Kumulatīvais atjauninājums 18 programmai Microsoft Dynamics nav 2013 (būvējums 37798)

359562

Lēna veiktspēja, drukājot uz novirzītu printeri

359754

Aizstājējzīmju filtrs kvadrātiekavās neatdod nevienu ierakstu.

359830

Skats Rādīt kā diagrammu rāda nepareizas vērtības, ja to startējat no darba grāmatas ierakstu lapas, kas atvērta konkrētam uzdevumam.

360181

Ja pievienojat nepareizo objekta tipu atļauju kopai, tā dažreiz var izraisīt avāriju.

360286

Papildu funkcija LOOKUP nedarbojas, ja sasaldēšanas rūts ir pārāk tuva laukam.

360335

Ja atļauju kopai tiek lietots drošības filtrs, visiem lietotājiem rodas dīvainas atļauju kļūdas, pat ja drošības filtrs netika lietots viņu atļauju kopai.

360490

Ja eksportējat programmā Excel, izmantojot PLLP valodas laidienu, valoda tiek mainīta atpakaļ uz angļu valodu klientu OPERĒTĀJSISTĒMā.

360531

Funkcija SETSELECTIONFILTER rindiņās nedarbojas.

360571

Rekvizīts Automātiskā formatēšana darbojas nepareizi atbilstoši dokumentācijai.

360779

Laika datu tipu kolonna, kas piešķirta ar funkciju TIME, rāda decimālo vērtību.

360396

"Transakciju nevar pabeigt, jo tā radīs nekonsekvences..." kļūdas ziņojums, kad atsakāt lietot klientu grāmatas ierakstu, kas ietver vairākas valūtas un atskaišu papildvalūtu.

Finanses

COD 12

360737

Ja izmantojat izmaksu budžetu, lai kontu grafikā rādītu vērtību par vienu izmaksu uzskaites dimensiju, dimensiju filtrs tiek ignorēts.

Finanses

COD 8

360587

"Transakcija n SU partnera kodam XXXXX jau ir iekļauta apstrādātu SU iesūtnes transā. tabulas "kļūdas ziņojums, kad izvēlēsities darbību pabeigt rindu, lai nosūtītu transakciju SU partnerim.

Finanses

COD 427

360639

Vienumu izsekošanas lapā netiek rādīta ražošanas pasūtījuma izvade, ja Izsekotā preču partija ir izmantojusi citu dokumenta numuru.

Krājumu

COD 6520

360566

Krājumu pārvērtēšanas rezultāts ir nepareizs, ja lauka krājuma vērtība nulle ir iestatīta vērtība TRUE.

Krājumu

CILNE 83

360709

Ja pārdošanas pasūtījuma rinda tiek ģenerēta no pārdošanas piedāvājuma, kurā ir iekļauta funkcija iestatīt, pat tad, ja opcija rezervēt vienmēr ir iestatīta komponenta vienuma kartītē, lauka Rezervēts daudzums elements nav aizpildīts pareizi.

Krājumu

CILNE 904

360424

Ievadot vienuma atrašanās vietas kodu darba žurnāla rindā, lauks darba vienības cena tiek notīrīts, ja laukā darba vienības izmaksu faktors ir kāda vērtība.

Darbu

CILNE 210

360411

Mainot aprakstu no darba plānošanas rindas izveidotā rēķinā, tiek parādīts kļūdas ziņojums, kad mēģināt publicēt.

Darbu

COD 1001

360634

"Iespējams, ka skaitļus neievada manuāli. Ja vēlaties ievadīt skaitļus manuāli, lūdzu, aktivizējiet manuālo nos. lodziņā no. Sērijas darbs. " kļūdas ziņojums, kad izmantojat kopēšanas darba funkciju un izmantojat sistēmas ģenerētos darba numurus.

Darbu

COD 1006 PAG 1040

360419

Atlikuma negatīvais brīdinājums netiek rādīts, ja pastāv pieejamības problēma ar montāžas komponentiem un rezervāciju.

Ražošanas

CILNE 27 TAB 901

360551

Atjaunināšanas darbība neveic iepriekšējo ierakstu atjaunināšanu kavējumu lapā.

Ražošanas

PAG 99000772

360740

Kad grāmatojat patēriņu, tiek parādīts kļūdas ziņojums "vienums nav krājumā".

Ražošanas

COD 5774

360301

Ja izmaiņu žurnāls ir aktivizēts, tabula integrācijas ieraksts tiek atjaunināta nepareizi.

Tirdzniecības

COD 5150

360437

Daudzums lai saņemšanas lapu iepirkuma pasūtījuma lapā netiktu atjaunināts pareizi, ja noklusējuma daudzums. lai saņemšanas opcija ir iestatīta kā tukša, lapā pirkumi &s maksājumi.

Iegādāties

CILNE 37, 39

360642

Pirkšanas pasūtījuma rindas ar standarta tekstu tiek izdzēstas, ja pirkšanas piegādātāja Nr. lauks tiek modificēts.

Iegādāties

CILNE 38

360316

"Tika veikts mēģinājums mainīt iepriekšējo klienta ieraksta versiju. Ieraksts vispirms ir atkārtoti jālasa no datu bāzes. "kļūdas ziņojums, kad izveidojat jaunu klientu ar kontaktpersonu dublikātiem.

Pārdošanas

TAB 18 TAB 23

360321

"Tips nedrīkst būt" pārdošanas rindā [...] Kā dokumenta tips = pasūtījums, dokumenta Nr. =<... > "kļūdas ziņojums, ja pārdošanas pasūtījuma rindā, kurā ir standarta teksta kods, maināt klienta numuru.

Pārdošanas

CILNE 37, 39

360450

Ja pārdošanas atgriešanas pasūtījumā izmantojat funkciju iegūt iegrāmatotus dokumentu rindas, lauks PVN identifikators ir tukšs.

Pārdošanas

COD 6620

360524

Lauks Total (LVL) pirms perioda ir tukšs debitora detalizētās izmēģinājuma bilances atskaites laukā.

Pārdošanas

REP 104

360390

Pēc tam, kad ir grāmatots servisa rēķins un kredītrēķins, lai to atsauktu, ja tiek palaists pakešuzdevums Grāmatot iepriekš apmaksāto līgumu ierakstus, sistēma apvērš G/L ierakstu no priekšapmaksas konta uz pakalpojuma kontu.

Pakalpojuma

COD 5912 COD 5987

360780

Rakstzīme "_" tiek noņemta no SQL instances nosaukuma, kas izraisa 2. darbību jaunināšanas rīkkopā, lai to neizdotos.

Jaunināšanas

TAB104002

360177

Avota ieraksta Nr. lauks nav pareizi aizpildīts Intrastat žurnāla rindā, ja rinda ir no pārsūtīšanas pasūtījuma.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 594

360553

Intrastat kontrolsaraksta atskaite nedrukā datumu, kad pastāv vairākas Intrastat žurnāla iedaļas.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 502

360624

Grāmatojot priekšapmaksas rēķinus, PVN ierakstiem tiek piešķirts nepareizs numuru sērijas numurs.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 442 COD 444

360140

Ja izmantosit 100% rēķina atlaidi, līniju summu noapaļošanas funkcija Šveices versijā ģenerē nepareizu noapaļošanas rindu.

Pārdošanas

CILNE 37

360518

"Jums nav šādu atļauju attiecībā uz TableData Cartera dok: Modify" kļūdas ziņojums, palaižot funkciju eksportēt failā no maksājuma pasūtījuma spāņu valodas versijā.

Kases pārvaldība

CILNE 7000020

360314

PMT diska piešķirtā summa un kopsumma, ieskaitot Pārdošanas rēķinos un kredītrēķinos PVN lauki ir atšķirīgas spāņu valodas versijā.

Finanses

COD 6620

360520

Kolonnā Description vienmēr tiek rādīts teksta apraksts vispārīgajā žurnāla testa atskaitē, nevis informācija, kas tiek rādīta attiecīgā žurnāla spāņu valodas versijas laukā Apraksts.

Finanses

2. REP

360339

Ustrd virkne sadaļā <RmtInf> nepastāv, izmantojot itāļu valodas versijas kredīta nodošanas CBI failu.

Kases pārvaldība

COD 1221 TAB 1226 TAB 81

360456

<RmtInf> virkne XML SEPA CBI failā nesatur pareizo aprakstu, ja vienam piegādātājam itāļu valodā ir vairāki maksājumi.

Kases pārvaldība

COD 1222

360400

Kad tiek atsaukts klienta rēķins, Bankas čeks slēptā maksājuma lauks itāļu valodā ir tukšs.

Pārdošanas

COD 12170

360273

Ir izveidota viena Intrastat žurnāla rinda iegrāmatotam pārdošanas rēķinam, pat ja pārdošanas rēķina rindām ir dažādi pakalpojumu tarifu numuri itāļu versijā.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 594

360760

Maksājumu žurnāls — iepriekšēja čeka atskaite nedrukā dokumenta pareizo aprakstu, kas attiecas uz dok. Nr. lauks, ja ir ieteikta vairāku rindiņu samaksa Ziemeļamerikas versijā.

Kases pārvaldība

REP 10087

359950

Maksājumu žurnāls — iepriekšēja čeka atskaite parāda atlaidi kā nelietotu summu, ja kredītrēķins tiek lietots Ziemeļamerikas versijā.

Finanses

REP 10087

360602

"Transakciju nevar pabeigt, jo, kad grāmatojat pirkšanas pasūtījumu pēc tam, kad esat manuāli pielāgojis pārdošanas nodokli Ziemeļamerikas versijas lapā Statistics, tiek parādīts kļūdas ziņojums, ka tas radīs nekonsekvences v/g ierakstu tabulā.

Iegādāties

COD 398

359895

"Transakciju nevar pabeigt, jo tā izraisa nekonsekvences, kas tiek rādītas sadaļā v/g Entry, ja izliekat ziņojumu ar opciju lietot nodokli un valūtas kodu iepirkuma rēķinā.

Iegādāties

COD 90

360703

Pēc maksājuma grāmatošanas holandiešu valodas versijā nav iespējams izdrukāt dokumentu kalendārā.

Kases pārvaldība

REP 11000004

360502

Laika problēma holandiešu valodas versijā Digipoort DLL.

Finanses

N/A

108065

VAR Kopienas iekšējā darbība ar PVN, kas nav atskaitāms

PVN deklarācija un apmaksa ar PVN

COD 12, COD 90, PAG 317, REP 12, REP 20, TAB 254, TAB 256

106269

DE Es pārdošanas saraksta pārsniegšanas apstrāde

PVN atskaite

PAG 742, REP 741, TAB 740, TAB 741