Ieviešanu
4. jūlijā 2019 likums par preču un pakalpojumu nodokli saistījums no 1. septembra 2019 iepazīstina ar pienākumu ziņot par elektronisks dokuments, kas sastāv no standarta audita faila PVN deklarācijas ar reģistri (JPK_V7M). Pieprasītais jaunais elektroniskais dokuments ietver PVN ieraksti (informācijas kopa par pirkumiem un pārdošanu, kas izriet no uzņēmēja PVN ieraksti noteiktā periodā), kā arī PVN deklarācija (PVN-7 un VAT-7K deklarācija). Pienākums attiecas uz atskaišu izveidi periods, sākot no 1. oktobra, 2020. No šī datuma nodokļu maksātāja norēķini ik mēnesi būs jānosūta JPK_V7M, izmantojot termiņu, kas atbilst deklarācijas iesniegšana, piemēram, līdz mēneša 25. dienai pēc PVN periodā.
Pārskats
Šajā rakstā paskaidrots, kā iestatīt un strādāt ar Dynamics AX 2012 R3 , lai ziņotu par JPK_V7M (šeit un turpmāk "JPK_VDEK").
Raksts sastāv no trim daļām:
-
Iestatīšana apraksts par to, kā sagatavot AX 2012 R3 atskaišu JPK_VDEK.
-
Ziņojumu Generation — apraksta biznesa lietotāju darbības, lai ģenerētu XML failu programmā JPK_VDEK formāts (JPK_V7M (1)).
-
Īstenošanu detalizēti — sniedz papildu informāciju par atskaišu īstenošanu konkrētiem scenārijus, piemēram, sadalot maksājumu pārskatus un kādu citu.
Iestatīšana
Lai sagatavotu AX 2012 R3 atskaišu JPK_VDEK jāveic tālāk norādītās darbības:
-
Eksportēšana resursu fails
-
Iestatīšana izejošie porti
-
Importēt XSD shēmu
-
Iestatīšana Atskaišu izveides kodi
-
Iestatīšana galveno datu marķieri
Eksportēšanas resursu fails
Atveriet AOT > resursus, atlasiet AifOutboundPortReportVDEK_PL atlasiet Eksportēt labā noklikšķināšanas izvēlnē un norādiet mapi, kur saglabāt XSLT fails.
Izejošo portu iestatīšana
Atveriet sistēmas administrēšanu > uzstādīšanas > pakalpojumi un programmu integrācijas struktūra > izejošie porti elektroniskajiem audita atskaites, noklikšķiniet uz pogas "izveidot/atjaunināt portus". Kā rezultāts, jauna "SAF PVN deklarācija ar Regis"SAF PVN formātu tiks izveidota deklarācija ar reģistriem (Polija)":
Importēt no XSLT faila, kas saglabāts iepriekšējā darbībā, un pievienot "JPK_VDEK" kā XSLT pārveidošana jaunajā formātā.
XSD shēmas importēšana
Pirms sākat importēšanu jauno "SAF PVN deklarācija ar reģistrē "XSD shēmu uz AX, lejupielādējiet to tieši no valdības tīmekļa vietnes un saglabājiet to lokāli.
Atveriet virsgrāmatas > iestatījumu > Pārdošana nodokļu > ārējie > pārdošanas nodokļu atskaišu XML kodinoklikšķiniet uz Importēt darbību rūtī un pēc tam atlasiet XSD failu, kas saglabāts no valsts iestādes tīmekļa vietne.
Norādīt tipu = "SAF PVN deklarācija ar reģistriem (Polija)"; Format ="SAF PVN deklarācija ar Regis" tikko izveidotā līnija "SAF PVN deklarācija ar reģistriem" XSD shēmu. kad importēšana ir pabeigta, varat atrast visus atskaites tagus ar savu anotāciju no shēmas faila.
Iestatīšanas atskaišu izveides kods
Atveriet virsgrāmatas > iestatījumu > Pārdošana nodokļu > ārējais > pārdošanas nodokļu atskaites kods, pievienot jaunu atskaišu izveides kodi ar atskaišu izkārtojumu = "poļu atskaites izkārtojums" jaunajam "SAF Atskaite PVN deklarācija ar reģistriem.
Piemēram:
Atskaišu izveides kods |
XML shēmas nosaukums |
XML elementa nosaukums |
Atskaišu izveides kods, kas tiek aprēķināts kopā |
1001 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_10 |
10 |
1101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_11 |
11 |
… |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
… |
… |
3101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_31 |
32 |
3201 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_32 |
33 |
3301 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_33 |
36 |
3401 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_34 |
37 |
3501 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_35 |
38 |
3601 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_36 |
39 |
4001 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_40 |
43 |
4101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_41 |
44 |
4201 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_42 |
45 |
4301 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_43 |
46 |
4401 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_44 |
47 |
4501 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_45 |
48 |
4601 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_46 |
49 |
4701 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_47 |
50 |
Piemēram:
Tikai to XML elementu pievienošana, kuri ir jāsavāc no nodokļa darbības ar atskaišu kodiem.
Galveno datu iestatīšanas marķieri
Šajā uzstādīšanas daļa ir specifiska JPK_VDEK.JPK_VDEK atskaišu vērtībās ir daži elementi, kuriem jābūt ziņojiet par papildu specifiskām rēķinu atzīmēm:
vārds |
Nosaukums lv |
Nosaukums PL |
Apraksts lv-US |
Apraksts PL |
GTU_01 |
Alkoholisko dzērienu piegāde |
Dostawa napojów alkoholowych |
Piegādes alkoholiskie dzērieni — etilspirts, alus, vīns, raudzētie dzērieni un starpprodukti, kas definēti akcīzes nodokļa noteikumos |
Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_02 |
Preču attiecas uz. 103 vienumu 5aa |
Dostawa towarów, o których mowa w klipkopas. 103 UST. 5aa |
Piegādes uz precēm, kas minētas šajā sadaļā. 103 vienuma 5aa |
Dostawa towarów, o których mowa w klipkopas. 103 UST. 5aa ustawy |
GTU_03 |
Piegādes šķidrā kurināmā |
Dostawa oleju opałowego |
Piegādes šķidrā kurināmā akcīzes nodokļa noteikumu nozīmē un eļļošanas eļļas, citas eļļas ar KN kodiem no 2710 19 71 līdz 2710 19 99 izņemot produktus ar KN kodu 2710 19 85 (baltās eļļas, šķidrais parafīns) un plastmasas smērvielas, uz ko attiecas KN kods 2710 19 99, smēreļļas un CN kods 2710 20 90, eļļošanas produkti ar KN virsrakstu 3403, neieskaitot šī virsraksta plastmasas smērvielas |
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN OD 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją |
GTU_04 |
Piegādes no tabakas izstrādājumiem |
Dostawa wyrobów tytoniowych |
Piegādes tabakas izstrādājumu, žāvētas tabakas, šķidrās elektroniskās cigaretes un inovatīvie produkti akcīzes nodokļu noteikumu nozīmē |
Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_05 |
Piegādes par atkritumiem |
Dostawa odpadów |
Piegādes ar atkritumiem-tikai tie, kas norādīti likuma 15. pielikuma 79-91. punktā |
Dostawa odpadów-wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika Nr 15 do ustawy |
GTU_06 |
Piegādes elektroniskās ierīces |
Dostawa urządzeń elektronicznych |
Piegādes elektroniskas ierīces, kā arī to daļas un materiāli norādīts Act 7-9, 59-63, 65, 66, 69 un 94-96. |
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika Nr. 15 do ustawy |
GTU_07 |
Piegādes no transportlīdzekļiem |
Dostawa pojazdķw |
Piegādes transportlīdzekļi un automobiļu daļas ar kodiem, tikai CN 8701-8708 un CN 8708 10 |
Dostawa pojazdķw oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 |
GTU_08 |
Piegādes no dārgmetāliem un bāzes metāliem |
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych |
Piegādes no dārgmetāliem un bāzes metāliem — tikai tie, kas norādīti 12. pielikuma 1-3. punktā darbības un vienuma 12-25, 33-40, 45, 46, 56 un 78, kas atrodas likuma 15. pielikumā |
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika Nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika Nr. 15 do ustawy |
GTU_09 |
Piegādes par zālēm un medicīnas ierīcēm |
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych |
Piegādes par zālēm un medicīnas ierīcēm — zāles, pārtika īpašas diētas izmantošanas un medicīnas ierīces, uz kurām attiecas paziņojums pienākumi, kas minēti rakstā. 37av. gada 6.2001 septembra likuma 1. sadaļa -Farmācijas likums (2019 tiesību aktu Vēstnesis, vienums 499, ar grozījumiem) |
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych-produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem pieteikumu, o którym mowa w. 37av UST. 1 ustawy z dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) |
GTU_10 |
Piegādes no ēkām |
Dostawa budynków |
Piegādes celtnes, būves un zeme |
Dostawa budynków, budowli i gruntów |
GTU_11 |
Nodrošināšanai pakalpojumu-gāzes emisija |
Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych |
Nodrošināšanai par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pārsūtīšanas apjomu par siltumnīcefekta gāzu emisijas 2015. gada 12. jūnija likumu kvotu tirdzniecības sistēma (2018, Item 1201 un 2538, kā arī 2019 Items 730, 1501 un 1532) |
Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dz. U. z 2018 r. poz. 1201 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) |
GTU_12 |
Nodrošināšanai nemateriālo pakalpojumu |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym |
Nodrošināšanai nemateriālo pakalpojumu-tikai: konsultēšanas, grāmatvedības, juridiskās, pārvaldība, apmācība, mārketings, galvenais birojs, reklāma, tirgus un publisks izpētes darbs zinātniskajā izpētē un izstrādes jomā |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, Firm centralnych (Head biroji), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych rozwojowych |
GTU_13 |
Transporta pakalpojumu un krātuves pārvaldība |
Usług transportowych i Gospodarki magazynowej |
Nodrošināšanai transporta pakalpojumu un krātuves pārvaldības-Section H PKWiU 2015 simbols ex 49,4, ex 52,1 |
Świadczenie usług transportowych i Gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 simbolu ex 49,4, ex 52,1 |
SW |
Pasta secība pārdošanas |
Ģenerālais Pārdošanas wysyłkowej |
Piegādes kā daļu no pasta pasūtījuma pārdošanas no valsts teritorijas, uz kuru ir atsauce sadaļā. 23. akts |
Dostawa w ramach Ģenerālais Pārdošanas wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w. 23 ustawy |
EE |
Telekomunikāciju |
Usług telekomunikacyjnych |
Nodrošināšanai telekomunikāciju, apraides un elektronisko pakalpojumu, kas minēti sadaļā mākslas. 28k |
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w mākslas. 28k ustawy |
TP |
Saites starp pircēju un piegādātāju |
Istniejące Powiązania między nabywcą dokonującym |
Esošu saites starp pircēju un preču vai pakalpojumu sniedzēja piegādātāju attiecas uz. 32 2. sadaļa aktā |
Istniejące Powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w. 32 UST. 2 PKT 1 ustawy |
TT_WNT |
Intra-Community iegūšana kā daļa no trīs pušu darījuma |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej |
Intra-Community preču iegāde, ko otra persona, kurai ir visvairāk nodokļu maksātājs, ir daļa no trīs pušu darījums saskaņā ar vienkāršoto procedūru, kas norādīta nodaļā XII, likuma 8. nodaļa |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika PVN w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
TT_D |
Piegādes preces ārpus Polijas kā daļa no thri transakcijas |
Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej |
Uz preču piegāde ārpus valsts teritorijas ar otrā PVN maksātāja starpniecību ar Tri puses darījumu saskaņā ar vienkāršoto procedūru, kas minēta XII sadaļas 8. nodaļā PVN likums |
Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
MR_T |
Tūrisma pakalpojumi ar nodokli, ņemot vērā piemali |
Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży |
Uz tūrisma pakalpojumu sniegšana ar nodokli, pamatojoties uz starpību saskaņā ar ar klipkopu. 119 no likuma |
Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z. 119 ustawy |
MR_UZ |
Otrā roka preces, mākslas priekšmeti, senlietas |
Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków |
Piegādes no lietotām precēm, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām, kas apliktas ar nodokli piemaļu bāze atbilstoši. 120 no likuma |
Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z. 120 ustawy |
I_42 |
Muitas procedūra 42 (importēšana) |
Procedury celnej 42 (importēšana) |
Intra-Community preču piegāde pēc šo preču importēšanas muitas procedūrā 42 importa |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca PO imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (importēšana) |
I_63 |
Muitas procedūra 63 (importēšana) |
Procedury celnej 63 (importēšana) |
Intra-Community preču piegāde pēc šo preču importēšanas muitas procedūrā 63 importa |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca PO imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (importēšana) |
B_SPV |
Pārsūtīšana pēc noformējuma. 8. panta PVN likums |
Pārsūtīšana z klipkopas. 8a UST. 1 ustawy |
Pārsūtīšana viena mērķa kupons, ko veic nodokļu maksātājs, kas darbojas savā vārdā aplikts ar nodokli saskaņā ar. 8. panta 1. punkts aktā |
Pārsūtīšana Bonu viesu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego mēs własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z. 8a UST. 1 ustawy |
B_SPV_DOSTAWA |
Preču un pakalpojumi, uz kuriem attiecas Single-Purpose kupons (8. a pants) PVN likuma 4. punkts) |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług (mākslas. 8a UST. 4 ustawy) |
Piegādes uz precēm un pakalpojumu sniegšanu, uz kuriem viena mērķa kupons ir saistīts ar nodokļu maksātāju, kas ir izsniedzis kuponu atbilstoši rakstam 8a likuma 4. punkts |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy Bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował Bon zgodnie z. 8a UST. 4 ustawy |
B_MPV_PROWIZJA |
Starpniecības vairāku nolūku dokumentu pakalpojumi |
Usług pośrednictwa o pārsūtīšanas bonu viesu różnego przeznaczenia |
Nodrošināšanai Brokeru pakalpojumi un citi pakalpojumi, kas saistīti ar nodošanu daudzfunkciju kuponi, ar nodokli aplikti saskaņā ar. 8. panta 2. punkts Rīkoties |
Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących pārsūtīšanas bonu viesu różnego przeznaczenia opodatkowane zgodnie z. 8., UST 2 ustawy |
ZakupVAT_Marza |
Ievades PVN piemale |
Podatek VAT-marża |
Uz no citiem nodokļu maksātājiem iegādāto preču un pakalpojumu iegādes summa tūrisma un lietotu preču, mākslas darbu tiešā priekšrocība kolekciju priekšmeti un senlietas, kas saistītas ar pārdošanu ar nodokli, pamatojoties uz rezerve saskaņā ar. 120 no PVN likuma |
Kwota nabycia towarów i usług nabytych OD innych podatników DLA bezpośredniej korzyści turysty, także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z. 120 ustawy |
P_65 |
Darbības pieminēts. 122 |
Czynności o których mowa w. 122 ustawy |
Uz nodokļu maksātājs veica šajā rakstā minētās darbības. 122 ar PVN likumu. Nodokļu atbrīvojums no ieguldījumu zelta piegādes, importēšanas un iegādes. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w. 122 ustawy |
P_67 |
Nodokļu atbildības samazināšana |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Uz nodokļu maksātāja ieguvumi no nodokļu atbildības samazinājuma, kas minēts rakstā. 108d PVN likums |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w. 108d ustawy |
Importa |
Importa |
Importa |
Apzīmējums par priekšnodokli attiecībā uz preču importu, ieskaitot ar nodokli apliekamo preču importu saskaņā ar. PVN likuma 33 |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importēšanas towarów, w tym importēšanas towarów rozliczanego zgodnie z. 33 ustawy |
FP |
Rēķinu izsniegts pa e-pastam. 109 SEC. 3d |
Faktura, o której mowa w. 109 UST. 3D ustawy |
Rēķinu izdots saņemšanas pavadzīmē, kas minēts rakstā. 109 SEC. PVN likuma 3D |
Faktura, o której mowa w. 109 UST. 3D ustawy |
RO |
Iekšējā kopsavilkuma dokuments |
Dokuments zbiorczy wewnętrzny |
Iekšējā kopsavilkuma dokuments, kas ietver pārdošanu no kases reģistriem |
Dokuments zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących |
MK |
Rēķinu minēts uz 21. |
Faktura mākslas. 21 |
Rēķinu izsniedzis nodokļu maksātājs, kas ir preču vai pakalpojumu piegādātājs un kuram ir izvēlējies naudas uzskaites metodi, kas norādīta rakstā. 21 no PVN likuma |
Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń nosaka w p. 21 ustawy |
VAT_RR |
Rēķinu atsauce uz. 116. |
Faktura PVN RR, 116. |
PVN rēķins, uz kuru ir atsauce 116 no PVN likuma |
Faktura VAT RR, o której mowa w. 116 ustawy |
WEW |
Iekšējā dokumentu |
Dokuments wewnętrzny |
Iekšējā dokumentu |
Dokuments wewnętrzny |
Šos marķierus var definēt atskaišu nolūkos atkarībā no nodokļu darbību dati. Darījumu datiem jābūt pietiekamiem, lai tos definētu šo elementu vērtības. Pārdošanas nodokļu kodu, PVN grupu un vienumu iestatīšana PVN grupas vai izmantojiet debitoru un kreditoru grupas vai klientus un piegādātājus pietiekami daudz informācijas, lai diferencētu nodokļu darbības visiem marķieriem ieviests JPK_VDEK. AX 2012 R3 atļauj iestatīt atzīmes šādiem Pamatdati:
Marķieri |
PVN kodi |
PVN grupas |
Vienumu pārdošanas nodokļu grupas |
Visi klienti |
Klientu grupas |
Visi piegādātāji |
Piegādātāju grupas |
GTU_01 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_02 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_03 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_04 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_05 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_06 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_07 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_08 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_09 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_10 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_11 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_12 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_13 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SW |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
EE |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
TP |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
TT_WNT |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
TT_D |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
MR_T |
X |
X |
|
|
|||
MR_UZ |
X |
X |
|
|
|||
I_42 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
I_63 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
B_SPV |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
B_SPV_DOSTAWA |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
B_MPV_PROWIZJA |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P_65 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
P_67 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|||||||
ZakupVAT_Marza |
X |
X |
|||||
|
|||||||
I MP |
X |
X |
X |
X |
|||
|
|||||||
Sprzedaży_FP |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Sprzedaży_RO |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Sprzedaży_WEW |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
|||||||
Zakupu_MK |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Zakupu_VAT_RR |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Zakupu_WEW |
X |
X |
X |
X |
X |
Lai izmantotu pamatdatu iestatīšanas marķierus, izmantojiet elektroniskās atskaites rekvizītu poga katras pamatdatu formas darbību rūtī. Par piemēram, lai tiktu rādītas PVN kodu iestatīšanas atzīmes:
-
Atvērt Vispārīgi Virsgrāmatas > Iestatījumi > PVN > PVN kodi forma un atlasiet nodokļu kodu, kuram vēlaties iestatīt marķierus.
-
Noklikšķiniet uz Poga elektroniskās ziņošanas rekvizīti darbību rūtī un iestatīt ' 1 ' attiecībā uz tiem marķieriem, kas ir jāziņo par visām operācijām ar šo nodokli kods
Ja vēlaties norādīt atzīmes tieši citiem pieejamajiem Pamatdati, izmantojiet vienu un to pašu pogu citu pamatdatu formās vienā un tajā pašā veids.
JPK_VDEK atskaišu ģenerēšanas laikā sistēma analizē visus iestatījumus nodrošināts, un, ja marķieris ir definēts kādā no vispārējiem datiem, kas saistīti ar konkrētu rēķins, rēķins tiks atzīmēts ar šo marķieri.
Jūs jebkurā laikā varat ieviest vai mainīt marķieru iestatījumu. pat pēc transakcijas grāmatojuma. Pārliecinieties, vai jūsu marķiera iestatījums ir atjaunināts un pareizi atspoguļo gadījumu JPK_VDEK pirms atskaišu ģenerēšanas.
Atskaišu ģenerēšana
Lai ģenerētu JPK_VDEK atskaiti, atveriet vispārīgo virsgrāmatas > Atskaites > ārējie > pakalpojumi un lietojumprogrammas Integrācijas struktūras > SAF PVN deklarācija ar reģistriem (Polija) formu, darbību rūtī noklikšķiniet uz pogas Jauns un aizpildiet laukus.
Lauku Apraksts:
Lauka nosaukums |
Aprakstu |
No datuma |
Norādiet pārskata perioda pirmo datumu. |
Līdz datumam |
Norādiet pēdējo pārskata perioda datumu. |
Aprakstu |
Norādiet atskaites aprakstu. Šis apraksts nav iekļauts pārskatā un kalpo tikai lietotājam. |
Pēdējais ģenerētais fails |
Šis lauks tiek automātiski pievienots sistēmai. Katru reizi, kad tiek ģenerēts pārskats šis lauks ir aizpildīts ar lietotāja ID. |
Formātā |
Atlasiet SAF PVN deklarācija ar Regisformātu, kuru definējāt JPK_VDEK iestatīšanas laikā. Informācijas saglabāšana, lai iespējotu "XML shēmas nosaukumu" lauku. |
XML shēmas nosaukums |
Atlasiet XML shēmas nosaukumu, kuru importējāt, veicot XSD shēmas importēšanu no iestatījumiem. Saglabājiet informāciju, lai iespējotu "deklarācijas papildu summas"Fast TAB. |
Sadaļā "deklarēšanas papildu summas" ātrā cilne, pievienot un norādīt vērtības dažiem tālāk norādītajiem deklarācijas elementiem iespējams, vēlēsities ziņot:
vārds |
Apraksts (lv) |
Apraksts (PL) |
P_39 |
Nav negatīvs vesels skaitlis, maksimālais cipari: 14 Ievades pārpalikuma vērtība PVN par izejošo nodokli no iepriekšējā perioda. |
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji |
P_49 |
Nav negatīvs vesels skaitlis, maksimālais cipari: 14 Pirkumā iztērētā summa kases aparāts, kas tiks atskaitīts attiecīgajā periodā, samazinot vērtību izejošais PVN P_49 norādītā summa nevar > P_38-P_48. Ja P_38-P_48 <= 0, tad jūs ir jārāda 0. |
Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego |
P_50 |
Nav negatīvs vesels skaitlis, maksimālais cipari: 14 Nodokļu summa, ko sedz atmešana no kolekcijas P_50 nevar > P_38-P_48 -P_49. Ja P_38-P_48-P_49 < 0 => P_50 = 0. |
Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru |
P_52 |
Nav negatīvs vesels skaitlis, maksimālais cipari: 14 Pirkumā iztērētā summa kases aparāts, kas tiks atskaitīts attiecīgajā periodā un būs jāatdod noteiktais apmaksas periods vai palielināta ievades nodokļa summa pārsūtīts uz nākamo apmaksas periodu Ja P_48 > = P_38 vai to labības iegāde, kas iepriekš tiek reģistrētas no Uzkrātais nodokļu pārpalikums P_52 izpaužas kā atlikušais daudzums tiek ierakstītas priekšrocības, ko sniedz labības iegāde, kas ir privileģēts nodokļu maksātājs atmaksa vai ieturējums no maksājamā nodokļa par turpmākajiem norēķiniem periodu. |
Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy |
P_54 |
Nav negatīvs vesels skaitlis, maksimālais cipari: 14 Summa no ievades nodokļu pārpalikuma, kas jāatgriež kontā, ko apzīmē nodokļu maksātājs |
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika |
P_55 |
Atmaksa uz bankas kontu attiecas uz. 87 SEC. PVN likuma 6a: 1-Jā Atgriezieties nodokļu maksātāja PVN konts 25 dienu laikā |
Zwrot na rachunek PVN, o którym mowa w. 87 UST. 6a ustawy: 1-tak Zwrot na rachunek PVN podatnika w termini 25 DNI |
P_56 |
Atmaksa uz bankas kontu attiecas uz. 87 SEC. PVN likuma 6a: 1-Jā Atgriezties nodokļu maksātāja norēķinu konts 25 dienu laikā |
Zwrot na rachunek PVN, o którym mowa w. 87 UST. 6a ustawy: 1-tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w termini 25 DNI |
P_57 |
Atmaksa uz bankas kontu attiecas uz. 87 SEC. PVN likuma 6a: 1-Jā Atgriezties nodokļu maksātāja norēķinu konts 60 dienās |
Zwrot na rachunek PVN, o którym mowa w. 87 UST. 6a ustawy: 1-tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w termini 60 DNI |
P_58 |
Atmaksa uz bankas kontu attiecas uz. 87 SEC. PVN likuma 6a: 1-Jā Atgriezties nodokļu maksātāja norēķinu konts 180 dienās |
Zwrot na rachunek PVN, o którym mowa w. 87 UST. 6a ustawy: 1-tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w termini 180 DNI |
P_60 |
Nav negatīvs vesels skaitlis, maksimālais ciparu skaits: 14 Atmaksājamā summa kredīti par turpmākām nodokļu saistībām |
Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych |
P_61 |
Virkne (1.. 240) ir jāizmanto, ja P_60 tiek izmantots. Turpmāko nodokļu saistību veids |
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego |
P_68 |
Nav negatīvs vesels skaitlis, maksimālais cipari: 14 Labojuma summa ar nodokli apliekamā bāze, kas minēta rakstā. 89a SEC. 1 no PVN likuma |
Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w klipkopas. 89a UST. 1 ustawy |
P_69 |
Nav negatīvs vesels skaitlis, maksimālais cipari: 14 Labojuma summa ražošanas nodoklis. pieminēts. 89a SEC. 1 no PVN likuma |
Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w klipkopas. 89a UST. 1 ustawy |
P_ORDZU |
Virkne (1.. 240) Iemeslu skaidrojums izlabotas PVN deklarācijas iesniegšana |
Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty |
Detalizēta informācija par īstenošanu
Sadalot maksājumu (MPP) marķieri
JPK_VDEK atskaitē tiek ieviests "MPP" marķieris pārdošanas un iegādes reģistrs.
Ja uzņēmumā ir darbības, par kurām ir sadalāms maksājums Šī procedūra ir jāizmanto, ir jāizmanto līdzeklis "sadalot maksājumu" (KB 4339927). Pašreizējā "MPP" marķieru atskaišu ieviešana ir balstīta uz KB 4339927.
Lietotājam nav jāveic specifiska iestatīšana, lai iegūtu "MPP" ir ziņots JPK_VDEK, ja tiek izmantots līdzeklis "sadalīja maksājumu". Algoritms no "MPP" atzīmētais identifikators ir šāds:
-
Pārdošanas rēķins tiks atzīmēts ar "MPP" marķieri, ja tas ir grāmatots ar maksāšanas metodi, sadaļā iestatīšana, kura ir atzīmēta izvēles rūtiņa "sadalīja maksājumus".
-
Pirkšanas rēķins tiks atzīmēts ar "MPP" marķieri, ja tas ir grāmatots ar maksājumu specifikācija , kuras iestatīšanai irSplitiestatītasumma "samaksa" specifikācijas parametrs".
Nokavēts klienta rēķins
Biznesa prasība
-
<P_68> elements daļa ir jāziņo (ja uzņēmums izmanto procedūru) apmaksātā summa bāze par nokavētiem rēķiniem pārskata periodā (darbības izlikts atskaitīt PVN par nemaksāšanu, kas izsniegta rēķinos 150 dienu laikā periods pēc maksājuma izpildes datuma)
-
<P_69> elements daļa ir jāziņo (ja uzņēmums izmanto procedūru) PVN summa par nokavētiem rēķiniem pārskata periodā (darbības, kas grāmatotas uz atskaitīt PVN par nepayed emitētie rēķini 150 dienu periodā pēc maksājuma izpildes datuma)
-
Ja uzņēmums lieto procedūru "nokavēts" rēķini periodā, kurā apmaksas termiņš (150 dienas), šai darbībai ir jābūt ziņots ar "WEW" tipa dokumentu, tostarp informāciju par Klients no rēķina oriģināls un summa ar "-" negatīvo zīmi.
-
Ja uzņēmums lieto procedūru, "payed Nokavētierēķini periodā, kurā nokavētie rēķini tika payed, transakcija ir jāziņo, izmantojot dokumenta tipu "WEW", visi informācija par klientu no rēķina oriģināls un summa ar "+" pozitīva zīme.
-
Ja ir "kavēts" un "payed" Nokavētiedarījumi ir vienā atskaites periodā: tas ir atļauts ziņot (ja uzņēmums lieto procedūru) vai neziņojat par abiem (kopā) pārdošanas reģistrā. <P_68> un <P_69> Šajā gadījumā par deklarēšanas daļu nav ziņots.
Atbalstītais biznesa lietotāja scenārijs AX 2012 R3
"Nokavēts klients rēķina "scenārijs ir scenārijs, kura laikā klientam izdots rēķins var veikt trīs posmus:
-
Rēķins tiek izdots klients: tiek grāmatotas nodokļu darbības; pavadzīme ir iekļauta JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz kā parasti atbilstoši nodokļu iestatījumiem un marķieriem iestatīšana.
-
Ja rēķins nav payed 150 dienu periodam pēc maksājuma izpildes datuma, uzņēmums var lietot nokavēta parāda PVN periodikas uzdevumu (konti Saņemamais > periodiski > nokavētu parādu > nokavēta parāda PVN). Nodokļu transakcijas, kas izraisa šo uzdevumu, tiks atspoguļotas JPK_VDEK atskaitē ar: -visa informācijapar klientu no sākotnējais rēķins (grāmatots 1. darbībā) -summas, kas ziņotas tajās pašās K_ * elementos, kā sākotnējā rēķinā, bet ar negatīva zīme -tie paši marķieri tiks lietoti kā sākotnējā rēķinā. -<TypDokumentu> elements tiks atzīmēts kā "WEW" (iekšējs) dokuments), -<KorektaPodstawyOpodt> marķieris tiks lietots. Turklāt summa (bāzes summa un nodokļu summa) no šī rēķina (iekšēja) dokuments) tiks iekļauts un ziņots P_68 un P_69 elementi daļa no atskaites deklarācijas.
-
Ja rēķins ir grāmatots 1. darbībā un nav payed 150 dienu periodam pēc maksājuma apmaksas datuma uzņēmums tika lietots nokavēts parāds PVN Periodisks uzdevums bija payed, uzņēmums ir jāpiesakās no jauna ar nokavēta parāda PVN periodisks uzdevums periodā, kad rēķins bija payed. Nodokļu darbības, kas izriet no šī uzdevuma, tiks atspoguļotas JPK_VDEK atskaiti ar: -visa informācijapar klientu no sākotnējais rēķins (grāmatots 1. darbībā) -summas, kas ir ziņotas tajās pašās K_ * elementos, kā sākotnējā rēķinā ar pozitīvu Pierakstieties -tie paši marķieri tiks lietoti kā sākotnējā rēķinā. -<TypDokumentu> elements tiks atzīmēts kā "WEW" (iekšējs) dokuments), -<KorektaPodstawyOpodt> marķieris tiks lietots.
Summas (bāzes summa un nodokļu summa) no šī rēķina (iekšējā dokumenta) netiks iekļauta un ziņots P_68 un P_69 deklarācijas daļā ziņojumu.
Ja 2. darbība un 3. darbība bija vieta tajā pašā atskaites periodā P_68 un P_69 atskaites paziņojuma daļā iekļautie elementi netiks ietekmēti.
Nokavēts kreditora rēķins
Biznesa prasība
-
Sākotnējā rēķini ir jāziņo <K_42> un <K_43> elementi preču un pakalpojumu iegādei un <K_40> un <K_41> elementus pamatlīdzekļu iegūšanai .
-
Ja procedūru izmanto uzņēmums, "nokavētie" rēķini periodā kuram izpildes datumam ir jāziņo par šo transakciju, izmantojot dokumentu "WEW" ierakstiet arī informāciju par klientu un rēķina numuru no sākotnējais rēķins un PVN summa ar vērtību "-" negatīvs pierakstīšanās <K_46> elementu.
-
IF Procedure izmanto uzņēmums "payed nokavēto" rēķinu izmaksa periodā kurā nokavētie rēķini tika payed, transakcija ir jāziņo ar "WEW" tipa dokumentu, visa informācija par klientu un rēķina numurs no oriģinālā rēķina un PVN summas ar "+" pozitīva pierakstīšanās <K_47> elements.
Atbalstītais biznesa lietotāja scenārijs AX 2012 R3
"Nokavēts kreditors rēķina "scenārijs ir scenārijs, kura laikā no piegādātāja saņemts rēķins veiciet trīs posmus:
-
Kreditora rēķins tiek grāmatots: tiek grāmatotas nodokļu darbības; pavadzīme ir iekļauta JPK > Ewidencja > ZakupWiersz kā parasti saskaņā ar nodokļu iestatīšanas un marķieru iestatīšanu.
-
Ja rēķins pēc maksājuma izpildes datuma nav payed, uzņēmums var lietot Nokavēta parāda PVN Periodiskie uzdevumi (konti) maksājamais > periodiski > nokavētu parādu > nokavēta parāda PVN). Nodokļu transakcijas, kas izraisa šo uzdevumu, tiks atspoguļotas JPK_VDEK atskaitē ar: -visa informācijapar klientu no sākotnējais rēķins (grāmatots 1. darbībā) -PVN summa, kas norādīta <K_46> elements ar negatīvu zīmi -<TypDokumentu> elements tiks atzīmēts kā "WEW" (iekšējs) dokuments).
-
Ja rēķinā, kas ir publicēts 1. darbībā un nepayed pēc maksājuma apmaksas datuma uzņēmums tika lietots nokavēts parāds PVN Periodisks uzdevums bija payed, uzņēmums ir jāpiesakās no jauna ar nokavēta parāda PVN periodisks uzdevums periodā, kad rēķins bija payed. Nodokļu darbības, kas izriet no šī uzdevuma, tiks atspoguļotas JPK_VDEK atskaiti ar:-visa informācija par klientu no oriģinālā rēķina (grāmatots 1. darbībā), PVN summa, kas norādīta <K_47> elements ar pozitīvu zīmi, -<TypDokumentu> elements tiks atzīmēts kā "WEW" (iekšējs dokuments).
P_54 un {P_55, P_56, P_57, P_58}
Kad jūs ziņojiet par ievades nodokļu pārpalikuma summu lai atgrieztos kontā, ko nozīmē nodokļu maksātājs P_54 elementā ir jāziņo arī par vienu no šiem laukiem:
-
P_55,
-
P_56,
-
P_57,
-
P_58.
Sistēmas nenolemj, kuram no šiem laukiem vēlaties ziņot kopā ar P_54, atlasiet atbilstoši vienu no tiem un norādiet "1" kā vērtību, lai būtu atskaite pareizi izpildīta.
P_59
Ja norādīsit P_60 vērtību, sistēma automātiski atskaišu P_59 JPK_VDEK. Šis elements nav jāpievieno un ir jāiestata vērtība 1. Papildus P_60 summai.
Informācija par labojumfailu
Atbalstītais labojumfails ir pieejams Microsoft. Šī zināšanu bāzes raksta augšdaļā ir sadaļa "pieejama labojumfaila lejupielāde". Ja rodas problēmas lejupielāde, šī labojumfaila instalēšana vai ir citi tehniskā atbalsta jautājumi, sazinieties ar savu partneri vai, ja esat pieteicies atbalsta plānā tieši ar Microsoft, varat sazināties ar tehnisko atbalstu programmai Microsoft Dynamics un izveidot jaunu atbalsta pieprasījumu. Lai to izdarītu, apmeklējiet šo Microsoft tīmekļa vietni:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Varat arī sazināties ar Microsoft Dynamics tehnisko atbalstu pa tālruni, izmantojot šīs saites valsts konkrētiem tālruņa numuriem. Lai to izdarītu, apmeklējiet kādu no tālāk norādītajām Microsoft tīmekļa vietnēm.
Partneriem
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klientiem
Īpašos gadījumos izmaksas, kas parasti tiek segtas atbalsta zvaniem, iespējams, ir atceltas, ja tehniskā atbalsta speciālists Microsoft Dynamics un saistītiem produktiem nosaka, ka jūsu problēmu novērsīs specifisks atjauninājums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piemērotas visiem jautājumiem par papildu atbalstu un problēmām, kas neattiecas uz konkrēto atjauninājumu.
Microsoft Dynamics AX atjauninājumu failu iegūšana
Šis atjauninājums ir pieejams manuālai lejupielādei un instalēšanai no Microsoft lejupielādes centra.
Lejupielādēt atjauninājumu programmai Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Priekšnoteikumi
Lai lietotu šo labojumfailu, jums ir jābūt instalētam vienam no šiem produktiem:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Restartēšanas prasība
Pēc labojumfaila lietošanas ir jārestartē programmas objektu servera (AOS) pakalpojums.