Ievads
Brazīlijas norāda r, SP SC ir definēts un ieviests jauns process lai aprēķinātu un kompensāciju un ICMS ST nodokļu summas atgūšanu iekšējo darbību gala patērētājiem, kad preces tiek iegādāti saskaņā ar nodokli aizstāšanas režīmā (ICMS ST). Šis process attiecas uz mazumtirgotāju un mazumtirgotāji uzņēmumiem
Parasti nodokļu maksātāja jānosaka ikmēneša bāzes starpība ICMS ST aprēķināts ienākošo finanšu dokumentos un aprēķināts ICMS ST summa izejošais patērētājam finanšu dokumentus. Citi izņēmumi un noteiktu kārtulas var attiecas atkarībā no valsts definīcija
Tas nosaukums ir atšķirība: ICMS ST pielāgošanas, jo šis labojums pozitīva (+) vai negatīvo (-), un tas ir jāziņo SPED finanšu vai citas nodokļa pārskatu.
Augsta līmeņa piemērs
Pirkuma - ienākošo finanšu dokumentu BC ICMS ST = 80,00
Aprēķināt ICMS ST = > 80,00 * 18 % = R$ 14,00
Pārdošana - izejošo dokumentu finanšu pamatsumma = 90,00
Spēkā stāšanās ICMS ST = 90,00 * 18 % = $ 16,20 R
Papildināt ICMS ST summa = R$ 16,20 (ICMS ST efektīvu) - R$ 14,00 (ICMS ST pirkumu) = $ 2,20 R (> 0.00)
vai
Pirkuma - ienākošo finanšu dokumentu BC ST = 80,00
ICMS ST aprēķināts = > 80,00 * 18 % = R$ 14,00
Pārdošanas — finanšu izejošo dokumentu Pamatsumma = 70,00
Spēkā stāšanās ICMS ST = 70,00 * 18 % = R$ 12,60
ICMS ST atlīdzināšanas summa= R$ 12,60 (ICMS ST efektīva) - R$ 14,00 (ICMS ST pirkumu) = $ R -1,40(< 0.00)
Pārskats
Sanpaulu stāvokļa ieviešana
Jaunu nosaukumu CAT 1219 nodokļu pārskatu tika ieviesta SP valsts kur uzņēmumiem jāiesniedz ICMS ST nodokļu deklarācija par ikmēneša nodokļu bāze Papildinājums un atgūšanas ICMS ST apjomu.
Paziņojums fails tiek ģenerēta, pamatojoties uz versija 1.1.0 norādes dokumenta izkārtojums.
Tvērums
CAT 1218 priekšrakstā ietverti rašanos šādus ierakstus:
Ieraksts 0000- paziņojumu darba un nodokļu maksātāja identifikācijas un Dalībnieka kods
Numurs |
Lauks |
Apraksts |
||||||||
01 |
REG |
Fiksētu tekstu, kurā "0000". |
||||||||
02 |
PERIODO |
Pārskata periods |
||||||||
03 |
VĀRDS |
Entītijas nosaukums |
||||||||
04 |
CNPJ |
Uzņēmums, reģistrācijas numurs CNPJ |
||||||||
05 |
IE |
Valsts reģistrācijas entītijas |
||||||||
06 |
COD_NUM |
IBGE kods |
||||||||
07 |
COD_VER |
Izkārtojuma versijas kods. Aizpildīt manuāli pēc atskaites izpildīt. |
||||||||
08 |
COD_FIN |
Mērķa faila kods manuāli aizpildīti laikā izpildīt atskaiti:
|
0150 ieraksts -DALĪBNIEKU TABULA
Tikai dalībnieku darbības laikā; viens ieraksts par katru dalībnieku
Numurs |
Lauks |
Apraksts |
01 |
REG |
Fiksētu tekstu, kurā "0150" |
02 |
COD_PART |
Dalībnieka identifikācijas kods |
03 |
VĀRDS |
Personas vai uzņēmuma nosaukums dalībnieku. |
04 |
COD_PAIS |
Valsts kods dalībnieks |
05 |
CNPJ |
CNPJ dalībnieks |
06 |
CPF |
Dalībnieka CPF |
07 |
IE |
Dalībnieka stāvokļa reģistrācija |
08 |
COD_MUN |
IBGE kods |
0200 ieraksts -IDENTIFIKĀCIJAS TABULAS
Tikai vienumi darbību ierakstu 1100. Krājumu vienā rindiņā.
Numurs |
Lauks |
Apraksts |
01 |
REG |
Fiksētu tekstu, kurā "0200" |
02 |
COD_ITEM |
Krājuma kods |
03 |
DESCR_ITEM |
Preces apraksts |
04 |
COD_BARRA |
Produkta svītrkods |
05 |
UNID_INV |
Krājumu mērvienība |
06 |
COD_NCM |
Finanšu klasifikācijas kods |
07 |
ALIQ_ICMS |
ICMS likmi vienumu iekšējo darbību |
08 |
CET |
Nodokļu aizstāšana apzīmētājs kods |
Ieraksts-1050 bilance IERAKSTS
Kopā ierakstu apjomu (sākotnējā krājumu un beigu krājumu novietojumu) 1100
Viena rinda katram failam.
Informācija ir saņemtas no domājamās nodoklis bilances.
Numurs |
Lauks |
Apraksts |
01 |
REG |
Fiksētu tekstu, kurā "1050" |
02 |
COD_ITEM |
Krājuma kods saskaņā ar ierakstu 0200 |
03 |
QTD_INI |
Sākumā sākotnējā krājumu daudzums perioda |
04 |
ICMS_TOT_INI |
Kopējais uzkrātais sākuma vērtību no ICMS atbalsta maksātāji, aprēķināta vienuma uz perioda sākuma |
05 |
QTD_FIM |
Pēdējo vienumu daudzumu perioda beigu |
06 |
ICSM_TOT_FIM |
Uzkrātais beigu vērtība kopējā atbalsta nodokļu maksātāja ICMS aprēķina pēc vienuma perioda beigām |
1100 ieraksts -BILANCE DELAILS IERAKSTS
Elektroniskā finanšu informāciju dokumentu.
Informācija tiek ņemti no Izejošā un ienākošā domājamās nodokļu veidlapu cilnēm
Numurs |
Lauks |
Apraksts |
01 |
REG |
Fiksētu tekstu "1100" |
02 |
CHV_DOC |
Finanšu elektronisko dokumentu ACCESSKEY |
03 |
DATU |
Finanšu dokumenta datums |
04 |
NUM_ITEM |
Preces sērijas numurs Finanšu elektronisko dokumentu |
05 |
IND_OPER |
Rādītāja darbības tips: 0 ievades; 1 izvade |
06 |
COD_ITEM |
Krājuma kods saskaņā ar ierakstu 0200 |
07 |
CFOP |
Finanšu darbību un kods |
08 |
QTD. |
Preču daudzums — negatīva nav vērtības atgriež; vienmēr pozitīvi |
09 |
ICMS_TOT |
Kopējā vērtība ICMS maksātāji, atbalsta finanšu Ienākošie dokumenti |
10 |
VL_CONFR |
ICMS un ICMS ST vērtība izejošo finanšu dokumenti |
11 |
COD_LEGAL |
Tiesību ietvaros pieņēmumu, kods Atmaksa vai papildinājumu ICMS ST Aprakstīts tālāk esošajā tabulā. |
Kods |
Pieņēmums Atgūšanu vai papildinājumu ICMS ST |
Novērojumi |
|
1. |
Darbība kur ir piemērojami atgūšanu vai papildinājumu ICMS ST Krājumu pieņēmumu es rakstu par RICMS 269 |
Izejošais trafiks Finanšu dokumentu gala patērētājam - ICMS ST [60] |
|
2. |
Darbība kur ir piemērojams gadījumā, atlīdzināšanas ICMS ST Krājumu II panta 269 RICMS |
Izejošais trafiks Finanšu dokumentu krājumu samazinātu CFOP 5.927 / citi - ICMS CST [90] (Radīt to nav notikusi) |
|
3. |
Darbība Ja ICMS ST atgūšanu attiecas gadījumā preces III panta 269 RICMS |
Izejošais trafiks Finanšu dokumentu -ICMS CST [30] (Atbrīvotas vai nav nodokli) |
|
4. |
Darbība ICMS ST atgūšanas vajadzības gadījumā vienuma attiecas IV panta 269 RICMS |
Izejošais trafiks Finanšu dokumentu uz citu valsti - ICMS ST [60] (Interstate) |
|
0 |
Darbība Ja atgūšanu vai papildinājumu ICMS ST nav piemērota |
Citi Izejošie dokumenti finanšu ICMST <> [60] (nav klasifikācijas kodiem no 1 līdz 4) |
Rio Grande do Sul (r) stāvokļa ieviešana
Līdz dekrēts 54308/2018 r nosaka šo statusu procedūra, kā aprēķināt un ziņojumu papildina vai ICMS ST nodokļu atgūšanu Šie atbalstītāji (mazumtirgotāji un mazumtirgotāji), kas veic darbības summa ar preču aizvietošanas nodokļu režīms (ICMS ST)
Valsts ir noteikusi divas procesu, kāds mazumtirdzniecības uzņēmumiem un citu par gada mazumtirdzniecības uzņēmumiem.
Tvērums
ICMS ST aprēķināta Papildinājums un atgūšanu tiek ziņots, SPED finanšu ICMS-ST ar ierakstu 1900 un saistīto regulēšanas reģistrē 1921, 1923 un tiem kopš apsvērt valsts Šis process, kas ICMS ST sub novērtējums
Nav mazumtirdzniecības uzņēmumiem
Ierakstu |
Līmenis |
Apraksts |
Komentārs |
Parametri no r valsts |
1001 |
1. |
1. sākuma bloks |
|
Kad iespējojat bloks 1900 |
1900 |
2. |
Indikators ICMS ST sub nodokļu novērtējums |
|
Sub nodoklis novērtējuma rādītājs un apraksts |
1910. |
3. |
Rezervēšana periods |
|
|
1920 |
4. |
KOPSUMMU summas |
Apkopošana ierakstu 1921. |
|
1921. |
5. |
RS001920 |
Korekcija darbība, kas ir apkopoti visu ICMS efektīva summu:
Nodokļu tips = ICMS un ICMS ST |
Korekcija debeta izejošie dokumenti finanšu kods |
1923. |
6. |
1: n ieraksti |
Informācija par izejošais finanšu dokumentus par vienumu vai konsolidēto finanšu dokumentu |
Apvienot ieraksta 1923 |
1921. |
5. |
RS021922 |
Pielāgošanas darbībām, kas ir apkopoti ICMS ST summa par summu (ja netiek aizvērta ICMS ST) vai ICMS ienākošo finanšu dokumentus ar ICMS ST = 60 un ar to saistīto iepriekš izejošā finanšu dokumentu Piezīme. Ienākošo finanšu dokumentu krājumu ziņoja 1921 RS001920 tikai ieraksts. |
Korekcija kredīta kods |
1923. |
6. |
1: n ieraksti |
Informācija par ienākošo finanšu dokumentus par vienumu vai konsolidēto finanšu dokumentu |
Apvienot ieraksta 1923 |
1921. |
4. |
RS041921 vai RS011921 |
Korekcija darbības papildina vai atgūšanu |
Pielāgošanas kods Papildinājums mainīt vai atgūšanas reversais |
E220 |
RS101921 |
Korekcija izveidot ziņojumu E220 darbība |
Pielāgošanas kods Papildinājums E220 |
|
E111 |
RS011021 |
Korekcija izveidot ziņojumu E111 darbība |
Pielāgošanas kods atgūšanas E111 |
Mazumtirdzniecības uzņēmumi
Ierakstu |
Līmenis |
Apraksts |
Piezīmes |
Parametri RS valsts |
1001 |
1. |
1. sākuma bloks |
|
Kad iespējojat 1900 bloks |
1900 |
2. |
ICMS ST sub nodokļu indikators novērtējums |
|
Sub nodokļu novērtējums indikators un apraksts |
1910. |
3. |
Rezervēšanas periods |
|
|
1920 |
4. |
KOPSUMMU summas |
No apkopošana ierakstu 1921. |
|
1921. |
5. |
RS021921 |
Kredīta: Korekcijas darbības, kurā apkopoti ICMS ST apjomu vai ICMS paredzētā nodokļu summa (ja navICMS-ST) no visiem ienākošā periodā saņemto finanšu dokumentu (ietver tādus, kas nav izmantot izejošo un nodokļu kods = 60 (CST) Saņemti un apstiprināts rezervēšanas periods |
Pielāgošanas kodskredīta finanšu Ienākošie dokumenti |
1923. |
6. |
1: n ieraksti |
Ienākošais finanšu informāciju dokumenti, vienumu vai konsolidēto finanšu dokumentu |
Apvienot 1923 ieraksts |
1921. |
5. |
RS021920 |
Kredīta krājumi . pielāgošanas transakciju reģistrēt krājumu kredīta . Šī summa ir domājamās aprēķinātais nodoklis saskaņā ar ICMS ST nodokļa novērtējums krājumu darba attiecību bilance bilances. Kopš šīs izmaiņas ir jābūt uzrādīto 3 nomaksulauku DESCR_COMPL_AJ 1921 ierakstā iekļauts šāds teksts: "Vērtība adjudicado nos termos to RICMS Livro III art. 25 A, es nota 05, 1/3"
|
Kredīta krājumu korekcija kods |
1921. |
5. |
RS011920 |
Kredīta reversa l.Korekcijas darbības, apkopo ICMS nodokļu finanšu izejošā dokumenta nav galīgais patēriņa un nodokļu kods = 60 and/or gala patērētājam ar ICMS = atbrīvotu vai nav apliekamā nodokļa kods <> 60 |
Kredīta maiņas kods korekcija |
1921. |
5. |
RS001920 |
Debets : Korekcijas darbības kas apkopo ICMS efektīvu izejošā finanšu dokumentus (CFOP 5 *) to gala patēriņa nodokļu kods = 60
|
Pielāgošanas kodsdebeta izejošā finanšu dokumentus |
1923. |
6. |
1: n ieraksti |
Informāciju par izejošā finanšu dokumenti, vienumu vai konsolidēto finanšu dokumentu |
Apvienot 1923 ieraksts |
1921. |
5. |
RS041921 |
Korekcijas darbības papildina vai atgūšanu |
Pielāgošanas kods Papildinājums mainīt vai Reversā atgūšanu |
1926 |
5. |
Maksājuma ICMS-ST |
Vienādības lai E250. Šis ieraksts ir ģenerēts ja summa Apkopojiet un maksājumu ICMS ST nodoklis novērtēšanas (kompensācija)
|
|
E220 |
RS101921 |
Izveidot un korekcijas darbības E220 atskaite |
Regulēšanas Papildinājums E220 kods |
|
E111 |
RS011021 |
Izveidot un korekcijas darbības E111 atskaite |
Pielāgošanas atgūšanas E111 kods |
Santa Catarina (SC) stāvoklī ieviešana
Aizsardzības funkcija Portaria Nr. 396/2018 ar šo valsts izveido procedūra, kā aprēķināt un ziņojumu papildina vai atgūšanu ICMS ST nodoklis šiem lietotājiem (mazumtirgotāji un nav mazumtirgotāji) kas veic darbības ar precēm nodokļu aizstāšana režīmu (ICMS ST)
Tvērums
Bloks |
Apraksts |
0 |
Darba identifikācija un atsauces |
H |
Krājumu stāvokli |
2. |
Cita informācija Struktūra:
|
9 |
Vadības un beigu fails |
Šie ieraksti ir jomas: 2112 (izejošais ģenerē ECF finanšu dokumenti) un 2131
Papildinformācija
Iestatīšana
Dodieties uz finanšu grāmatas > Uzstādīšana > finanšu grāmatas parametri katrā valsts, atlasiet atvēlēto valsts (SC SP. vai r)
Paredzamā nodoklis
Domājamās nodokļu aprēķins algoritms: atlasiet atvēlēto metodi, lai aprēķinātu iespējamo ICMS -ST nodokli, izejošie dokumenti finanšu galīgais un gala patērētājam tiek ģenerēta un izvietoti Dynamics AX. Šis parametrs tiek izmantots, lai izpildītu saistīto tagus, NFe finanšu dokumentu modelis
-
Pēdējā pirkšanas: izmantojiet jaunāko ienākošos dokumentus finanšu informāciju izvietoti perioda SPED domājamās nodoklis Aprēķina algoritms: atlasiet aprēķināt paredzamā ICMS ST no atvēlēto metode Finanšu grāmatas modulī izveidotajiem ICMS ST nodokļu novērtējums.
-
Vidējā : Aprēķināt vidējo ienākošo finanšu dokumentus. Tas metode ir jāatlasa SP vai SC
-
Pēdējā pirkšanas : Izmantojiet jaunāko ienākošo finanšu dokumentu izvietoti informāciju periodā. Šī metode ir jāatlasa RS valsts
Nodokļu ICMS ST punkts r stāvokļa novērtējums
Ja rodas RS valsts kopš summas un informācija par aprēķinu ICMS St kompensāciju un atgūšanu tiek ziņots SPED finanšu sadaļā 1900 un ar to saistīto ierakstu. Papildu iestatījumu konfigurācija ir nepieciešams, lai automātiski noteiktās korekcijas darbību izveide dekrēts 54308/2018.
-
Block 1900: Ļauj ģenerēšana ierakstu ICMS ST sub nodoklis novērtējuma tvērums sesijā detalizētu
-
Sub nodoklis novērtējuma rādītājs: atlasiet rādītāji pieejamo tipu identificēt sub nodokļa novērtējums
-
Sub nodoklis novērtēšanas apraksts: ieviest papildu punkts nodokļu novērtējumu ieraksta 1900, ziņo apraksts lauku (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR
-
Žurnāla nosaukums: Atlasiet žurnālu izmanto, lai izveidotu un publicējiet atlīdzība un atgūšanas nodokļu novērtējums.
-
Kredīta finanšu Ienākošie dokumenti: atlasiet šāda veida izveido saistīto regulēšanas kods tiesību akti pielāgošanas.
-
Debeta no izejošā finanšu dokumenti: atlasiet saistīto regulēšanas kodu šāda veida korekcijas nosaka tiesību
-
Retail uzņēmuma: iespējot šo izvēles rūtiņu, ja galvenā komercdarbība, tā ir mazumtirdzniecības. Pretējā gadījumā izvēles rūtiņas Atspējot.
-
Kredīta maiņas: atlasiet saistīto regulēšanas kodu šāda veida korekcijas nosaka tiesību
-
Kredīta krājumu: atlasiet saistīto regulēšanas kodu šāda veida korekcijas nosaka tiesību
-
Papildinājums (atcelt): Atlasiet saistīto regulēšanas kods šāda veida korekcijas nosaka tiesību
-
Atgūšanu (mainīt):Atlasiet saistīto regulēšanas kods tiesību šāda veida korekcijas nosaka
-
Papildinājums (E210 E220): Atlasiet saistīto regulēšanas kodu šāda veida korekcijas nosaka tiesību. Ja šī korekcija veidots ICMS ST nodokļa novērtējums tiks atjaunināts arī
-
Atgūšanu (E111): Atlasiet saistīto regulēšanas kodu šāda veida korekcijas nosaka tiesību. Ja šī korekcija veidots ICMS nodokļa novērtējums tiks atjaunināts, jo kredīta atļauta tikai ICMS nodokļu novērtējumu.
-
Apvienot Pierakstiet 1923. Ja vēlaties iespējot šo izvēles rūtiņu apvienot vai ziņojumu ieraksts 1923 vienu finanšu dokumentu (nav vienumu detalizēta informācija). COD_ITEM tiks 08 lauks ar tukšu lapu.
REPRO darbības
ICMS ST nodokļu novērtēšana
Pirms turpināt pārskatu izveides katrai valstij ir ir jāizveido finanšu rezervēšanas periods mēnesi ICMS ST nodoklis novērtējumu saistītās stāvoklī un pēc tam aprēķinātu bilances, ja piemērojams stāvokli.
Atveriet Finanšu grāmatas > bieži > nodokļu novērtēšana > ICMS STun noklikšķiniet uz domājamās nodokļi bilance.
Veidlapā ir lauki, kas nepieciešami ziņošanas nolūkos: Krājuma kods, preces apraksts, noliktavas vienības nolūkos, daudzuma ICMS un ICMS ST nodokļi un pamata summas noliktavas vienības un to kopsummu.
Šajā domājamās nodokļu bilances formu, noklikšķiniet uz Aprēķināt krājumu bilances. Sistēma aprēķinās sākotnējās sākuma bilances un aizvēršana bilances un parādīt datus par vienumu skaitu.
Sākuma bilances aprēķins kā darbojas funkcija pēc:
-
Pārbauda, vai paredzamā nodokļu bilances pastāv iepriekšējā periodā. Ja nav šādu bilances, tad sākas aprēķinu; Pretējā gadījumā procedūru uzskata datus no iepriekšējā periodā.
-
Rīcībā esošie krājumi, kuriem darbības atlasa visus vienumus pirms perioda.
-
Pirmajā dienā aprēķina katru atlasīto vienumu daudzums periodā.
-
Pēdējo reizi atrod iegādāties ar ICMS ST nodokļu darbību katram vienumam.
-
Izmantojot nodokļu summas pēdējo pirkumu un pārvēršana iegāde noliktavas vienību aprēķina ICMS un ICMS ST rīcībā apjomu krājumu daudzums.
Slēgšanas aprēķins . Attiecas tikai uz SP norāda
-
Dzēš iepriekšējo pieņemto nodokļu bilances periodu, izņemot ierakstus kad tiek izmantoti nākamo periodu (šīs summas ir atjaunināts, visi pārējie tiks pārrēķinātas summas).
-
Rīcībā esošie krājumi, kuriem darbības atlasa visus vienumus, laika posmā.
-
Paredzamā nodokļu bilances iepriekšējā katru vienumu meklēšanai periodu daudzumu iegūtu sākuma bilance citādi būtu nulle.
-
Atlasa visu ienākošo dokumentu finanšu periodā, apkopo ICMS/ICMS-ST nodokļu summas un apkopo krājumu daudzums.
-
Vidējā summa par vienu vienību aprēķina, apkopojot kopsummas ICMS/ICMS-ST visi ienākošie dokumenti un tās dalīšana ar kopsavilkuma daudzums daudzums šos dokumentus.
-
Atlasa visas izejošās finanšu dokumentus un apkopo to daudzumu. Aprēķina, izmantojot vidējo apjomu, kas bija ICMS/ICMS-ST nodokļu summas aprēķināt 5. darbībā.
-
Aprēķina beigu bilances summas un daudzumu, izmantojot vērtības no iepriekšējo periodu un ienākošie un izejošie dokumenti no pašreizējās summas periodā. Šīs summas tika aprēķināts attiecīgi 4. un 6. darbību.
Paredzamā nodoklis aprēķins
Kad tiek aprēķinātas bilances (pirmoreiz), atveriet domājamās nodokļi formas un noklikšķiniet uz aprēķināt, ka nodoklis.
Veidlapā ir lauki, kas nepieciešami ziņošanas nolūkiem un Katra cilne ietver saistīto finanšu dokumentus, kas attiecas uz atlīdzība un atgūšanas kritērijiem ir izveidojusi valsts likumi.
-
Izejošais trafikstab: krājuma kods, noliktavas vienības nolūkos finanšu dokumenta numurs daudzuma ICMS un ICMS ST PVN likmes un ICMS un ICMS ST nodokļu bāzes summu un aprēķināt paredzamā nodokļus.
-
Ienākošaistab: finanšu dokumenta numurs un datums, krājuma kods noliktavas vienības nolūkos, daudzumu un ICMS un ICMS ST nodokļu un bāzes summas.
-
Kredīta maiņas.Piemērojama tikai r stāvoklī. Izejošie dokumenti finanšuun gala patērētāju un nodokļu kods = 60 un/vai gala patērētājam ar ICMS = reģistrācijas vai nav nodokļu maksātāja nodokļu kods <> 60
Domājamās nodokļa aprēķins - Vidējais algoritms darbojas šādi:
-
Atlasa visas rindas izejošā finanšu dokumentu pašreizējā periodā.
-
Visiem vienumiem, no šīs rindas atlasa visas rindas visu ienākošo finanšu dokumentus ar tādu pašu krājuma kodu šajā periodā. Un pēc tam aprēķina vidēji ICMS/ICMS-ST nodoklis.
-
Ja ienākošā dokumentā laiku un pēc tam atbilstošais ņem vērā paredzamās nodokļu bilances ierakstu.
Piezīme SP. Pārdošanas papildu finanšu dokumenti un pirkšanas pasūtījuma Atgriež vidējo vērtību netiek aprēķināti, vērtības no sākotnējā finanšu dokumenti tikai uzskatīts.
Ģenerēt korekcijas
Izmantojiet šo pogu r izveidot saistīto nodokļa korekcija jāziņo SPED finanšu stāvoklis.
Atkarībā no veida Dynamics AX uzņēmuma darbības (mazumtirdzniecības vai nav mazumtirdzniecības), radīs saistītie pielāgojumi:
-
Debeta izejošo finanšu dokumenti
-
Kredīta ienākošajām finanšu dokumenti
-
Kredīta krājumi pozīcijas (sākuma bilance). Tiks izveidota vienreiz un sadalīt šo nodokļa korekcija 3 nomaksu.
-
Kredīta maiņa.
-
Atlīdzība un atgūšanu (apgriezta)
-
Atlīdzība ieraksts E220
-
Atgūšanas ieraksts E111
Piezīme: Ja tiek nospiesta Ģenerēt regulēšanas poga, nav neviena kā atgriezties pie sākotnējā stāvoklī. Varat mainīt manuāli korekcija transakciju izveidojis šo opciju, lai atskaites ierakstu E220 izpildes laikā vai E111. Citas saistītās korekcijas debeta, kredītaun kredīta krājumukredīta maiņas tikai izveidota SPED nodokļu vajadzībām. Jūs nevarat skatiet šīs darbības, jo tiek saglabāti pagaidu tabulu.
Pārskatu izveides
SP stāvoklis
Dodieties uz finanšu grāmatas > bieži > rezervēšanas periods un noklikšķiniet uz cilnes nodokļu pārskatus uz CAT 4218 SP. Tas pārskats pieejams arī ICMS ST nodokļu novērtējums SP stāvoklī.
-
Faila nosaukums – ievadītu, kur jāsaglabā faila ceļu un nosaukumu teksta fails.
-
Izkārtojuma versija -Atlasiet versiju.
-
Faila tips -Atlasiet vienu no faila tipam pieejamās opcijas:
-
-
Regulāri
-
Noteiktu savu
-
Aizstāt
-
Ģenerētais teksta fails ir jāpārbauda vispirms, izmantojot nodokļu iestāde lietojumprogrammas un, kad fails tika veiksmīgi apstiprināts tiks dota iespēja nodokļu iestādes sūta.
RS valsts
Dodieties uz finanšu grāmatas > bieži > rezervēšanas periods un noklikšķiniet uz cilnes nodokļu pārskatusSPED fiskālā. Tas pārskats pieejams arī ICMS ST nodokļu novērtējums RS stāvoklī.
Ieviest regulāru parametri, kas parasti ir ieviesti ģenerēt SPED finanšu pārskatu. Lai izveidotu ierakstu 1900 un ar to saistīto ir atveidot šādi:
-
Izveidojiet un sinhronizēt saistītu rezervēšanas periods
-
Sinhronizācijas krājumu vajadzības veikt kredīta kritēriji sākuma krājumu bilance.
-
Izveidojiet vai labojiet ICMS ST RS valsts nodokļu novērtējums
-
Aprēķināt domājamās nodokļu bilances (ja tāds ir)
-
Aprēķināt domājamās nodoklis
-
Ģenerēt pielāgojumi. Noklikšķiniet uz pogas zem domājamās ģenerēt korekcija nodokļu veidlapas
-
Pabeigtu atlikušās darbības vai darbības, kas saistītas ar ICMS ST nodoklis novērtējums
-
Pēc tam ģenerējiet SPED finanšu pārskatu kā parasti.
SC stāvoklis
Dodieties uz finanšu grāmatas > bieži > rezervēšanas periods un noklikšķiniet uz cilnes nodokļu pārskatus uz Pie būtiski DRCST. Šis paziņojums pieejama arī ICMS ST SC valsts nodokļu novērtējums
-
Faila nosaukums – ievadītu, kur jāsaglabā faila ceļu un nosaukumu teksta fails.
-
Faila tips -Atlasiet vienu no faila tipam pieejamās opcijas:
-
-
Regulāri
-
Aizstāt
-
Šis fails ir iesniegti, izmantojot webservices un pieprasa sertifikātu. Saņemot atbildes ziņa valdības validācijas rezultāts atbilde tiek saglabāta tajā pašā atrašanās vietā, ja fails tika izveidots.
Informācija par labojumfailu
Kā iegūt Microsoft Dynamics AX atjaunina failus
Šis atjauninājums ir pieejams lejupielādei manuāli un instalēšana no Microsoft Download Center.
Finanšu AIZTRAUCĀS ICMS IPI - dekrēts 54.308/18-r AX2012 R3 Microsoft Dynamics
Lejupielādēt atjauninājumu Microsoft Dynamics AX 2012 R3
ICMS ST Papildinājums un deklarāciju SP valsts - CAT 42/18 Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Lejupielādēt atjauninājumu Microsoft Dynamics AX 2012 R3
ICMS ST Papildinājums un deklarāciju SC valsti - DRCST deklarāciju Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Lejupielādes Microsoft Dynamics AX 2012 R3 atjauninājums
Papildus šiem labojumfailiem nepieciešamas DRCST paziņojumu:
Priekšnosacījumi
Datorā ir jābūt instalētai kādai no šiem produktiem, kas instalēti lai lietotu šo labojumfailu:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3Restartēšanas nepieciešamībaJārestartē programmas objektu servera (AOS) pakalpojumu pēc šī labojumfaila lietošanas.