UAE PVM ataskaitos – naujinimas, skirtas "Dynamics AX 2012R3" (v.6.3)

Įvadas

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) Buvo nustatytas Jungtinėse Arabų Emyratuose 2018 m. sausio 1 d. Paskelbtą Federalinį dekretą įstatymas Nr. (8) 2017 m. skyriuje dėl pridėtinės vertės mokesčio nurodyta mokesčių taikymo sritis, tarifas, atsakomybė už mokesčius, prekių tiekimas ir paslaugų teikimas visais atvejais, įskaitant tiekimą specialiais atvejais, daugiau nei vieno komponento tiekimą, tiekimą per agentą, valstybinių subjektų tiekimą ir numanomo tiekimo atvejus. Peržiūrėkite daugiau informacijos apie PVM taisykles Jungtinių Arabų Emyratų federalinės mokesčių institucijos svetainėje.

Pastaba: Be šio naujinimo pristatymo JAE PVM ataskaitų lokalizacijos funkcijai, "Microsoft" dirbs su JAE federalinėmis mokesčių institucijomis, kad gautų mokesčių apskaitos programinės įrangos teikėjų akreditaciją. 

Apžvalga

Standartinės PVM funkcijos "Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Finance and Operations" atitinka daugumą Jungtinių Arabų Emyratų PVM įstatymo reikalavimų. Siekiant suderinti su JAE reikalavimais PVM ataskaitų srityje, buvo įtraukti šie šaliai / regionui būdingi patobulinimai, taikomi JAE PVM lokalizacijai:

• PVM konfigūracija DK parametruose buvo išplėsta įtraukiant papildomus laukus, reikalingus PVM ataskaitoms.

• PVM atvirkštinio apmokestinimo funkcija buvo įgalinta JAE (YRA šalies / regiono kontekstas) tinkamai įrašyti apmokestinamų vidaus operacijų per GCC teritorijoje.

• JAE šalies / regiono pardavimo sf ir kredito pastabų spaudinio maketai įtraukti su papildomais stulpeliais ir PVM suvestinės informacija.

• JAE pardavimo sąskaita faktūra ir kredito pastabos spausdinamos dviem kalbomis, įskaitant naują ar-AE arabų kalbą vartotojo sąsajai.

• PVM grąžinimo deklaracijos ataskaita spausdinama elektroninis failo formatas paruoštas įkelti į el. MOKESČIŲ LPS portalą.

• Standartinė audito failo funkcija bendrinama su JAE vietinėmis funkcijomis. Reikia, kad federalinės mokesčių institucijos FTA PVM audito failą (FAF) galėtų eksportuoti į reikiamą kableliais atskirtų failų formatą.

Išsamią informaciją apie standartinę PVM funkciją žr. šiuose saituose:

• PVM institucijų nustatymas

• PVM sudengimo laikotarpio nustatymas

• DK registravimo grupės

• PVM neapmokestinami kodai

• PVM ataskaitų kodai

• PVM kodų nustatymas

• PVM grupių ir prekės PVM grupių nustatymas

• Sąlyginių pardavimo mokesčių nustatymas (naudojamas grynųjų pinigų apskaitos pagrindui)

• Nustatyti mokesčių registracijos tipą

Suaktyvintos Jungtinių Arabų Emyratų lokalizuotos funkcijos

JAE šaliai / regionui būdingos funkcijos aktyvios konfigūruojant lokalizuotą funkcijų regioną konfigūruojant juridinį subjektą. Jei lokalizuotų funkcijų regionas aptinkamas naudojant įmonės adresą, įsitikinkite, kad pirminis juridinio asmens adresas turi šalies kodą, nustatytą kaip ARE.

Pvm parametrų konfigūravimas

PVM deklaracijoje ir FAF audito faile reikia papildomos informacijos, kurios reikia nustatant juridinio asmens konfigūraciją. Atidarykite DK >> DK parametrai >> PVM ir skyriuje PVM ataskaitos pasirinkite šią informaciją:

• Apmokestinamojo asmens vardas – elektroninėje PVM ataskaitoje reikalaujama apmokestinamojo asmens vardo ir pavardės. Vardas anglų ir arabų kalbomis bus užpildytas ataskaitose. Visuotinės adresų knygelės apibrėžimo šalis naudoja lauką Vadinama kaip , kad įvestų pavadinimus kita kalba, pvz., arabų, jei juridinio asmens vartotojo sąsajos kalba nustatyta kaip anglų.

• Deklaranto vardas – informacija apie PVM deklaraciją ruošiantį asmenį bus įtraukta į elektroninę ataskaitą.

• Mokesčių agentūros pavadinimas, mokesčių agento pavadinimas – mokesčių agentūros pavadinimas, mokesčių agento numeris, mokesčių agento pavadinimas ir mokesčių agento patvirtinimo numeris yra būtini elektroninėje ataskaitoje, jei PVM ataskaitą yraparuošus sutartį sudarantis mokesčių agentas – tiekėjas.

• Būtina grąžinti PVM – pasirinkite šią parinktį, jei reikia grąžinti PVM ir įmonės prašo susigrąžinti PVM.

• Profit margin scheme - Company should mark this option if they operate in special business scheme using Profit Margin scheme.

• PVM kito asmens vardu – pažymėti šią parinktį, jei jūsų įmonė veikia kaip agentas, kuris importuoja PVM kito apmokestinamojo asmens vardu.

Sužinokite daugiau apie PVM ataskaitų reikalavimus iš instrukcijų JAE federalinių mokesčių institucijų svetainėje, skyriuje, skirtame mokesčių apskaitos programinės įrangos reikalavimų dokumentui.

FTA PVM audito failui (FAF) reikia papildomos sąrankos, kad toliau būtų galima toliau kurti sugeneruotų failų versijas. Atidarykite DK >> DK parametrus >> skaičių sekas >> FAF versiją ir pasirinkite seką, susijusią su FAF deklaracijos versijomis.

Konfigūruoti mokesčių instituciją

Federalinę mokesčių instituciją reikia nustatyti kaip pardavimo mokesčių instituciją. Kai tiekėjo sąskaita bus susieta su mokesčių institucijos sistema sukurs automatinius mokėjimus tiekėjo mokėtinas sumas atsiskaitymo proceso metu ir vėliau mokėjimai gali būti išleisti tiekėjo (mokesčių institucija). Eikite į DK >> sąranka>> PVM >> PVM institucijos ir nustatykite FTA biuro informaciją naudodami toliau pateiktame pavyzdyje pateiktą informaciją:

Naudodami sukonfigūruotą mokesčių instituciją galite susieti PVM sudengimo laikotarpius su mokesčių institucija, kurią ką tik sukonfigūravote, ir PVM kodus.

Pvm kodų konfigūravimas

PVM deklaracijos elektroninė ataskaita yra pagrįsta konfigūracija konkrečius PVM JAE ataskaitos maketas , kuris turėtų būti nustatytas mokesčių institucijos ir gauti išplatinti į pvm kodai konfigūracija.

Norėdami paleisti UAE ataskaitos maketą, nurodantį elektroninę PVM deklaraciją, būtina nustatyti atitinkamus ataskaitų kodų, susietų su kiekviena PVM deklaracijos ataskaitų suma, numerius.

Eikite į DK >> sąrankos >> PVM >> išorinio >> PVM ataskaitų kodus ir atitinkamai nustatykite PVM ataskaitų kodus, o vėliau – PVM kodus su toliau pateiktos lentelės instrukcijomis:

Rezultate PVM ataskaitų kodų konfigūracija turėtų atrodyti panašiai kaip šis vaizdas:

Konfigūruokite PVM kodus, susiedami juos su atitinkamais PVM ataskaitų kodais kiekvienos susijusios su jūsų įmonės įmonės verslo mokesčio PVM kodu dalyje Ataskaitos sąranka naudodami instrukcijas iš stulpelio ataskaitos sąrankos, pateiktos aukščiau pateiktoje lentelėje.

Sužinokite daugiau apie PVM konfigūracijądokumentų mokesčių skyriuje.

PVM atvirkštinio apmokestinimo nustatymas

Tais atvejais, kai apmokestinamasis klientas privalo sumokėti mokestį už tiekimą, gautą iš tiekėjo ne rezidento, PVM turėtų būti apskaičiuojamas ir sumokėtas mokesčių administratoriaus PVM atvirkštinio apmokestinimo pagrindu. Klientas turi apskaičiuoti ir pranešti tiekimo pardavimo mokestį ir atitinkamą pirkimo mokestį.

Norint naudoti atvirkštinio apmokestinimo funkciją, būtina pasirinkti parinktį Atvirkštinis apmokestinimas formoje Mokėtinų sumų >> sąranka >> mokėtinų sumų parametrai (žr. toliau pateiktą ekrano kopiją).

Prieš nustatydami atvirkštinio mokesčio PVM grupę, turite nustatyti du PVM kodus: vieną įvesties PVM, o kitą – išvesties PVM. Išvesties PVM kodas turi būti nustatytas su neigiama reikšme. Daugiau informacijos žr. PVM kodų nustatymas.

Būtina pažymėti žymės langelį Atvirkštinis mokestis eilutėje su neigiamu PVM tarifu (žr. toliau pateiktą ekrano kopiją) atvirkštinio mokesčio PVM grupėje. 

Registruojant SF eilutę su atvirkštinio mokesčio PVM grupe, sistema sukurs dvi PVM operacijas: vieną su GAUTInų PVM kryptimi, o kitą su PVM mokėtino mokesčio kryptimi. 

Elektroninių ataskaitų konfigūracijų atsisiuntimas ir nustatymas

PVM ataskaitų taikymas Jungtiniai Arabų Emyratams pagrįstas elektroninių ataskaitų konfigūracijomis. Sužinokite daugiau apie konfigūruojamos ataskaitos galimybes ir sąvokas elektroninių ataskaitų svetainėje.

Norint naudoti PVM deklaraciją ir FAF audito failo funkciją JAE lokalizacijoje, turi būti įdiegtos šios konfigūracijos:

Norėdami atsisiųsti šias konfigūracijas, pirmiausia atidarykite http://lcs.dynamics.com/ ir prisijungę prie portalo spustelėkite Bendrinama išteklių biblioteka:

Dalyje Bendrinama išteklių biblioteka pasirinkite GER konfigūracijos ir spustelėkite Atsisiųsti viską:

Nurodykite kelią, kuriuo turi būti saugomas zip failas su visais GER konfigūracijos failais, išskleisti visas konfigūracijas. Kurkite naują aplanką ir perkelkite tik reikiamas konfigūracijas, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje.

Taikomojoje programoje pereikite į organizacijos administravimo >> sąrankos >> elektroninių ataskaitų >> elektroninių ataskaitų konfigūracijų. Pasirinkite aplanką su pasirinktomis konfigūracijomis ir spustelėkite mygtuką Įkelti , kad nusiųstumėte reikalaujamą PVM deklaracijos ir FAF deklaracijos konfigūraciją. 

PVM deklaracijos elektroninių ataskaitų failas

Norėdami generuoti PVM deklaracijos ataskaitą "Excel" formatu, naudokite standartinę procedūrą, kai ataskaitos PVM atsiskaitymo laikotarpiu sudengti mokesčius ir spausdinti PVM deklaracijos ataskaitą.

Norėdami sugeneruoti PVM deklaraciją, kai atsiskaitymas atliekamas per tam tikrą laikotarpį, eikite į: DK >> ataskaitos >> išorinis >> PVM mokėjimai pasirinkite būtinas PVM mokėjimas ir veiksmų srityje paspauskite mygtuką PVM deklaracija.

Vykdykite PVM deklaracijos ataskaitos dialogo langą ir užpildykite reikiamą informaciją.

Įrašykite ir patikrinkite "Excel" skaičiuoklėje pateiktų duomenų turinį. Pagal LPS apskaitos sistemas, elektroninių ataskaitų failo negalima redaguoti sukūrus iš sistemos. Jei pranešti duomenys turi būti pataisyti, tai turi įvykti sistemoje.

Atlikus taisymus, generuojamas naujas ataskaitų failas. Po sėkmingo tikrinimo tęskite failų nusiuntimo į LPS el. mokesčių portalą procedūrą, kuri taikoma konkrečiai jūsų įmonės registracijai LPS.

Pastaba: prieš vykdydami PVM deklaracijos ir FAF failo generavimą, įsitikinkite, kad sistemos administravimo >> sistemos parametrų >> failų saugykloje nustatėte sistemos failų saugyklos katalogą. Kitu atveju negalėsite atsisiųsti sistemos sukurtų failų.

Generuoti FTA PVM audito failą

Jei reikalaujama FTA PVM audito failo, po dialogo lango klausimų paleidus FAF audito failo generavimą DK >> PVM mokėjimai >> FAF deklaracija.

Jei tikėjotės , kad didelės apimties operacijos apima audituotą laikotarpį, galite nuspręsti pateikti FAT auditą keliems failams. Apsvarstykite galimybę FAF failo generavimą vykdyti fone, kai paketinis apdorojimas ir audituotų laikotarpių dalijamas į mažesnius intervalus mėnesiais, savaitėmis ar dienomis.

Printing Sales Invoice in UAE layout

Su JAE lokalizavimo funkcijų paketu įtraukti pardavimo sąskaitos faktūros ir kredito pastabų spaudiniai makete, nurodytame LPS reikalavimuose apskaitos sistemoms. Žr. toliau pateiktą laisvos formos sąskaitos faktūros spaudinio pavyzdį:

Be to, buvo galima spausdinti dviem kalbomis. Sistema išspausdins du pardavimo SF spaudinius, pirmiausia vartotojo sąsajos kalba ir tuo pačiu metu antrą spaudinį, kad būtų galima nustatyti kliento kalbą, jei tos dvi kalbos yra skirtingos.

Norint užtikrinti nuoseklų spaudinio rezultatą, kiti sistemos duomenys turėtų būti nustatyti naudojant vertimus, pvz., Pavadinimas, Elementų aprašas skirtingomis kalbomis. Be to, nustatant su vertimais turėtų būti atsižvelgiama į PVM aprašus ir atleidimo kodą.

Modifying Electronic reporting configurations for AX 2012 R3

Bendrasis elektroninių ataskaitų modulis AX 2012 R3 leidžia vartotojams vykdyti ataskaitų konfigūracijos paruoštas elektroninių ataskaitų konfigūracijos dizaino įrankis. Konfigūracijos dizaino įrankis leidžia vartotojams apibrėžti elektroninio formato struktūras, ir tada aprašyti, kaip šios struktūros turėtų būti užpildytas naudojant duomenis ir algoritmus, kurie yra AX 2012 R3. Vartotojai gali naudoti formulės kalbą, kuri yra labai panaši į "Excel" kalbą transformuojant duomenis. Norint, kad duomenų bazės ir formato susiejimas būtų lengviau valdomas, pakartotinai naudojamas ir nepriklausomas nuo formato pakeitimų, įvedama tarpinio duomenų modelio koncepcija. Norėdami sužinoti daugiau, analizuokite dokumentaciją, kaip sukurti elektroninių ataskaitų konfigūraciją.

Jei nuspręsite pakeisti konfigūracijas, jums reikės konfigūracijos dizainerio. Dizaino įrankis pasiekiamas "Dynamics 365 for Finance and Operations" 2017 m. rudens leidime (v.7.3). Jei neturite prieigos prie 7.3 versijos, toliau pateiktas saitas nukreips jus į mokymo priemonę, kurioje pateikiami veiksmai, būtini norint prisiregistruoti naudoti "Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations" ("Dynamics AX") bandomąją versiją.

Sužinokite, kaip prisiregistruoti naudoti bandomąją versiją: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

PASTABA: šio bandomojo pasiūlymo negalima naudoti gamybos / "Go Live" veikloms.

Būtinosios sąlygos:

• "O365" nuomotojo visuotinis administratorius TURI būti asmuo, kuris vykdo registraciją toliau pateiktame pasiūlyme.

• Naudokite In-Private arba inkognito naršyklę, kad užtikrintumėte, kad esate tinkamai prisijungę naudodami "O365" kredencialus.

• Jei neturite esamo AAD/O365 nuomotojo, galite naudoti toliau pateiktą saitą, kad sukurtumėte nuomotoją bandomosios versijos laikotarpiui.

Jei turite "Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations" pasiūlymą, susietą su jūsų AAD / O365 nuomotoju, kad įdiegtumėte "Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations" egzempliorių "Azure", turite turėti "Microsoft Azure" prenumeratą, kad galėtumėte įdiegti į debesį.  Taip pat galėsite atsisiųsti vietinį VHD (virtualųjį standųjį diską), kuriame yra "Microsoft" Dynamics 365 finansams ir operacijoms.  Galimybė diegti / atsisiųsti "Finance and Operations" Dynamics 365 yra palaikymo trukmės paslaugų projekte, kuris bus sukurtas jums baigus registracijos procesą.

Organizacijos visuotinis administratorius turėtų spustelėti: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUŠis bandomosios versijos pasiūlymo kodas nustos galioti po 18 mėnesių.  

Galite atsisiųsti nemokamą virtualiosios mašinos kopiją su visiška "Dynamics 365 for Finance and Operations" 2017 m. rudens leidimu (v.7.3) iš LCS. Prisijunkite prie https://lcs.dynamics.com/ ir eikite į Bendrinamų išteklių biblioteka pasirinkite turto tipą: Atsisiunčiamas VHD ir atsisiųskite VM diską su 7.3 versijos diegimu.

Sukurkite naują VM ir pridėkite atsisiųstą VHD. Pasiekite aplinką naudodami taisykles, pvz., bet kurią kitą iš "Microsoft" siūlomą demonstracinę virtualiąją mašiną. Raskite vartotojo parengimo įrankio nuorodą VM darbalaukyje ir konfigūruokite prieigą prie "Dynamics 365 Finance and Operations" demonstracinio egzemplioriaus naudodami el. paštą, susietą su "Azure" paskyra ir prenumerata. 

Su Dynamics 365 finansų ir operacijų rudens 2017 leidimo (v.7.3) veikia kūrimo režimu tęsti diegti UAE lokalizacijos karštąsias pataisas.

Anksčiau sukonfigūruota aplinka suteiks jums galimybę tinkinti elektroninių ataskaitų konfigūracijas naudojant įdėjimo konfigūracijos dizaino įrankį, esantį "Finance and Operations" Dynamics 365 elektroninių ataskaitų darbo srityje. 

Karštųjų pataisų informacija

Daugiau informacijos

Pastaba. Tai straipsnis "FAST PUBLISH", sukurtas tiesiogiai iš "Microsoft" palaikymo organizacijos. Čia pateikta informacija pateikiama tokia, kokia yra kilusias problemas. Dėl greičio, kad medžiaga būtų prieinama, gali būti tipografinių klaidų ir gali būti bet kada peržiūrima be išankstinio įspėjimo. Kitus aspektus žr. Naudojimo sąlygose .