
Šie numatytieji parametrai būtini visiems scenarijams, net jei atvirkštinis apmokestinimas netaikomas.
Sekcijoje sąlygos , stulpelyjepavadinimas įtraukite kitas būtinas atvirkštinio apmokestinimo elementų grupes ir susiekite jas su susijusiomis reikšmėmis peržvalgos rezultatų stulpelyje.
Kai baigsite, pakeiskite būseną iš vykdoma į baigta.
Svarbu : dvi eilutės su *tuščia *ir *tuščia * reikšmės stulpelyjepavadinimas turi pateikti programos konkrečių parametrų nustatyme ir būti paskutine dviem eilutėmis.
Šie programos parametrai yra specifiniai kiekvienam juridiniam subjektui.
Pakartokite tuos pačius programos parametrus, skirtus projekto sąskaitos faktūros (IT) formatui.
Atsižvelgiant į anksčiau pateiktus parametrus, toliau nurodytos " Natura Tag" išvesties reikšmės bus sugeneruotos e – sąskaitos faktūros išvesties XML faile:
-
N 6.1 – atliekų ir kitų perdirbtų medžiagų perleidimas
-
N 6,2 – aukso ir gryno sidabro perdavimas
-
N 6.3 – subranga statybos sektoriuje
-
Nr. 6,4 – pastatų pardavimas
-
N 6.5 – mobiliųjų telefonų pardavimas
-
N 6.6 – elektroninių produktų pardavimas
-
N 6.7 – paslaugos statybos sektoriui ir susijusiems sektoriams
-
N 6.8 – energetikos sektoriaus operacijos
-
N 6.9 – kiti atvejai
Daugiau informacijos apie konkrečios programos parametrus elektroninėse ataskaitose:
Sąskaitos faktūros tipų konfigūracija
Toliau nurodyti sąskaitos faktūros dokumentų tipai palaikomi ir bus automatiškaiužpildyti.
-
TD01 – sąskaita faktūra
-
TD04 – kredito pažyma
-
TD05 – debeto pažyma
-
"TD20" – savitarnos sąskaita
Jei reikiamo dokumento tipo neapima sąraše esančios reikšmės, galite neautomatiniu būdu koreguoti SF žurnaluose.
Norint suaktyvinti neautomatinio koregavimo galimybę, reikia atlikti šiuos nustatymus.
Elektroninės dokumento ypatybės apibrėžimas
Gautinų sumų > sąrankos > elektroninio dokumento ypatybėstipo, įtraukite naują ypatybės tipą documenttype (tiksliai taip, kaip parašyta čia), taikomą kliento sąskaitos faktūros žurnalui ir projekto sąskaitoms faktūrai.
Sąskaitos faktūros dokumento tipo registravimas
Gautinų sumų > užklausų ir ataskaitų > SF > SF žurnalo, atidaryti pasirinktos sąskaitos elektronines dokumento ypatybes .
Kitoje formoje įveskite reikiamą sąskaitos faktūros tipą:
Kurti e. sąskaitų faktūrų XML. Ši sąskaitos faktūros tipo reikšmė pakeis automatiškai sukurtus kodus.
Panašiai "Project" sąskaitų faktūrų tipus galima koreguoti projektų valdymo ir apskaitos > projekto invoices > projekto invoices > elektroninės dokumento ypatybės.
