Ievads
Šis atjauninājums ievieš ražotāji importēšana rēķinu elektroniskā (XML) formātā "FatturaPA" Dynamics AX 2012 R3 Dynamics 365 darbības versijas 1611, Dynamics 365 par Finanšu un darbības finanšu Dynamics 365 Enterprise edition un Darbības, Enterprise edition 7.3, Dynamics 365 finanšu un darbības 8.0 versijas un Dynamics 365 finansēm un darbību versija 8.1.2.
Papildinformācija
Itālijas, sākot no janvāra 2019 01 visa veida uzņēmumiem ir iespēja importēt rēķinu sistēmas elektroniskā veidā. Lai izpildītu šo prasību, importējiet elektronisko rēķinu "FatturaPA" versija 1.2 XML formāts ir ieviests.
Kreditoru rēķinu importēšanas iestatījumi
Visu Microsoft Dynamics 365 versiju pēc instalēšanas šo labojumfailu, šim vai jaunākām versijām elektronisko pārskatu konfigurāciju no LCS jāimportē sistēmā:
-
Klienta rēķina model.version.20
-
Kreditoru rēķinu destination.version.20.24 kartēšana
-
Kreditora rēķins importēt (IT).version.20.26
ER konfigurāciju lejupielādes instrukcijas skatiet: lejupielādēt elektroniskā pārskata konfigurāciju no cikla Pakalpojumu
Pēc šīs konfigurācijas importēšanas sistēma Lūdzu definējiet formātu, kas jālieto ražotāji rēķinu importēt jaunā Parādi kreditoriem parametru: Kreditori > uzstādīšana > parādi kreditoriem parametri > elektronisko dokumentu (ātra cilne) - attiecas uz "Kreditoru rēķinu importa (IT)" formāts vai tās pielāgošanas.
Turklāt, lai Dynamics 365 finanšu un darbības Dynamics 365 finansēm un darbību versija 8.1.2, un versija 8.0 var iestatīt importēšanas pakešu režīmā. Lai to izdarītu, lūdzu definē dokumenta tipa (organizācijas administrācijas > Dokumentu vadība > dokumentu tipu) saistīto Sharepoint mapes, jālieto kā avota atrašanās vietu ienākošos kreditoru rēķinu failus.
Pēc tam norādiet elektronisko pārskatu avots kreditoru rēķinu importa formāts (organizācijas administrācijas > elektronisko atskaišu izveides > elektronisko pārskatu avots) un iespējojiet iestatījumuDokumenta tipa norādīti iepriekšējā darbībā. Skatiet ER datu importēšanas konfigurācijas instrukcijas: konfigurēt datu importēšana no SharePoint
Ar šo iestatījumu ir visi importa faili atrodas avota pastāvīgi apstrādāt pakešu režīmā.
Turklāt, lai Dynamics 365 finanšu un Operāciju 8.1.2versiju, var iestatīt trīs vairāk dokumentu tipiem līdz definēt "pēc procesa" dažādās vietās:
-
Gājienu failiem, kas ir veiksmīgi importēti;
-
Gājienu failiem, kas ir importēti ar brīdinājumu;
-
Gājienu failiem, kas tika neizdevās kļūdas.
Visas Microsoft Dynamics versijām:
Pārliecinieties, ka ražotāji ir PVN reģistrācijas numuru vai Fiskālā kodi norādīti pamatdati. Izmantos šos ID lai identificētu importēšanas procesa laikā.
Pārliecinieties, ka produktiem ir ārējo krājumu kodi definēts produktu ārējo aprakstu. Šīs numuri tiks izmantoti identifikācijas importēšanas procesa laikā.
Varat definēt vērtības ārējais kods par mērvienību. Ja noteikta ienākošo rēķinu rindiņas un tā tiks izmantota identifikācijas importēšanas procesa laikā.
Palaist kreditoru rēķinu importēšana
Importa ražotājiem rēķinu var palaist, izmantojot citu izvēlnes Kreditori > Periodiskie uzdevumi (vai Periodiska) > Importēt kreditoru rēķinu.
Ja nav definēts neviens paketes importēšanas avots pēc tam lietotājs būs jāizvēlas viena faila importēšanai.
Importēšanas procesa laikā ražotāji noteiks pa nodoklis atbrīvot numuru vai nodokļu definēts piegādātāja pamatdati. Ja ar atbilstošām dati kreditors atrodas sistēmā pēc tam importēšanas process neizdosies saistītās kļūdas ziņojums.
Produktiem, ko izmanto rēķinu rindas noteiks pa ārējo krājuma kods kas var būt piegādātāja. Ja nav produktā Ārējais nosaukums atbilst atrodas sistēmas pēc tam importēt process neizdosies saistītās kļūdas ziņojums.
Mērvienību, lietojot rēķini izmantojot ārējo kodu vērtības noteiks līnijas. Ja nav vienība ar atbilstošām ārējā koda vērtība ir atrodams sistēmas tad importēšana neizdodas saistītās kļūdas ziņojums.
Ja ienākošā importa fails satur informāciju par Pirkšanas pasūtījumu un tās DatiOrdineAcquisto bloku rindas pēc tam šie numuri tiks izmantoti ar ievadīta pirkšanas rēķins sistēma. Ja dati nav definēts DatiOrdineAcquisto bloķēt tam sistēma mēģinās automātiski atbilst ienākošos kreditoru rēķinu ar pašreizējo pirkšanas pasūtījumi.
Ja netiek atrasts neviens pirkšanas pasūtījumu, sistēma palielinās brīdinājuma tomēr turpināt ņemot vērā rēķina rindas kā produktu importēšana "Non-akciju" vienumus un gaidīt, ka šo produktu pieder vienumu modeļu grupas Stocked produktu noņemt atzīmi krājumā politikas. Pretējā gadījumā importēšana neizdodas saistītās kļūdas ziņojums.
Importējot failu pielikumi tiek atbalstīti. Visi pievienoto failu paplašinājumi ir. Ja nav paplašinājumu pievienoto failu pēc tam sistēma palielinās brīdinājumu un šis pielikums tiks izlaista laikā importēt.
Tiks parādīts veiksmīgi importēti kreditoru rēķinu sistēmas līdz rēķini - Kreditori > rēķini > gaida kreditoru rēķinu.
Ierobežojumi
-
Maksa netiek importēti dēļ nav pietiekamu datu FatturaPA formātā;
-
Rindas līmeņa atlaides noteiktu FatturaPA formāta koncepcija, jo tiks uzskatītas visas atlaides
-
Vienības cena vienmēr tiek uzskatīts par 1 vienību dēļ FatturaPA formāta ierobežojumu;
-
Nodokļu aprēķina, pamatojoties uz importēto datus un nodokļu iestatījumiem, nevar importēt kā fiksētu summu no ienākošā XML failu sistēmā. Aprēķina rezultāti var pēc tam manuāli pielāgot, ja nepieciešams.
Informācija par labojumfailu
Kā iegūt atjauninājumus
Atjauninājumi ir pieejami lejupielādei un instalēšana:
-
Microsoft Dynamics 365 finanšu un darbības, Enterprise edition (jūlija 2017);
-
Microsoft Dynamics 365 finanšu un darbības Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 8.1.2 — finanšu un darbības versija būs pieejama decembris ikmēneša atjauninājumu.
Priekšnosacījumi
Datorā ir jābūt instalētai kādai no šiem produktiem, kas instalēti Lietojiet šo labojumfailu.
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
-
Microsoft Dynamics 365 darbības versijas 1611 (novembra 2016);
-
-
Lūdzu pārliecinieties, vai ir instalēti visi labojumfailus elektronisko pārskatu (gan programmu un bināro daļas);
-
-
Microsoft Dynamics 365 finanšu un darbības, Enterprise edition (jūlija 2017);
-
-
Lūdzu, pārliecinieties, vai ir instalēts jaunākais kumulatīvo atjauninājumu elektronisko pārskatu (gan programmu un bināro daļas);
-
-
Microsoft Dynamics 365 finanšu un darbības, Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 finansēm un darbību versija 8.0;
-
Microsoft Dynamics 365 finansēm un darbību versija 8.1.2.
Restartēšanas nepieciešamība
Restartējiet pakalpojumu programmas objektu servera (AOS) pēc šī labojumfaila lietošanas.
Ja radušās problēmas, lejupielādējot, instalējot Šis labojumfails vai citu tehnisku atbalstu saistītus jautājumus, sazinieties ar partneri vai, ja reģistrēts atbalsta plānu tieši ar korporāciju Microsoft, jūs varat sazināties ar tehniskais atbalsts sistēmas Microsoft Dynamics un izveidojiet jaunu atbalsta pieprasījumu.
Varat arī sazināties ar tehniskā atbalsta Microsoft Dynamics pa tālruni, izmantojot šīs saites valsts noteiktu tālruņa numuru. Lai to apmeklējiet kādu no šīm Microsoft vietnēm:
Atsevišķos gadījumos izmaksas, ko parasti veido atbalsta zvaniem nav jāsedz, ja tehniskā atbalsta speciālists Microsoft Dynamics un saistītiem produktiem nosaka, ka novērsīs noteikts atjauninājums jūsu problēmu. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz papildu atbalstu jautājumi un problēmas, kas neskar specifisko atjauninājumu apspriešanu.
Piezīme Tas ir "Steidzami PUBLICĒJAMS" raksts izveidots tieši korporācijas Microsoft atbalsta organizācijas. Uz šeit ietvertā informācija ir sniegta kā-reaģējot uz nesen konstatētām problēmām. Kā rezultātā, padarot to pieejamu materiālos var būt drukas ātrums kļūdas un var tikt pārskatīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Skatīt lietošanas noteikumi citi apsvērumi.
