Ievads
Pēc pasūtījuma No VA 55 ", Apstiprināšanas noteikumu apstrādei un datu iesniegšanas nodokļu rēķins Reģistrē"apstiprina valsts nodokļu inspekcija saskaņā ar vadītājs Ministriju finanses Lietuvas Republika 2004. gada 21. aprīlī apstrāde un dati par vērtību pievienot PVN rēķinu reģistru tiek atjaunināts, lai izveidotu nosacījumi maksātāji e-kā iesniegt datus izsniedz un saņemto rēķinu standarta formātu izmanto i.SAF nodokļu iestāde lietojumprogrammu. i.SAF formātam ir jāatbilst pašreizējo standarta no grāmatvedības datu failus tehniskie parametri un tehniskajām prasībām (FileVersion iSAF1.2).
Lai atbalstītu Microsoft Dynamics 365 finanšu un darbības (sākot i.SAF formāta versija 1.2 veidlapas 7.3 versija) šo labojumfailu tika piegādāts kopā ar Elektroniskā pārskata konfigurāciju un lietošanas datu vienību iestatīšana Elektronisko ziņojumu funkcionalitāte i.SAF ziņošanas nolūkā:
|
Dynamics 365 par versiju Finanšu un darbības |
Saite uz KB rakstu |
|
7.3 |
Skatiet saišu tabulā papildinformāciju par uzstādīšanas līdzekli raksts un tās lietošanu.
Tas raksts veltīts Lietuvas i.SAF līdzeklim izmaiņas atbalsta nepieciešamība iespējamo izveidi starp pārdošanas saraksti PVN kodu sistēmā un uzskaitījuma nodrošina standarta PVN kodu saraksts Grāmatvedības datu failus tehniskie parametri un tehniskajām prasībām kad uzņēmuma vajadzībām setup sistēmā ar papildu PVN kodu nodrošina informāciju par standarta grāmatvedības datu failu līmenī.
Pārskats
Saskaņā ar Standarts par grāmatvedības datu failus tehniskie parametri un tehnisko prasības PVN kodu uzrādīta i.SAF atskaitē XML formātā jāatbilst numurētu sarakstu PVN kodu priekšraksts tabulā 1 "PVN satura" tabulas" Tehniskās specifikācijas standarta grāmatvedības datu fails". Tomēr sistēmā ar uzņēmuma Lietuvas vajadzēs iestatīšana PVN kodu papildu informāciju nekā standarta par grāmatvedības datu līmeni nodrošina. Šajā gadījumā i.SAF ar PVN kodu no sistēmas ziņojumus būtu incompliant ar standarta par grāmatvedības datu failus. Lai iespēja izveidot saraksti starp PVN kodi sistēmas, gan arī PVN kodu nodrošina standarta grāmatvedības datu uzskaitījuma sarakstu Failiem jābūt jaunās versijas konfigurācijas Electronic Reporting (ER) instalēt:
|
Konfigurācijas nosaukums |
Konfigurācijas tips |
Versija |
|
Rēķinu komunikācijas modelis |
Modelis |
52 |
|
i.SAF modelis kartēšana |
Modelis kartēšana (eksportēt) |
52.17 |
|
i.SAF formāts (LT) |
XML formāts (eksporta-importa) |
52.4 |
Svarīga piezīme!Pēc importēšanas ER jaunas versijas konfigurācijas, pārbaudiet šo "i.SAF modelis kartēšanas"ir atzīmēts kā" noklusējumapar modeļa kartēšanas".
Jaunā "i.SAF formātā (LT)" versiju (52.4) lietojumprogrammu īpašiem parametriem, ja lietotājs ir jānosaka, kas ietver PVN kodu sistēmas (šeit un tālāk "Sistēmas PVN kodu") atbilst vērtības no numurētu sarakstu PVN kodu priekšraksts tabulā 1 "PVN satura" tabulas" Tehniskās specifikācijas standarta grāmatvedības datu fails"(šeit un tālāk "Standarta PVN kodu").
Uzstādīšana lietojumprogrammu konkrētu parametru atvērt elektronisko pārskatu darbvietu, atlasiet "i.SAF formātā (LT)" formāts un izvēlieties konfigurācijas > lietojumprogramma specifiski parametri > uzstādīšanas darbību rūtī atlasiet ReportTaxCodesLookup cilnē Lookups ātri jaunākās versijas formāta un nosacījumi ātri tab noteikt kāda "standarta PVN kodu" jāatbilst kura "System PVN kodu".
Kā piemēram, ja jums ir divas sistēmas "sistēmas PVN kodu" (VAT1, VAT2) kuru jāpaziņo vienu "standarta PVN kodu" (PVM1), jums vajadzēs pievienot šādas rindiņas nosacījumiem ātri tab:
|
Uzmeklēšanas rezultāts |
Līnija |
PVN kods |
|
PVM1 ( iepriekš uzskaitītajiem sarakstā jāatlasa vērtība) |
1. |
VAT1 ( vērtības, kas ir pārdošanas ierakstus sarakstā jāatlasa vērtība nodokļu kodi galds) |
|
PVM1 ( iepriekš uzskaitītajiem sarakstā jāatlasa vērtība) |
2. |
VAT2 ( vērtības, kas ir pārdošanas ierakstus sarakstā jāatlasa vērtība nodokļu kodi galds) |
Kolonnas "Līnija" ir skaitītājs, kas kontrolē pasūtījuma izpildes nosacījumi uzmeklēšanas laukā.
Visas pievienojumprogrammas nepieciešams jūsu juridiska persona priekšnosacījumi tiem "Standarta PVN kodu", kas ir jāziņo par Juridiska persona. Saskaņā ar "standarta PVN dokumentācijas saraksts kodu"ir šāda:
|
Standarta PVN kods |
Apraksts |
|
PVM1 |
Preces un/vai pakalpojumiem (rakstu 19(1) valsts teritorijā Lietuvas Republika pievienotās vērtības nodokļa likuma (turpmāk- LVAT)) |
|
PVM2 |
Preces un/vai pakalpojumiem (rakstu 19(3) valsts teritorijā par LVAT) |
|
PVM3 |
Preces un/vai pakalpojumiem (raksts 19(4), valsts teritorijā (5) no LVAT) |
|
PVM4 |
Gadījumi ja pircēja ir aizturēt un maksāt PVN precēm un pakalpojumiem, kas sniegti viņu Exp. 2016-03-31 (LVAT 96 no raksta) |
|
PVM25 |
Gadījumi ja pircēja ir aizturēt un maksāt PVN precēm un pakalpojumiem, kas sniegti viņu (LVAT 96 no raksta) 21 % likme |
|
PVM26 |
Gadījumi ja pircēja ir aizturēt un maksāt PVN precēm un pakalpojumiem, kas sniegti viņu (LVAT 96 no raksta) 9 % likme |
|
PVM27 |
Gadījumi ja pircēja ir aizturēt un maksāt PVN precēm un pakalpojumiem, kas sniegti viņu (LVAT 96 no raksta) 5 % likme |
|
PVM5 |
Gadījumi piegādes preču un pakalpojumu atbrīvotas no PVN (20 – 33 un 112 raksti LVAT) |
|
PVM6 |
Gadījumi piegādes preces (pakalpojumi) personiskai lietošanai PVN maksātāja (5 raksti un 6. LVAT) 21 % likme |
|
PVM7 |
Gadījumi piegādes preces (pakalpojumi) personiskai lietošanai PVN maksātāja (5 raksti un 6. LVAT) 9 % likme |
|
PVM8 |
Gadījumi piegādes preces (pakalpojumi) personiskai lietošanai PVN maksātāja (5 raksti un 6. LVAT) 5 % likme |
|
PVM28 |
Gadījumi piegādes preces (pakalpojumi) personiskai lietošanai PVN maksātāja (5 raksti un 6. LVAT) 0 % likme |
|
PVM29 |
Gadījumi piegādes preces (pakalpojumi) personiskai lietošanai PVN maksātāja (5 raksti un 6. LVAT) ātrums - |
|
PVM9 |
Ražošana materiālos pamatlīdzekļu, PVN maksātāja sevi un materiālu uzlabošana ēkas (struktūra) pieder vai nepieder PVN maksātāja (rakstu 6. LVAT) 21 % likme |
|
PVM30 |
Ražošana materiālos pamatlīdzekļu, PVN maksātāja sevi un materiālu uzlabošana ēkas (struktūra) pieder vai nepieder PVN maksātāja (rakstu 6. LVAT) 9 % likme |
|
PVM31 |
Ražošana materiālos pamatlīdzekļu, PVN maksātāja sevi un materiālu uzlabošana ēkas (struktūra) pieder vai nepieder PVN maksātāja (rakstu 6. LVAT) 5 % likme |
|
PVM10 |
Gadījumi kad nodokļu darbības attiecas īpašs nodokļu režīms (rezerve) (101-105, 106 110 LVAT raksti) EXP.On 31-03-2016 likme 21 9, 5, 0 |
|
PVM32 |
Gadījumi Ja darbības attiecas īpašas nodokļu sistēmu (rezerve) darbības (sadaļas II, III LVAT) 21 % likme |
|
PVM33 |
Gadījumi darbības (sadaļas piemērošanas īpašo nodokļu režīmu (rezerve) II, III LVAT) 0 % likme |
|
PVM12 |
Eksportēšana preču (LVAT 41 rakstu) 0 % likme |
|
PVM13 |
Preces ES PVN maksātāji (raksta 49(1), (4) no LVAT) piegādāts 0 % likme |
|
PVM14 |
Citi darbības (raksti 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49(2) un (3) 51, 52, 53(1), (5) (6) un (10) no LVAT) 0 % likme |
|
PVM15 |
Preces un/vai pakalpojumiem, kas sniegti ārpus Lietuvas (gadījumos, kad nav jāmaksā PVN tā kā preču un/vai pakalpojumu sniegšanas tiek uzskatīts, ka ir notikusi ārpus Lietuvas neattiecas uz Lietuvas PVN, bet var būt PVN saskaņā ar rakstu par LVAT 58(1)(2) atskaitītā) ātrums - |
|
PVM34 |
Preces un/vai pakalpojumiem, kas sniegti ārpus Lietuvas (gadījumos, kad nav jāmaksā PVN tā kā preču un/vai pakalpojumu sniegšanas tiek uzskatīts, ka ir notikusi ārpus Lietuvas un PVN nevar atskaitīts saskaņā ar LVAT 58 rakstā) ātrums- |
|
PVM16 |
Gadījumi Ja preču iegādei no citām dalībvalstīm tiek uzskatīta par veikta valsts teritorijā (41 raksti un 122, LVAT) 21 % likme |
|
PVM17 |
Gadījumi Ja preču iegādei no citām dalībvalstīm tiek uzskatīta par veikta valsts teritorijā (41 raksti un 122, LVAT) 9 % likme |
|
PVM18 |
Gadījumi Ja preču iegādei no citām dalībvalstīm tiek uzskatīta par veikta valsts teritorijā (41 raksti un 122, LVAT) 5 % likme |
|
PVM35 |
Gadījumi Ja preču iegādei no citām dalībvalstīm tiek uzskatīta par veikta valsts teritorijā (41 raksti un 122, LVAT) 0 % likme |
|
PVM36 |
Gadījumi Ja preču iegādei no citām dalībvalstīm tiek uzskatīta par veikta valsts teritorijā (41 raksti un 122, LVAT) ātrums- |
|
PVM19 |
Gadījumi PVN maksātāja Lietuvas Republika, kas iegādājas preces starpnieks (otrā puse) trīskārša tirdzniecības ir tieši eksportēti no viena valsts un citas valsts un PVN maksātāja šādu citas valsts (LVAT 122(3). rakstā) ātrums- |
|
PVM20 |
Pakalpojumi saņemti no ārvalstu (izņemot ES PVN maksātāji) PVN kas tiek aprēķināts pircēja (LVAT 95(2). rakstā) 21 % likme |
|
PVM37 |
Pakalpojumi saņemti no ārvalstu (izņemot ES PVN maksātāji) PVN kas tiek aprēķināts pircēja (LVAT 95(2). rakstā) 5 % likme |
|
PVM38 |
Pakalpojumi saņemti no ārvalstu (izņemot ES PVN maksātāji) PVN kas netiek aprēķināta pircēja (LVAT 95(1)(3). rakstā) ātrums 0 % |
|
PVM39 |
Pakalpojumi saņemti no ārvalstu (izņemot ES PVN maksātāji) PVN kas netiek aprēķināta pircēja (LVAT 95(1)(2). rakstā) ātrums - |
|
PVM21 |
Pakalpojumi saņemti no ES PVN maksātāji izvades PVN, kurā tiek aprēķināts, pircēja (LVAT 95(2). rakstā) 21 % likme |
|
PVM40 |
Pakalpojumi saņemti no ārvalstu (izņemot ES PVN maksātāji) PVN kas tiek aprēķināts pircēja (LVAT 95(2). rakstā) 5 % likme |
|
PVM41 |
Pakalpojumi saņemti no ārvalstu (izņemot ES PVN maksātāji) PVN kas tiek aprēķināts pircēja (LVAT 95(2). rakstā) 0 % likme |
|
PVM42 |
Pakalpojumi saņemti no ārvalstu (izņemot ES PVN maksātāji) PVN kas tiek aprēķināts pircēja (LVAT 95(2). rakstā) ātrums - |
|
PVM22 |
Gadījumi Ja PVN preču un/vai pakalpojumus, ko sniedz ārvalstu maksātāja nav reģistrēts (izņemot, ja ir valsts teritorijā PVM18 PVM19) tiek aprēķināts un samaksāts pircēja (raksta 95(3) (4) un (5) par LVAT) Exp. 31-03-2016 likme 21 9, 5. |
|
PVM43 |
Gadījumi Ja PVN preču un/vai pakalpojumus, ko sniedz ārvalstu maksātāja nav reģistrēts (izņemot, ja ir valsts teritorijā PVM18 PVM19) tiek aprēķināts un samaksāts pircēja (raksta 95(3) (4) un (5) par LVAT) likme 21 % |
|
PVM44 |
Gadījumi Ja PVN preču un/vai pakalpojumus, ko sniedz ārvalstu maksātāja nav reģistrēts (izņemot, ja ir valsts teritorijā PVM18 PVM19) tiek aprēķināts un samaksāts pircēja (raksta 95(3) (4) un (5) par LVAT) 9 % likme |
|
PVM45 |
Gadījumi Ja PVN preču un/vai pakalpojumus, ko sniedz ārvalstu maksātāja nav reģistrēts (izņemot, ja ir valsts teritorijā PVM18 PVM19) tiek aprēķināts un samaksāts pircēja (raksta 95(3) (4) un (5) LVAT) no 5 % likme |
|
PVM46 |
Gadījumi Ja PVN preču un/vai pakalpojumus, ko sniedz ārvalstu maksātāja nav reģistrēts (izņemot, ja ir valsts teritorijā PVM18 PVM19) tiek aprēķināts un samaksāts pircēja (raksta 95(3) (4) un (5) par LVAT) 0 % likme |
|
PVM47 |
Gadījumi Ja PVN preču un/vai pakalpojumus, ko sniedz ārvalstu maksātāja nav reģistrēts (izņemot, ja ir valsts teritorijā PVM18 PVM19) tiek aprēķināts un samaksāts pircēja (raksta 95(3) (4) un (5) par LVAT) ātrums - |
|
PVM23 |
Aprēķināts importa PVN Likme 21, 9, 5. |
|
PVM24 |
Importēšana PVN kompensāciju, kas kontrolē STS. Likme 21, 9, 5. |
|
PVM48 |
Preces un/vai pakalpojumiem, kas saņemti ārpus Lietuvas (tostarp maksas gadījumiem Ārvalstu valsts un vietējo preču importa PVN patēriņš)) (gadījumos, kad preču un/vai pakalpojumu iegāde uzskata, ka ir notikusi ārpus Lietuvas Republika un PVN nav jāmaksā, jo iegāde nav PVN Lietuvas) ātrums- |
|
PVM49 |
Gadījumi Ja lauku produktiem un pakalpojumiem iegādāta lauksaimniekus, kas atrodas shēmu likme attiecas kompensācijas PVN likme 6 % |
|
PVM100 |
Citi gadījumi |
Svarīga piezīme! Ir svarīgi, lai pievienotu "PVM100", kas ir vākt datus, "citos gadījumos" kā pēdējo sarakstā (tā "Rindas" vērtība ir ir pēdējā tabulas). Iestatīt kā pēc:
|
Uzmeklēšanas rezultāts |
Līnija |
PVN kods |
|
PVM100 |
Uz pēdējo reizi sarakstā |
*Not blank* |
Šis iestatījums nozīmē, ka visas nodokļu darbības PVN kodu, kas nav neviena specifiski iestatījumi (bez "Standard PVN kods"ir noteikts it īpaši) tiek uzskatītas par PVM100.To obligāti norādīt šādu rezultātu uzmeklēšanas lauks saraksta beigās jūsu nosacījumiem.
Nepieciešams saraksti izveidoti, mainīt programmu konkrētu parametru konfigurācija "Pabeigts" "uzraudzībai" un saglabāt konfigurāciju.
Informācija par labojumfailu
Lejupielādes instrukcijas labojums ir šeit:https://docs.microsoft.com/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
